资质认定评审整改报告

资质认定评审整改报告资质认定评审整改报告 编写人 宋飞龙 审核人 张跃武 签发人 张晓明 黑龙江省第六地质勘察院实验室 二 O 一五年三月九日 资质认定评审整改目录 1 整改报告 1 份 2 附表 1 整改计划 1 份 3 附表 2 整改实施记录及整改结果佐证材料 8 份 黑龙江省质量技术监督局实验室资质认定评审组 依据省计认 函发 2015 002 号和 实验室资质认定评审准则 于 2015 年 2 月 7 日 8 日对我单位进行了现场评审 评审组依据 监督评审检查 表 对我单位环境进行现场查看 并进行了 15 个检测项目的现场试 验考核 对试验人员进行了理论和技术上的询问 调阅了仪器设备 档案 人员档案 原始记录等 对实验室质量管理体系的运行情况 各岗位的职责分工 授权签字人的能力水平 人员培训状况 比对 及能力验证情况 内审和管理评审等方面进行了考核 对照 监督评审检查表 的要求 评审组认为我单位建立了质 量管理体系 编制了相应的程序文件 作业指导书 各种记录表格 等 覆盖了计量认证所规定的条款 组织管理 实验室环境 仪器 设备 量值朔源 人员素质 质量管理体系的运行 符合资质认定 评审准则的规定 对照 监督评审检查表 评审组共发现存在的不 符合项 8 项 1 不符合项及整改要求 序号需整改条款号整改要求 14 3提供实验室文件管理目录一份 24 5提供计量检测设备检定校准服务方评价记录 35 1 5补充检测人员培训后的评价记录 提供评价记录一份 45 2 1移除岩矿鉴定室磨片处理间与检测无关物品 提供图片证 据 55 2 3安装检测设备用氩气钢瓶安全防护设施 提供安装后的图 片证据 65 2 4设置实验室废液收集装置 提供图片证据 75 5 4对原子吸收分光光度计进行操作授权 提供授权书一份 85 5 7建立标准物质使用保管记录 提供记录一份 建立标准物 质使用保管记录 2 整改措施 经过 2015 年 2 月 7 日至 8 日两天的现场评审 专家组三位成员对实 验室共提出 8 条整改条款 针对评审组在本次评审中发现的问题 我单位从领导到检测人员都 非常重视 针对问题的整改召开了专题会议 由综合管理组提出具 体的整改措施 并制定整改计划 实施整改措施 具体整改措施如 下 1 档案管理员负责提供实验室文件管理目录 2 综合管理组提供计量检测设备检定校准服务方评价记录 3 综合管理组补充检测人员培训后的评价记录 4 综合管理组负责与磨片处理间沟通 清除与检测无关物品 5 综合管理组安装氩气钢瓶安全防护设施 6 综合管理组负责设置实验室废液收集装置 7 综合管理组对原子吸收分光光度计进行操作授权 8 质量负责人负责建立标准物质使用保管记录 3 整改完成情况 按照评审组的整改要求 对评审中发现的 8 个不符合项 在规定时 间内完成了整改 整改结果已满足 实验室资质认定评审准则 监 督评审检查表 的有关规定 并报评审组长认可 1 档案管理员提供实验室文件管理目录 2 综合管理组提供了计量检测设备检定校准服务方评价记录 3 综合管理组补充了检测人员培训后的评价记录 4 综合管理组与磨片处理间工作人员沟通 已清除与检测无关物品 5 综合管理组负责安装了氩气钢瓶安全防护设施 6 综合管理组在工作区域设置了废液收集装置 7 综合管理组对原子吸收分光光度计进行了操作授权 8 质量负责人建立了标准物质使用保管记录 评审组提出的 8 个不符合项 依据 实验室资质认定评审准则 监 督评审检查表 对照情况 整改计划 整改实施记录 整改结果的 佐证材料见附表和附件 1 附表 整改计划 整改实施记录 2 附件 整改结果的佐证材料 附表 1 黑龙江省第六地质勘察院实验室整改计划 序号需整改条款号整改要求整改措施整改责任部门 或人 整改完成时间 14 3 提供实验室文件管理目录一份 档案管理员负责提供实验室文 件管理目录 张帅2015 3 7 24 5 提供计量检测设备检定校准服 务方评价记录 综合管理组提供计量检测设备 检定校准服务方评价记录 综合管理组2015 3 7 35 1 5 补充检测人员培训后的评价记 录 提供评价记录一份 综合管理组补充检测人员培训 后的评价记录 综合管理组2015 3 7 45 2 1 移除岩矿鉴定室磨片处理间与 检测无关物品 提供图片证据 综合管理组负责与磨片处理间 沟通 清除与检测无关物品综合管理组2015 3 7 55 2 3 安装检测设备用氩气钢瓶安全 防护设施 提供安装后的图片 证据 综合管理组安装氩气钢瓶安全 防护设施综合管理组2015 3 7 65 2 4 设置实验室废液收集装置 提 供图片证据 综合管理组负责设置实验室废 液收集装置 综合管理组2015 3 7 75 5 4 对原子吸收分光光度计进行操 作授权 提供授权书一份 综合管理组对原子吸收分光光 度计进行操作授权 综合管理组2015 3 7 85 5 7 建立标准物质使用保管记录 提供记录一份 建立标准物质 使用保管记录 质量负责人负责建立标准物质 使用保管记录宋飞龙2015 3 7 制表 宋飞龙 日期 2015 2 12 附表 2 黑龙江省第六地质勘察院实验室 整改实施记录 整改部门 人 不符合项事实陈述 不复合标准条款 整改要求 预定整改完成日期 整改部门 人 日期 审 核 员 日期 整改完成情况 部门负责人 日期 整改验证 审 核 员 日期 黑龙江省第六地质勘察院实验室 文件管理目录文件管理目录 序号文件名称序号文件名称 1 质量手册 30 收样 碎样 检测 报告流程记录 2 程序文件 31 样品处理通知书 3 作业指导书 32 样品处理登记表 4 人员档案 33 收发样登记表 5 仪器档案 34 年度职工培训计划 6 年度内部审核计划 35 年度职工培训登记表 7 内部审核实施计划 36 人员培训评价记录 8 内部审核检查表 37 清洁卫生防火保卫检查记录 9 不符合项报告 38 检测报告交接记录 10 内部审核报告 39 物资采购计划表 11 管理评审年度计划 40 重要关键物资验收表 12 管理评审记录 41 合格供应商名录和有关调查资料及评价 记录 13 管理评审报告 42 保密和保护所有权执行情况检查记录 14 文件发放登记表 43 新项目投入使用审批表 15 文件更改记录表 44 仪器设备期间检查记录 16 销毁文件资料记录表 45 计算机软件使用审批表 17 文件资料借阅登记表 46 仪器设备维修记录 18 不符合工作记录 47 仪器设备维护 保养记录 19 纠正和改进措施实施表 48 仪器设备检定 自校准和比对试验计划 20 实验室比对能力验证计划实施记录 49 标准物质管理卡 21 送样和样品交接记录 50 允许偏离记录表 22 样品检测通知书 51 改进 纠正和预防措施实施情况表 2