不合格品管理规定 XX液压有限公司ISO文件

XXXX 液压有限公司液压有限公司 CHANGZHI HYDRAULIC CO LTD 第三层次文件第三层次文件 管 理 状 态 版本状态更改原因生效日期分发部门 签签 署署 栏栏 编编 制制审审 核核批批 准准 部部 门门质管处质管处总质量师 姓姓 名名郝克峰阎 峰张春林 文 件 名 称 不合格品管理规定 文 件 编 号 Q CY G08 3 14 2011 版本 修改状态 1 0 发 布 日 期 2011 年 12 月 30 日 不合格品管理规定 1 1 目的 目的 对不合格品进行控制及数据收集 统计 分析等 防止不合品流转或非预期使用 确定不合格品产生的原因 对不合格实施纠正改进 防止不合格重复发生 2 范围 范围 适用于公司自制的和采购的产品在进货检验和生产过程中发生的不合格品的处理 3 职责权限 职责权限 3 1 质量部检验员负责进货检验 半成品检验 成品检验和成品入库后油漆包装等过程不合格 品的判定 标识 隔离 记录和数量控制 3 2 分公司检验员负责产品在工序加工过程出现不合格品的判定 标识 隔离 记录和数量控 制 3 3 检验员 包括质量部检验员和分公司检验员 有权根据图纸 工艺等技术文件对产品是否 合格做出判定 并对 10 件以下的不合格品开据 不合格品通知单 3 4 质量部负责对有争议不合格品的仲裁 4 术语 术语 4 1 A 类不合格 为单位产品极重要特性不符合规定或单位产品的质量特性极严重不符合规定 4 2 B 类不合格 为单位产品重要特性不符合规定或单位产品的质量严重不符合规定 4 3C 类不合格 为单位产品一般质量特性不符合规定或单位产品的质量特性轻微不符合规定 4 4 不合格品 具有一个或一个以上不合格 A B C 类 的单位产品 称为不合格品 4 5 废品 是指不符合规定的技术标准 不能按照原定用途使用的在制品 半成品或产 成品 5 工作程序工作程序 5 1 不合格品的符合性判定 5 1 1 根据图纸 工艺 标准或检验指导书等技术文件对交检的产品实施检验 凡是有一 项质量特性不符合要求的单位产品均可判定为不合格品 5 1 2 在进货检验过程中当不合格品数量大于或等于规定的拒收数 Re 时 即可判定该 批产品为不合格批 5 2 不合格品的处置性判定 5 2 1 对严重的 A 类不合格检验员可直接开具 不合格品通知单 并注明报废或退货 5 2 2 对于其他 B 类和 或 C 类的不合格 检验员可开具 不合格品评审处置表 或 外购外协件评审通知单 提交评审 公司内部生产的产品由分公司技术人员组织研究所 和质量部有关人员评审 采购产品由采购人员组织研究所和质量部有关人员评审 5 2 3 不合格产品经评审后 做出直接让步接收 返工 返修 拒收 退货 报废等处置 性判定结论 5 3 不合格品的标识和隔离 5 3 1 经检验或评审判定的不合格品应进行标识 A 采购产品判定为拒收 退货 的批次 由检验员在该批产品上放置 不合格品标识卡 标明不合格品原因和数量 B 自制产品在检验过程中发现的不合格应立即隔离 放入不合格品区 C 自制产品判定为报废的 应在报废部位涂红色标记 根据废品不同原因和型号分别填写 不合格品标识卡 并将废品放入废品箱内隔离 D 总成产品在试验过程发生的不合格品 应标明不合格原因 放入不合格品区 5 4 不合格品的记录 所有不合格品均由检验员填写 不合格品通知单 记录不合格品的规格型号和数量 能够让步接收的不合格品还应填写 不合格品评审处置表 或 外购外协件评审通知单 所有记录必须保证字迹清晰 填写正确 数量准确 并及时上交 5 5 不合格品的统计分析与考核 5 5 1 不合格品的统计依据为检验员开具的 不合格品通知单 不合格品评审处置表 和 外购外协件评审通知单 5 5 2 采购产品在进货检验 加工 装配和试验等过程发现的不合格品由质量部负责统计和 考核 具体考核比例按 质量考核与奖罚规定 执行 5 5 3 公司自制毛坯在加工中出现的料废 在废品率指标之内的 由责任单位换取同等数量 的毛坯 超出废品率指标的除换货外 由质量部按 质量考核与奖罚规定 进行考核 5 5 4 各分公司内部加工出现的不合格品由各分公司进行统计考核 编制分公司月度质量分析 报告 输出二级质量改进计划 并按月将统计考核结果上报质量部 5 6 不合格品的处置 5 6 1 采购产品在进货检验中发现的不合格批 经评审让步接收的可视同合格品办理入库 手续 5 6 2 由我公司提供毛坯 外协厂家加工的采购产品在进货检验中发现的不合格批 经评 审为拒收 退货 的按下列程序办理 A 由本公司提供毛坯外协厂家加工过程中因加工问题而产生的不合格品 工废 外协 厂家要主动向我公司报告并提交实物 经质量部检验员确认后 开据 不合格品通知单 分公司据此对外协厂家按材料价格进行索赔 B 由于本公司提供的毛坯而出现的不合格品 料废 外协厂家不承担责任 经质量部检验员 确认后 开据 不合格品通知单 分公司据此为外协厂家换取同等数量的毛坯或核减交货数 5 6 3 产品在加工中出现的不合格品经评审能够返工或返修的 由责任单位指定人员负责按技 术部门要求负责返修或返工 返修或返工后的产品需重新检验 5 6 4 产品在试验过程中发生的不合格品 由责任分公司进行返工 返工中发现的不合格零件 经检验员确认而报废的 由检验员开具 不合格品通知单 对报废零件进行隔离 返工产品需重 新试验 5 6 5 采购产品在加工 装配 试验等环节出现的不合格品经评审而报废的 废品 由分公司 进行收集并定期与责任供应商进行交接 质量部按 不合格品通知单 进行统计并考核 5 6 6 公司自制毛坯在加工 装配 试验