药品经营企业安全隐患自查自纠参照表

1 附件 1 1 药品批发企业或零售连锁总部安全隐患自查自纠参照表 企业名称 盖章 时间 年 月 日 主要负责人签字 序序 号号 检查项目检查项目检查内容和要求检查内容和要求自查方法自查方法查出的问题查出的问题整改结果整改结果 企业经营许可证 GSP 证是否齐全有效 查证照 一 依法取得有关 安全生产行政 许可的情况 企业是否已开展安全生产标准化创建 是否经评审达标 查申报材料 是否建立健全主要负责人 分管负责人 安全生 产管理人员 各职能部门 各岗位人员的安全工 作职责 查职责 安全生产 责任制 主要负责人是否与各部门经理 安全生产管理人 员等岗位签订了本年度安全管理责任书 查责任书 是否制定了安全隐患检查整改制度 仓库和经营 场所防火防盗防触电等制度 安全教育培训制度 安全事故处置报告制度 危险源监控和重大隐患 整改制度 主要设备安全管理制度 安全生产档 案管理制度 安全工作奖惩制度等规章制度 查制度 是否制定了药品搬运 装卸 运输等作业安全规 程和电气检修操作规程 查规程 二 建立和落实安 全生产责任制 安全生产规章 制度和操作规 程 作业规程 的情况 安全生产 规章制度 和操作规 程 以上制度 安全操作规程是否发放到各部门 各 岗位并组织培训和督促落实 查现场 查培训 2 企业经营场所 仓库是否配备消防栓或足量的灭火器等消防 安全设施 查现场 消防设施是否通过消防安全检查查记录 仓库自备发电机漏电保护等是否通过安全检查查记录 仓库屋顶如果安装有避雷设施 是否通过安全检查查现场 三 设施设备 各 经营环节是否 符合安全生产 法律 法规 标准的要求 企业各经营环节是否完全符合 安全生产法 消防法 等 规定 查现场 经营场所和仓库是否存在电气线路老化 电线裸露等问题查现场 经营场所和仓库是否存在乱拉电线 用电器功率超标等问题查现场 经营场所和仓库是否存在室内吸烟或乱扔烟头等失火隐患查现场 经营场所和仓库是否存在电气开关面板 插座易触电的风险查现场 经营场所和仓库是否存在防盗门 窗不结实的问题查现场 是否建立常态化工作机制 主要负责人或安全管理人员多长 时间定期组织排查安全隐患 查记录 是否建立了隐患排查记录台账查记录 四隐患排查治理 是否对安全隐患台账实行动态管理 对每个安全隐患明确整 改责任人 限期整改 逐项销号 查记录 企业是否存在职业危害因素 如无可不用申报 查记录 五 职业危害因素 申报及职业病 防治措施 企业是否存在职业病问题 如无可不用考虑 查记录 企业本年度是否有外包工程 如无可不用考虑 查记录 如果企业有外包工程 是否在合同中对外来施工队伍明确要 求加强安全教育 如无可不用考虑 查合同 六 企业外包工程 及外来施工队 伍安全教育和 监管 如果企业有外包工程 对外来施工人员的施工安全是否督促 到位 如无可不用考虑 查记录 3 企业是否制定了经营场所和仓库防火 防盗 防触电等应急 救援预案 查预案 企业员工是否会正确使用灭火器查操作 企业何时开展了应急救援预案的演练查记录 经营场所和仓库设置了几个应急通道 是否符合消防安全要 求 查现场 七 制定应急救援 预案 所有应急逃生通道是否畅通无阻查现场 企业主要负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书 企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书 特种作业人员是否参加了安全培训并持证上岗查培训证书 企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培 训 查记录 每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷 八安全教育培训 开展全员 安全教育 培训 对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补 训 查记录 4 附件 1 2 药品零售药店 含连锁门店 安全隐患自查自纠参照表 企业名称 盖章 时间 年 月 日 店长签字 序序 号号 检查项目检查项目检查内容和要求检查内容和要求自查方法自查方法查出的问题查出的问题整改结果整改结果 企业经营许可证 GSP 证是否齐全有效 查证照 一 依法取得有关 安全生产行政 许可的情况 企业是否已开展安全生产标准化创建 是否经评审达标 查申报材料 是否建立健全企业法人 企业负责人及各岗位人 员的安全工作职责 查职责 安全生产 责任制 主要负责人是否与各岗位人员签订了 2017 年安 全管理责任书 查责任书 是否制定了安全隐患定期检查整改制度 经营场 所防火防盗防触电制度 安全教育培训制度 安 全事故处置报告制度 主要设备安全管理制度 安全生产档案管理制度 安全工作奖惩制度等规 章制度 查制度 是否制定了电气检修等安全操作规程查规程 二 建立和落实安 全生产责任制 安全生产规章 制度和操作规 程 作业规程 的情况 安全生产 规章制度 和操作规 程 以上制度 安全操作规程是否发放到各岗位人员 并组织培训和督促落实 查岗位 查培训 5 经营场所是否配备消防栓或 2 个以上的灭火器等消防安全设 施 查现场 消防设施是否通过消防安全检查查记录 三 设施设备 各 经营环节是否 符合安全生产 法律 法规 标准的要求 企业各经营环节是否完全符合 安全生产法 消防法 等 规定 查现场 经营场所是否存在电气线路老化 电线裸露等问题查现场 经营场所是否存在乱拉电线 用电器功率超标等问题查现场 经营场所是否存在室内乱扔烟头等失火隐患查现场 经营场所是否存在电气开关面板 插座易触电的风险查现场 经营场所是否存在防盗门 窗不结实的问题查现场 经营场所是否存在员工做饭使用不安全的液化气罐的风险查现场 企业是否建立常态化工作机制 店长或安全管理人员多长时 间定期组织排查安全隐患 查记录 企业是否建立了隐患排查记录台账查记录 四隐患排查治理 企业是否对安全隐患台账实行动态管理 对每个安全隐患明 确整改责任人 逐项限期整改 查记录 企业是否存在职业危害因素 如无可不用申报 查记录 五 职业危害因素 申报及职业病 防治措施 企业是否存在职业病问题 如无可不用考虑 查记录 企业本年度是否有外包装修工程 如无可不用考虑 查记录 如果企业有外包装修工程 是否在合同中对外来施工队伍明 确要求加强施工安全教育 如无可不用考虑 查合同 六 企业外包工程 及外来施工队 伍安全教育和 监管 如果企业有外包装修工程 对外来施工人员的施工安全是否 督促到位 如无可不用考虑 查记录 6 企业是否制定了防火 防盗 防触电等应急救援预案查预案 企业员工是否会正确使用灭火器查操作 企业何时开展了应急救援预案的演练查记录 经营场所设置了几个应急通道 是否符合消防安全要求查现场 七 制定应急救援 预案 应急逃生通道是否畅通查现场 企业法人或企业负责人是否参加了安全生产专业培训并持证 上岗 查培训证书 企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗查培训证书 企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培 训 查记录 每次开展安全教育培训后是否组织了考核查考卷 八安全教育培训 开展全员 安全教育 培训 对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补 训 查记录 7 附件 2 企业安全隐患自查自纠汇总表 填报单位 盖章 企业主要负责人姓名