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相关方需求和期望 控制程序 文件编号 QP 402 版 本 号 A 0 生效日期 2017 01 01 发放部门 项项 目目编编 制制审审 核核批批 准准状状 态态 部 门行政部管理者代表总经理 签 名 日 期 文件编号GTQP 402 修改状态A 0 实施日期 2017 01 01 文件名称相关方需求和期望控制程序相关方需求和期望控制程序 页 码第 2 页 共 5 页 文件编号GTQP 402 修改状态A 0 实施日期 2017 01 01 文件名称相关方需求和期望控制程序相关方需求和期望控制程序 页 码第 3 页 共 5 页 修 改 记 录 版本号内 容修改人审批修改日期 A 0标准新版发行2016 12 31 文件编号GTQP 402 修改状态A 0 实施日期 2017 01 01 文件名称相关方需求和期望控制程序相关方需求和期望控制程序 页 码第 4 页 共 5 页 1 目的 确定影响本公司质量管理体系绩效的利益相关方的要求 对其进行监视和评审 确保公司质量管理体系绩效的实现 2 适用范围 适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制 3 职责 3 1 主要影响本公司质量管理体系的利益相关方包括顾客 员工 供应商 行业协会 质 监局 安监局 各部门的接口单位 a 人事行政部 员工 安监局 质监局 行业协会 b 销售部 顾客 c 采购部 供应商 外协外包方 4 工作程序 4 1 员工需求获得方法主要通过员工满意度调查 员工满意度调查方法一般分为 访谈调 查法 问卷调查法 员工来信调查法 1 访谈调查法 指通过与员工面对面的沟通交流 充分了解他们所需所想的调查方 法 2 问卷调查法 指通过科学设计 发放 员工满意度调查表 的方式 了解员工对 本公司的局部或系统的评价和意见 3 员工来信调查法 指通过设立员工意见箱随时征集员工意见和建议的调查方法 4 2 人事行政部主要要了解国家 行业协会的要求 可通过参加行业协会组织的活动或上 行业协会网上获取最新变化的法律法规的要求 并及时更新 外来文件清单 4 3 销售部做好和顾客事前 事中 事后的沟通 a 在签定合同前 应了解顾客明示的 隐含的和法律法规的要求 包括环保要求 b 签定合同执行过程要保持和顾客沟通 了解顾客需求的变化 c 交付后 发生顾客投诉时 应及时了解顾客的需求 d 每年至少进行一次顾客满意度调查主动了解顾客的需求 4 4 销售部或采购部可通过合同 订单 二方审核或每年对供应商 外协外包方再评价时 了解供应商 外协外包方的需求 及时帮助供应商 外协外包方解决问题 文件编号GTQP 402 修改状态A 0 实施日期 2017 01 01 文件名称相关方需求和期望控制程序相关方需求和期望控制程序 页 码第 5 页 共 5 页 4 5 相关方期望或要求监测与更新 应及时告知管理
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