《项目质量管理计划》编制

中国石油集团工程设计有限责任公司 华北分公司华北分公司 EPCEPC 项目管理手册项目管理手册 项目质量管理计划项目质量管理计划 编制管理规定编制管理规定 Q SY CPENC PM EPC CH 01 07 2016 第 1 页修改状态修改人修改日期 共 26 页 1 目 的 为了对项目的质量管理进行详细策划 保证项目实施全过程质量管理规范化 特制定本规定 2 范 围 适用于项目策划阶段 项目质量管理计划 编制的全过程管理 根据项目合同范围和项目的具 体情况 可以对编制过程 编制内容进行必要的剪裁处理 3 职 责 3 1 项目经理 负责审批 项目质量管理计划 3 2 项目总工程师 负责审核 项目质量管理计划 3 3 质量经理 a 负责组织编制 项目质量管理计划 并核稿 b 负责组织宣贯 项目质量管理计划 3 4 质量计划管理工程师 负责编制 项目质量管理计划 3 5 分项经理 负责按照颁发的 项目质量管理计划 做好过程质量控制 4 管理要求及方法 4 1 概述 为确保实现合同约定的质量目标 指导 EPC 项目部人员开展质量管理和控制工作 项目质量管 理计划 应根据分公司质量管理体系文件要求和项目合同要求 结合项目特点进行编制 4 2 编制要点及编制内容 4 2 1 根据合同约定质量要求 确定项目质量方针 4 2 2 根据合同约定 结合项目特点 制定项目质量目标 质量目标应包含设计 采购 施工 试 运等过程具体的质量控制指标 质量目标应可测量 4 2 3 根据项目控制的分级和管理 确定项目质量管理组织机构 明确质量管理人员 分配质量管 理职责 4 2 4 设计过程质量控制 确定人力资源投入 设计策划 设计输入 设计输出 设计验证 设计评审 设计确认 设计 变更 设计服务等过程的质量管理控制要点 并对其进行分节阐述 具体内容由设计经理根据分公 Q SY CPENC PM EPC CH 01 07 2016 项目质量管理计划 编制管理规 定 第 2 页修改状态修改人修改日期 共 26 页 司 设计策划管理规定 组织编制 在 项目质量管理计划 中引用即可 可不单独体现 4 2 5 采购过程质量控制 确定按供方选择评价 招评标 催交 运输 检验 仓储等过程的质量管理控制要点 并对其 进行分节阐述 4 2 6 施工过程质量控制 确定按供方选择评价 招评标 施工采购材料控制 人员机具进场 施工过程 施工产品验收 等过程的质量管理控制要点 并对其进行分节阐述 4 2 7 文件控制 阐述法律 法规 标准及计算机软件 产品实现过程相关文件的有效性控制责任人 明确要求 文件和资料的保持状态为保持清晰 易于识别 具体控制要求执行 项目质量文件管理规定 4 2 8 记录控制 责任部门应安排专人按规定格式填写产生的记录并对其进行收集 整理 保存至规定的有效期 记录应保持清晰 易于识别 标识 保存 检索 具体控制执行 项目质量记录管理规定 4 2 9 不合格品控制 阐述不合格种类及评审归口部门 不合格的处置 关闭 质量事故的报告和 处置等 具体控制要求执行 项目不合格品控制管理规定 4 2 10 纠正预防措施 责任部门应根据已发生不合格和潜在不合格 制定纠正预防措施 并报质量管理工程师备案 由质量工程师进行措施有效性验证 具体控制要求执行 项目纠正预防措施管理规定 4 2 11 质量管理计划编制 部分项目业主除要求编发 项目质量管理计划 外 尚需编制 质量检验与试验计划 质量 检验与试验计划 可作为 项目质量管理手册 的附件 4 2 11 1 质量管理计划 a 质量管理计划的主要编制内容包括 项目概况 质量目标 质量指标 质量要求 组织机构 质量管理职责 项目质量保证与协调 设计过程控制 可不单独体现 采购过程控制 施 工过程控制 试运投产 保驾 准备过程控制 不合格品控制 纠正和预防措施控制 文件 控制 现场服务 用户或合同有特殊要求时 记录控制 记录应分别列出产品实现过程 各阶段形成的记录文件目录清单 等 b 质量管理计划由质量经理编制 项目总工程师审核 项目经理批准后发布实施 并同时报分 公司质量安全环保部备案 4 2 11 2 质量控制计划 a 质量检验与试验计划 是 EPC 项目部监督施工分包商按照设置的质量控制点开展过程质量 控制 利用自备检验仪器实施抽检的工作计划 编制的内容和深度视项目特点 技术难度而 定 b 质量检验与试验计划 内容应包括 对材料的检查 验收与储存 对施工工序过程质量的 控制 对设置的过程质量控制点 控制级别和检验方式 c 质量检验与试验计划 由质量计划管理工程师负责编制 质量经理核稿 项目总工程师审 核 项目经理批准后发布实施 详见 4 3 编制时机时间要求 Q SY CPENC PM EPC CH 01 07 2016 项目质量管理计划 编制管理规 定 第 3 页修改状态修改人修改日期 共 26 页 项目质量管理计划 应在项目开工前编制和发布 并由质量经理进行宣贯 4 4 计划审批和发布 项目质量管理计划 由质量计划管理工程师负责编制 质量经理核稿 项目总工程师审核 项目经理批准后发布实施 4 5 其它要求 如合同约定需建立项目质量管理体系 则在 项目质量管理手册 中进行管理者代表的任命 并新增单独章节 建立项目内审和管理评审的管理规定 5 引 用 a Q SY CPENC PM EPC ZL 01 04 2016 项目质量文件管理规定 b Q SY CPENC PM EPC ZL 01 03 2016 项目质量记录管理规定 c Q SY CPENC PM EPC ZL 01 06 2016 项目不合格 不符合控制管理规定 d Q SY CPENC PM EPC ZL 01 05 2016 项目纠正预防措施管理规定 6 模 板 Q SY CPENC PM EPC CH 01 07 2016 1 项目质量管理计划 1 Q SY CPENC PM EPC CH 01 07 2016 1 项目质量管理计划 1 编制依据 工程建设有关的法律法规和文件 现行有关标准 规范 工程施工合同 工程设计文件 工程施工范围内的现场条件 工程地质 气象等勘察报告 施工组织设计 公司质量管理体系文件 2 项目概况 2 1 项目名称 性质 建设地点 建设规模 按项目实际情况填写 内蒙古兴洁天然气有限公司 40 万吨 年天然气液化储配项目 以下简称兴和 LNG 项目 属于新建项目 位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处 征地面积 13 13 104m2 约 197 18 亩 场地东西向长 446 71m 南北向纵深 288 31m 原料气源为中国石油陕京四线管道天然气 生 产装置及处理规模 主要生产装置采用德国林德公司日处理 200 104Sm3 的液化天然气处理装置 1 套 29 000m3全容储罐 1 座 工艺 结构 管道 设备 消防 电气 仪表 防腐 保冷等专业工程 可以 引自施工组织设计 2 2 项目的建设单位 工程总承包单位 设计单位 监理单位 质量监督机构等相关单位的名称 按项目实际情况填写 建设单位 内蒙古兴洁天然气有限公司 设计单位 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 总承包商 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 施工分包商 河北建设勘察院有限公司 万方建设集团有限公司 上海电力建筑工程公司等 监理单位 北京兴油项目管理有限公司 质量监督站 中国石油天然气股份有限公司华北质量监督站 无损检测单位 河北方圆工程有限公司 2 3 项目的计划开工日期 中交日期 工程交接日期 按项目实际情况填写 计划开工日期 2013 年 08 月 01 日 计划中交日期 2016 年 04 月 30 日 计划工程交接日期 2016 年 06 月 30 日 可引自施工组织设计 2 4 项目承包范围 按项目实际情况填写 本项目设计 施工全部由本单位负责 涉及动设备 静设备 建筑 结构 总图 配管 仪表 通信 电气等九个专业 主要实物工程量如下 特别提示 该条款按项目实际情况策划 如有锅炉 压力容器 压力管道 起重机械安装应特别列出 建议采用表格罗列 可引自施工组织设计 2 4 1 工艺专业 a 动设备介绍 动设备主要包括压缩机和泵 其中压缩机 4 台 泵 16 台 共计 20 台 具体见下表 2 表 CH 01 08 01 动设备表 规格参数 序号设备名称位号 温度压力 Mpaa 功率 负 荷 kw 流量 m h 数量类型备注 小计动设备共计 20 台 b 静设备介绍 静设备主要包括吸附器 5 台 容器 分离器 15 台 换热器 管壳式换热器 4 台 绕管式换热器 3 台 空冷器 11 台 板式换热器 1 台 19 台 电加热器 3 台 过滤器 9 台 塔设备 4 台及成撬设备 6 套 共计 61 台 具体设备参加以下表格 2 4 2 建筑专业 建筑物共 12 栋 共 8276 39 2 4 3 结构专业 构筑物 31 座 钢结构共 2212 9t 各标号混凝土共 4312 9m 2 4 4 总图专业 2 2m 和 2 0m 铁艺围墙共 2327m 地面硬化 50469 2 4 5 配管专业 工艺管道共计 26460m 具体见下表 2 4 6 仪表专业 仪表专业共变送器 314 台 流量计 61 台 具体见下表 2 4 7 通信专业 通信电缆共 27700m 具体见下表 2 4 8 电气专业 电气设备有 142 台面 电缆 123 27km 具体见下表 2 5 工程的特点及施工难点 重点 结合本工程的建设背景 地理位置 自然条件气候 工期等综合分析工程的特点 建设项目的重点和 难点 2 5 1 工程特点 本项目位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处 自然环境优美 但地理位置偏僻 交通不发达 有效施工周期短 冬季寒冷 春秋季节风大 道路狭窄不能进行大件运输 地下水位低 用水困难等等 2 5 2 工程难点 a 施工场地狭窄 总图布置紧凑 储罐数量较多 施工较差较多 场地施工不宜全面展开 b 道路狭窄 交通不便利 如采取工厂化预制 运输工期无法保证 运输成本增加 c 冬季寒冷 春秋多风 有效施工工期短 任务重 按期完成存在风险较大 d 用水困难 管道 储罐 换热器等强度试验或充水试验工期难以保证 2 5 3 工程施工重点 a 项目开工后合理安排储罐基础及罐体施工顺序和作业队施工作业交叉事宜 实现流水化作业 加快施工速度 降低交叉作业影响 b 申请协调场地 就近预制 3 c 场地竖向施工与管道 设备安装将产生严重处置交叉影响 应合理安排分区域进行安装的施 工 收尾和验收 与竖向施工合理衔接 d 提前协调解决试压用水问题 制定合理 经济 有效的倒水 节能 增效的管道 储罐等强 度试验或充水试验问题 e 通过采取防风 预热等措施 在保证质量的前提下有效延长作业时间 3 质量目标及分解 结合本公司年度质量目标 合同目标用于编制本项目的质量目标 3 1 质量目标 按照实体内容策划 a 设计输入评审率 100 b 图纸设计准确率 100 c 采购物资检验率 100 d 使用规范标准覆盖及有效率 100 e 焊接一次合格率目标 按片子张数 压力管道达 96 以上 压力容器达 98 以上 f A B 级控制点报验一次合格率 98 以上 g 单位工程验交一次合格率 100 以上 h 大型设备和构件吊装一次成功 i 大型机械设备和机组试车一次成功 j 工程调试投产一次成功 k 受电一次成功 l 顾客满意度指数 90 以上 m 全国优秀焊接工程 争创国家优质工程 3 2 质量目标分解 各单位应将质量目标分解到 EPC 项目部各部门 必要时还可详细分解至施工分包商 以落实各项目标 的责任主体 确保工程质量目标的实现 表 CH 01 08 02 质量目标及分解表 质量目标及分解 序号质量目标目标分解 主责单位 部门 岗 位 相关单位 部门 岗位 1 A 级控制点报验 一次合格率 98 以上 单位工程 质量一次交验合 格率 100 工 程一次投产成功 a 在 项目质量管理计划 中确定项目质量 目标 并将目标分解到各部门 b 施工过程 中严格按照 项目质量管理计划 执行 执行 三检制度 c 定期开展月度质量大检查 周检及质量会议 d 按期上报质量大检查结 果 质量监督检查报表 e 加强工序控制验 收管理 质量部 质量经理 施工部 施 工质量管理 工程师 4 2 顾客满意度 90 以上 a 按期进行年度顾客满意度调查工作 b 针对顾客满意度调查发现的问题进行分析 制 度 控制部 控制经理 施工部 施 工质量管理 工程师 3 一次焊接合格率 96 a 焊工资质审核 b 焊工进场操作考试 质量控制 工程师 施工质量 管理工程师 3 3 过程监测 3 3 1 周检 月检活动 根据合同约定和 EPC 项目部开展的质量考核经验 结合项目的特点进行编制质量考核办法 定期如每 月 每周组织开展质量大检查活动 质量部负责制定检查计划 并将 EPC 项目部 施工分部商质量体系运 行情况 工程实物量的大检查结果进行整理汇总 负责对整改结果进行跟踪验证 并应统计到不符合项台 账里面 3 3 2 专项检查 EPC 项目部还应根据工程的进展 质量波动情况以及月度检查覆盖不到的特殊过程增加检查的频次 主管部门或责任人员应自行安排进行检查和记录 3 3 3 关键工序 特殊过程 为了规范关键工序 特殊过程管理工作 使之处于受控状态 项目部施工技术管理工程师负责 识别施工过程关键工序 特殊过程 下发 关键工序 特殊过程表识别 至施工分包商 施工分包 商编制关键工序 特殊过程施工技术方案 作业指导书 报施工技术管理工程师审核 施工经理审 批 对于关键工序 施工分包商进行技术交底 做好交底记录 施工分包商根据施工技术方案 作 业指导书进行关键工序施工 对于特殊过程 施工分包商配置特殊过程施工所需资源 填写 特殊 过程资源配置确认表 报施工技术管理工程师审核 施工技术管理工程师审核确认资源配置后 施 工分包商根据施工技术方案 作业指导书进行施工 并对施工全过程进行跟踪检测 若施工人员 设备 施工环境 施工工艺等条件发生变化 应进行再次确认 3 3 4 质量检查表的执行 为了规范项目实施过程中质量检查的内容与要求 实现精细化质量管理 EPC 项目部质量计划管理工 程师编制质量检查表 由施工工程师负责按照工序参与检查 验收和记录 细化过程质量控制和验收制度 详见 质量策划管理程序 3 3 5 开展质量会议 针对日常巡检 周检查 月度检查 专项检查 质量信息等有针对性的组织开展质量培训 质量会议 质量分析会 制定纠正 预防措施 保证质量问题整改率达 100 有效降低不符合项的产生 综合提升 质量意识 保证质量体系有效运行 3 4 工程创优计划 创优计划包括工程概况 创优目标 创优小组人员及职责 主要措施 所需资源 新技术的应用 质 量管理 施工过程资料收集等内容 可单独成编制项目创优计划 4 质量管理组织机构与职责 4 1 组织机构 EPC 项目部对设计 采购 施工和专项工程施工分包商进行统一管理 5 EPC 项目部在业主和监理的监督下开展质量管理工作 设计部 采购部 施工部对各自质量范 围内的活动进行全面管理和综合控制 质量部负责对质量体系运行情况的整体测量与监视 EPC 项 目质量管理组织机构如下图 业主项目部 项目经理 监理单位 控 制 部 设 计 部 费 控 部 采 购 部 施 工 部 试 运 部 H S E 部 综 合 部 项目副经理 质量经理 质量部 施工分包商 质量部 施 工 分 包 商 施 工 分 包 商 施 工 分 包 商 供 应 商 项目总工程师 图例 表示 直线管理责任 表示 监督责任 图CH 01 08 01 质量管理组织机构图 具体机构设置可根据实际情况调整 4 2 部门及关键岗位职责 部门质量职责与质量组织机构保持一致 关键岗位职责应与体系文件 管理手册 一致 具体内容可 根据实际情况调整 4 2 1 部门职责 a 质量部 1 结合项目具体特点 负责对项目质量管理工作进行策划 编制 项目质量管理计划 并监 督项目质量管理程序的执行情况 2 监督分公司质量管理体系文件在项目上的实施情况 监督其适宜性和有效性 规范各级管理 者质量行为 向上级领导汇报质量状况 整体分析质量趋势 3 负责组织单位工程划分方案 报业主 监理审核 批准 4 负责组织施工分包商质量保证体系的审核 人员资质和检测设备符合性 有效性 控制检查 5 督促施工分包商按照设计图纸和资料 技术规范 规定进行施工 保证工程施工质量 对质 量行使质量否决权 6 6 负责收集各种质量检查活动发现的质量问题 建立项目不合格信息台帐 采用数据分析的方 法 对重大和重复发生的不合格采取纠正或预防措施 改进工程产品质量 7 定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动 8 定期组织质量培训 质量会议和适时组织质量专题 分析 会议 解决施工过程中出现的有 关质量问题 b 设计部 1 严格执行公司质量管理体系的相关作业流程 2 完成图纸设计任务 保证图纸的设计质量和效果 3 负责现场的图纸会审及设计交底 保证现场按图施工过程中的设计质量 4 负责实施产品设计方案编制相关技术文件 解决施工中的问题 c 采购部 1 负责采购文件编制并组织实施 执行项目进货产品 包括采购产品和顾客提供产品 验收及 检验计划 保证进货产品的质量 建立进货检验 入库记录 妥善保管进货产品 随机备件 随机文件和进货检验的相关记录 2 负责动态掌握材料的订货 到货 到场检验 库存状态 发放状态等材料的需 供 用信息 同时及时为项目经理 控制部 施工部提供相关支持文件和有关信息 并确保信息的准确性 及时性 全面性 3 根据现场环境条件 妥善保管进货产品 确保进货产品的贮存 防护符合规定要求 4 采购部为采购产品不合格品的管理部门 负责对采购产品中严重不合格品评审 处置和验证 进行监控 5 负责组织业主 监理 施工分包商进行开箱的质量检验工作 d 施工部 1 对施工图纸进行自审 了解设计意图和技术质量规范 标准要求 组织设计交底和图纸会审 根据情况签署工程联络单 对施工图纸 施工文件 设计变更单 施工记录等文件进行质量 控制 2 负责审核施工分包商施工组织设计 施工程序文件和施工技术措施以及关键和特殊过程的作 业指导书 3 负责各专业施工过程质量控制 对业主 监理报检 A B 级质量控制点的检查和确认 对关键 工序与特殊过程 采取全程旁站监督 对于重要工序 组织联合检查验收 对一般工序与施 工通病 采取日常巡检检查 4 监督施工分包商施工技术交底 保证施工分包商或施工班组按照规定的工艺文件执行 保证 关键 特殊过程的控制按规定执行 5 负责现场各种原材料 半成品 工程产品的搬运 储存 防护和交付过程的控制 6 负责监督检查现场施工分包商和班组产品标识的实施情况 确保产品标识的正确标识和移植 7 参与工程产品质量的评定 负责工程产品质量记录的控制 对各种技术文件资料进行审核 整理 汇总 并负责工程竣工验收 竣工资料和竣工图的编制和交付 e 试运行部 1 配合项目建设方 业主 负责协调 组织试运行阶段各项工作的实施和组织管理 2 组织并负责试车方案及试车相关技术文件的准备和编制工作 7 3 组织研究和解决整个试车过程中的重大关键问题 4 负责组织相关部门 施工方 设备制造或供应方对试车过程中的危险因素 可能发生的意外 情况及有关技术措施进行交底并出具书面记录 并对投料试生产前的各项作业活动进行危险 识别和风险评价 f 施工分包商或供应商 1 负责按照 施工质量计划 质量检验与试验计划 建立质量管理体系 开展质量控制活动 2 组织开展质量分析会 分析质量情况 提出改进意见 并实施对不合格品的纠正 3 负责施工过程记录的编制 报审 存档管理 4 负责对工程质量履行保修职责 4 2 2 质量关键岗位职责 a 项目经理 执行经理 1 负责建立项目质量保证体系 组织策划项目质量管理活动 审批 项目质量管理计划 并组 织实施 2 负责贯彻落实质量管理体系文件和管理程序的执行 确保项目质量目标的实现 3 负责组织 协调 EPC 项目部内 外部资源 确保项目 项目质量管理计划 的执行获得必需 的资源 保证资源的投入 4 负责建立 EPC 项目部内部沟通机制 保证内部信息的畅通 以便快速 准确地决策 5 负责对项目质量管理体系进行评审 并适时进行改进 6 对现场发生的质量问题负直接领导责任 c 项目总工程师 1 负责项目执行标准规范 项目总体技术方案的审定 2 负责项目质量管理策划文件的审核 3 组织对项目专项技术方案审核及技术问题的解决 4 负责项目技术和质量风险管理 5 配合项目经理对质量 技术 变更的管理 c 质量经理 1 结合项目具体特点 编制 项目质量管理计划 负责建立 执行和有效维持现场质量管理 体系 明确各部门质量管理职责 并监督计划的执行 对各部门履行职责情况进行监督和考 核 2 审查施工分包商的质量手册 质量体系文件和 质量检验与试验计划 如发现有不符合要 求的部分应提出意见 责令其整改 直至合格 3 定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动 4 负责组织项目质量及施工管理工程师 并会同施工分包商 监理公司或业主的质检部门商定 质量检查控制点 质量验收程序 方法和规定 d 质量计划管理工程师 1 负责对项目实施过程质量管理进行策划 并组织实施 2 配合质量经理编制和维护项目质量计划 并检查其执行情况 3 负责管理质量文件 资料和各项标准 规范 各种质量报告等 e 质量控制工程师 8 1 负责监督分项经理和供方按照项目质量计划的要求进行工作 2 负责组织对项目实施过程质量进行检查并监督整改 3 负责组织对质量事件 事故进行调查 分析 编写质量事件 事故报告 4 负责编制质量报告 f 施工质量管理工程师 1 负责施工分包商质量文件的审核 2 负责根据施工部位的功能性和安全性的重要程度 设置质量管理分级控制点 进行质量分级 管理 3 负责施工过程中的质量检查和监督工作 4 负责对施工现场的质量状态进行控制 5 负责对施工全过程的活动进行质量跟踪 检查 验证 g 施工经理 1 负责项目日常施工生产的协调平衡工作 改进项目质量管理体系的运行 2 负责 EPC 项目部施工生产动态信息的内部沟通 每周定期召开 EPC 项目部生产例会 及时 掌握工程质量动态 协调好各施工环节的关系 处理衔接中的质量问题 确保不合格品不投 用 不转序 负责审批施工过程产品的紧急放行 3 负责组织项目的工程图纸的会审和设计变更的落实 4 负责组织对施工分包商的施工组织设计 施工技术方案 质量检验计划 ITP 等进行审查 5 负责组织防护进货产品 包括顾客提供和自行采购的产品 对工程 产品 的防护情况进 行监督检查 组织工程的竣工验收及交付工作 6 组织协调现场生产 负责现场文明施工 使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障 h 施工技术管理工程师 1 负责施工现场的施工技术管理和指导工作 2 负责现场施工图纸资料完整性的审查 3 负责组织施工设计交底工作 4 负责提交施工计划 5 负责施工分包商施工组织设计和重大施工方案的审查 6 负责项目变更的技术评审工作 7 按计划对进入施工现场作业的机械和设备以及测量 检验仪器的型号 规格 性能 数量进 行核实和验证 并核查其维护 保养 校准的记录和有效期限 8 参加施工中的阶段性检查验收 i 采购经理 9 负责组建项目采购团队 带领团队实现项目合同采购质量目标 10 负责组织协调项目所需设备材料的采买 催交 运输 检验 仓储 发放 物资回收及剩 余物资处理等过程的组织实施工作 对采购实施及成果负责 11 负责采购风险管理 12 负责组织项目采购过程文件 资料的整理 归档 j 仓储管理工程师 1 负责制定现场仓库管理规章制度和实施细则 9 2 负责采购物资的入库 建帐 储存 保管及出库管理 3 负责组织到货甲供物资 自购物资的检验工作 4 负责甲供物资 自购物资的接收 保存 保管及分发 5 负责到货设备和到货材料随机资料的整理与移交工作 k 试运行经理 1 负责编制试运行计划及培训计划 2 负责或配合业主组织编制试运行方案 3 负责或配合业主编制试运行总体方案 组织编制并审核 操作指导手册 4 负责指导试运行的准备工作及试运行过程监控 5 负责或配合业主组织实施试运行 处理试运行中发生的技术质量问题 6 负责组织试运行的技术支持 7 配合验收与生产责任移交等工作 4 3 体系文件及管理制度 4 3 1 标准 规范 法律 法规管理 为了对项目实施过程中涉及的法律 法规 标准 规范的使用进行有效管理 确保其全面 有效 使 用统一 项目经理负责组织建立有效的管理机制和制度 安排专人对其进行收集 整理 动态监控其有效 性避免使用失效版本 规避项目相关管理方法或要求与法律 法规 标准 规范相违背的风险 其具体管 理办法和相关要求详见 标准 规范 法律 法规及其他要求的管理规定 文控经理负责汇总标准 规范 法律 法规及其他要求信息更新 负责发布 项目标准 规范 法律 法规及其他要求有效版本清单 各部门经理负责识别职责范围内所使用的标准 规范 法律 法规及其 他要求 并确定其有效性 准确性 定期更新 项目标准 规范 法律 法规及其他要求有效版本清单 4 3 2 施工质量记录管理 为了对项目施工质量记录进行管理和控制 为质量管理体系有效运行提供客观证据 质量经理组织施 工质量记录的管理 施工技术管理工程师负责技术文件审核管理 施工分包商负责范围内的质量文件编制 和报审 施工质量记录分类 质量策划 施工组织设计 施工方案 技术交底 施工人员资质证明 材料 工程设备 合格证 验收记录 施工设备 检测器具 有效性记录 法律法规 标准规范文本 发放 台账 施工过程检测记录 施工过程中的报验资料 质量事故处理资料 工程验收资料 施工质量报表 质量总结 竣工归档资料 质量评审记录 4 3 3 施工技术文件管理 为了规范项目施工技术文件的管理 为工程质量管理提供技术指导和服务 EPC 项目部应加强施工技 术文件的管理工作 施工分包商负责范围内施工技术文件的编制和管理 负责所分包工程施工验收合格后 的施工记录收集 整理 确保施工技术文件与施工进度同步 施工工程师 项目总工程师做好审核及把关 工作 质量工程师对施工条件 技术准备进行监督 施工前 施工分包商负责编制施工组织设计 依据总体施工组织设计编制分部位 分阶段的大 中型工程施工组织设计 施工组织设计编制具体要求详见 施工组织设计 编制管理规定 工程开工前 项目部负责组织施工分包商进行施工图设计文件会审 按单位工程填写施工图设 计文件会审记录 设计经理负责根据施工工序或施工需求进行设计交底 设计交底包括设计依据 设计要点 补充说明 注意事项等 保持相关交底纪要 总体技术交底 在开工前 施工经理组织项目各专业技术管理工程师根据设计文件 设备说明 10 书 已批准的施工组织设计和设计交底内容等资料拟订技术交底内容对施工分包商进行交底 专业 专项工序技术交底 特殊施工项目作业前 由施工分包商各专业工程师或技术负责人根 据施工图纸 设备说明书 总体技术交底 焊接工艺评定报告等资料编制技术交底 焊接工艺规程 对施工作业人员进行交底 EPC 项目部施工工程师 质量工程师应进行见证 并要求参加交底的人 员应在 施工技术交底记录 上履行签字手续 4 3 4 外来及涉密文件 EPC 项目部文控工程师负责项目施工期间外来文件 设计技术文件 设计变更单 材料代用单 施工 签证单以及与顾客 供方 施工承包方往来的备忘录等 的签收 登记 分类 编号和处理 EPC 项目部 收到的所有文件由文控工程师负责登记 经项目主管领导识别审批后 由文控工程师发至相应部门或施工 分包商 必要时在公告栏发布或开会传达 EPC 项目部文控工程师负责对涉密文件的管理 项目涉密文件的管理绩效将直接关系到国家机密的安 全以及项目的合规性操作 文控经理 综合经理负责建立健全适合项目特点的涉密管理规章制度 有效进 行涉密文件的日常管理 其具体内容及要求详见 项目保密管理规定 文控经理负责项目涉密文件的标 识 登记 管理 借阅 销毁等 4 3 5 质量记录的归档 储存 借阅管理 分项部门 施工分包商 施工机组的质量记录 应由专人负责整理 归档 竣工资料归档范围内的质 量记录按要求整理 归档 竣工资料范围外的质量记录 按职能部门进行整理 归档 工程完工后 由文 控管理工程师移交单位档案室保存 竣工资料按照 中国石油天然气集团档案管理手册 中建设工程保管 期限规定执行 其它质量记录可根据记录内容 性质自定确定保存期限 自定的质量记录保存期必须通过 主管部门批准 不准任意丢失和销毁 质量记录应入柜妥善管理 存放环境应防潮 防腐 防虫 防火 且便于取阅 借阅质量记录时需办理相应手续 填写 工程资料借阅登记表 在合同规定范围内 经项 目经理批准后 在商定期内的质量记录可提供给业主或其代表查阅 填写 质量记录借阅登记表 4 3 6 项目质量管理制度 技术措施清单 为了加强施工过程技术指导 质量监控 规范技术质量管理 细化保证措施 结合工程施工内容进行 策划 本项目由 EPC 项目部牵头组织编制完成以下质量管理制度 基础措施和质量管理办法 详见以下清 单表 表CH 01 08 03 项目质量管理制度 技术措施清单 序号文 件 名 称主 编 部 门审核批准备 注 1 项目质量管理计划 2 质量检验与试验计划 3 单位分部分项工程划分 4 施工组织设计 5 管道工程施工方案 6 桩基施工方案 7 工程产品防护措施 8 冬 雨 季施工方案 5 质量验收标准 本项目涉及的施工质量检查 验收及相关标准如下 按照图纸内容或设计说明等进行统计 保证有 11 效版本 表 CH 01 08 04 施工质量检查 验收及相关标准表 序号标准号标准名称备注 1GB50128 2005 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范 2GB50205 2001 钢结构工程施工质量验收规范 3GB 50236 2011 现场设备 工业管道焊接工程施工规范 4GB 50683 2011 现场设备 工业管道焊接工程施工质量验收规范 6 质量控制 6 1 工程划分 质量经理负责按照工程施工内容 组织施工分包商参与单位 分部 分项工程划分 本着便于进行质 量评定工作和资料整理的原则进行划分 避免造成资料多次返工 形成后统一报监理单位审批 并报质量 监督站进行备案 在后续施工过程中如需进行调整划分应按照以上程序重新报验及备案 项目单位 分部 分项工程划分详见 单位 分部 分项工程划分 文件 6 2 质量控制程序 6 2 1 设计质量控制 a 细化设计质量目标 严格执行国家 行业和地方法规 标准 规范和规定 设备 计算机软 硬件满足相应的技术规范 1 设计文件合格率为 100 2 设计符合国家 行业和项目所在地地方法律 法规要求 达到国内外相关标准 规范的要求 全面满足 EPC 合同要求 3 质量记录严格按公司质量管理体系文件执行 各类质量记录应严谨 规范 详实 签署齐全 记录合格率达到 95 以上 4 设计符合批准有关文件的要求 设计采取评审 验证等多种手段对设计方案进行优化 采用 国内 外成熟可靠的先进技术 工艺 设备和材料 使工程技术先进 性能可靠 方便施工和维护 节省建设投资和运行费用 操作安全 运转正常 全面达到环境保护所要求的指标 设计成果达到 国内一流水平 5 服务以顾客满意为宗旨 以工程的最大效益为目的 完全履行合同义务 6 按 EPC 合同所规定的要求按时提交设计文件 并实施星级服务 塑造建设方满意项目 力争 建设方对设计质量和服务质量零投诉 7 设计过程满足 HSE 要求 全面达到安全 环保 健康要求的指标和对公众社区低影响的目标 技术 质量 安全环保保证措施切实可行 完全达到项目的要求 并参照国际先进的质量 健康 安全和环保体系要求指导工作 b 设计质量策划 项目设计策划在设计经理的主持下进行 落实参加项目设计的人员及所需的其它资源 根据设计内容 和合同规定的技术要求对项目进行设计工作结构分解 确定项目设计进度的分级 图纸中工程名称和设计 12 文件目录的编制级别 确定项目设计输入文件编制 设计评审 设计验证等阶段内容的时机 策划工作应形成文件 由控制经理负责编制设计项目运行计划 质量控制经理编制项目质量计划 由 项目工程师编制项目设计统一技术规定 统一技术规定应包括项目名称的填写及项目目录的分级 设计策 划执行 CPENC 质量体系文件 设计策划程序 c 设计质量控制 设计过程中的质量控制主要在施工图设计技术设计评审 它是保证工程设计质量的首要环节和重要前 提 项目总工程师负责公司级会审工作 并作为主审人主持专家组进行项目会审会议 对项目关键点 重 大技术点问题和设计成果是否符合设计输入的要求进行系统的审查 对工程项目设计的质量特性进行评价 做出评审结论 质量工程师负责评审结论的跟踪 验证 确认 公司级会审 由公司技术质量部组织 并指定专人记录 负责通知设计评审人员和各专业参加评审的 设计人员 评审记录由主审人签字 并下发到有关设计人员 1 会审内容 是否符合合同的要求 与所使用的标准规范和法律法规是否一致 使用先进技术 结构 设备 材料 及工艺的必需性和可能性 环境兼容性 总图的合理性及安全性 设计计算结果的正确性 主要技术参数 的合理性 设计方法的正确性和完整性及其对产品性能保证的效果 各专业之间的技术接口 2 会审记录 由设计质量工程师负责填写并保存 待项目完成后提交项目秘书存档 项目设计实现过程的质量控制 包括 人力资源 设计策划 设计输入 设计输出 设计验证 设计评审 设计确认 设计更改等过程 6 2 2 采购质量控制 a 供应商的选择 由 EPC 项目部负责采购 或委托施工分包商负责采购的材料 设备必须由具备资质且在公司或业主单 位提供的合格供方 框架协议的名录中选择 并严格按照招投标程序进行选择 b 到场验收 仓储管理工程师接到货通知后 及时做好到场检验准备工作 包括协调装卸人员 机具准备到位 仓 库库位安排等 适时通知质量工程师 施工工程师以及监理工程师做好物资到货检验相关准备 必要时邀 请业主参加 物资到货后 仓储管理工程师应对设备 材料的外包装 唛头标记进行外观检查 以确认有 无错箱 损坏和开箱痕迹 如发现问题 应立即向货物运输公司确认责任方 根据合同标的物清单以及供 应商发货物资清单 仓储管理工程师组织检验人员按清单进行清点 验收 检验结束后 仓储管理工程师 填写 物资开箱检验记录 检验人员确认并签署 如货物检验时发现的短缺 损坏 锈蚀及材质规格 型号 技术参数不符 技术文件不全等问题应做 详细记录 记明箱号 零部件号 装箱单号 位号 名称 规格 材质等各种标识和供货数量 实收数量 以及质量问题的部位 特征 保管状态等 到场检验的物资有具体要求或疑问时 可委托有资质的第三方 进行相应的品质检验 验收完毕后 仓储管理工程师将合格物资入库保管 不合格物资则放入不合格区 暂不入库 c 入库保管 施工部依据采购部提供的库房需求计划 结合项目现场平面布置 合理选择库房位置 按物资存储要 求进行平面区域划分 由 EPC 项目部根据库房建立计划组织施工分包商建设 详见 仓库建设管理规定 项目建立合格的库房后 由仓储工程师对经检验合格的设备 材料 及时办理入库手续 保证验收合格的 材料 设备保管合格 防止产生锈蚀 丢失 破损 13 6 2 3 人力资源控制 项目施工部负责制定施工分包商的人力需求计划 组织施工分包商进行人力资料的调配 资质审核及 报审 应明确设计工程产品质量的项目各类人员的资格能力要求和数量需求 对特殊作业工种和须持证操 作的作业人员应及时进行统计 编制持证情况一览表 并应及时收集齐全施工分包商持证人员的相应证件 进行保管并存档备查 无证人员禁止其施工作业 a 审批流程 参加工程建设的特殊岗位人员 必须持有相关部门颁发的资格证 上岗证才能上岗操作 EPC 项目部应督促各施工分包商严格执行资质报审制度 上岗之前 上报资格证原件及复印件 上岗人 员有效身份证复印件 经质量部审核备案 项目经理批准后上报监理 严禁无资质人员从事建设工 程的特殊岗位作业 b 持证要求 表CH 01 08 05 持证要求表 岗位应 持 证 件项 目 项目经理建造师资格证安装 质检员质量检查员资格证书安装 材料计划员材料员上岗证计划员 仪表校验工计量校验员证 电动仪表 气动仪表 送变单元 指 示单元 调节单元 计算单元等 焊工特种设备焊接作业证管或板证 火焊工特种作业操作证气焊工 电工特种作业操作证电工 起重工特种设备人员作业证起重工 架子工特种作业操作证脚手架搭设 无损检测工特种设备检验检测人员证 RT c 管理人员的管理 1 EPC 项目部应监督施工分包商在开工前一周内上报质量关键岗位管理人员资质 报质量部审 核 质量部应将管理人员与投标文件进行比对 与投标不一致的人员 应退回施工分包商 重新报 验 质量关键岗位管理人员更换申请表 2 施工分包商的项目经理不得随意撤换 在项目执行过程中 除发生重大安全 质量事故或项 目经理违法 违纪时 不得随意撤换项目经理 3 EPC 项目部应监督施工分包商质量管理组织机构和人员是否稳定 是否有利于组织体系和管 理水平的持续改进提高 施工分包商对其组织机构和人员的重大调整 必须书面上报 EPC 项目部审 批 当 EPC 项目部发现或认为施工分包商的质量组织机构存在缺陷 或施工分包商的人员不能满足其组 织机构运行要求时 应及时要求施工分包商改进或更换合格人员 d 特种作业人员的管理 14 特种作业人员在上岗前 施工分包商必须对人员进行入场报验 质量部应对人员资质进行审核 并备 案 严禁无资质人员从事建设工程的特殊岗位作业 由于焊接质量对工程有重大影响 为确保焊接质量 必须组织进行进场焊工考试 对考试合格的焊工 办法作业上岗证 方可从事焊接作业 考试按照 焊工考试管理办法 进行 质量部根据考试情况 形成 项目的 合格焊工登记表 e 资质监控 在施工阶段 EPC 项目部将随时对分包特种作业人员的资质进行跟踪检查 防止无证上岗和超资质作 业 跟踪检查的主要内容包括 1 资质是否超出了注册期限 对超过注册期限的特殊岗位施工人员 质量部要向施工分包商发 出通知 停止该人员的现场特殊岗位施工工作 直到其特殊岗位证书重新注册有效 并经过了监理 工程师的确认 2 检查资质证书的符合性 现场具体特殊岗位的操作人员是否与申报的资质证书相符 如果不 符合 质量部要及时停止该人员的现场特殊岗位施工工作 并向施工分包商发出通知 要求施工分 包商采取措施 更换特殊岗位施工人员或重新申请该人员的资质 详细要求参照执行 人员资质管 理规定 6 2 4 施工环境管理 项目施工前 由施工质量工程师组织对影响工程质量的工作环境进行识别 安全部门负责组织环境因 素识别和评价 对未能满足工程施工质量及健康安全要求的工作环境 制定相应的措施或实施方案 经项 目总工和 HSE 经理审批后实施 工作环境的控制具体见各专业施工方案 如焊接 热处理 压力试验 混 凝土施工等环境策划 冬雨季施工技术措施 排水降水技术措施 深基坑的开挖和支护技术措施等 和 HSE 作业计划书 作业指导书 HSE 作业检查表等 对施工现场大环境的控制具体见 EPC 项目部相关的 HSE 规定 施工工程师 质量工程师在日常巡检过程中发现施工环境不满足要求后 应及时组织进行整改 停止施工 完善防护措施 保证施工环境满足要求 否则停止施工 6 2 5 质量信息沟通 a 质量会议 项目的质量会议包括 施工管理内部会议 工程质量例会 专题 协调 会议三种类型 施工管理内 容会议 施工部每天召开内部工作会议 协调解决随时出现的施工质量控制 HSE 施工计划进度 材料控 制 文件控制和费用及合同执行出现的问题 并布置下一步的工作工程质量例会 由 EPC 项目部组织的 对已完成实施施工阶段工程质量控制的检查 协调和纠偏情况进行阶段性总结 通报 并提出下阶段工程 质量管理要求行业改进措施的会议 表CH 01 08 06 质量例会管理内容表 序 号 管理 事项 管理内容 组织工程质量例会 对前一阶段质量管理情况进行总结 安排一下阶段质 量管理工作要点 EPC 项目 部 下发会议纪要 对质量例会会议纪要事项落实情况进行核查 对其前一阶段施工质量目标完成情况 质量通病治理情况 以及质量管理 总体情况 进行总结和汇报 1 职责 与权 限施工分包 商 对质量例会会议纪要中拟定的责任范围内的工作进行逐项落实 15 EPC 项目 部 项目经理 施工经理 质量经理 现场各部门负责人 2 参加 人员施工分包 商 项目经理 技术总工 质量经理 质量管理人员 3 会议 议题 施工中存在的质量问题进行总结和分析 采取措施加以改正 确定下一阶段质量控制 重点 对下一步质量工作提出要求 4 会议 频次 质量例会频次可根据工程项目大小 工程实际进展情况 由各项目现场自行确定 但 不宜少于一次 月 1 各施工分包商书面汇报前一阶段施工质量目标完成情况 质量通病治理情况 以及 质量管理总体情况 在质量管理方面需要 EPC 项目部协调解决的问题 下一步质量控 制重点等内容 2 EPC 项目部质量部通报前一阶段质量管理总体情况 包括 各施工分包商质量管理 体系运行情况 质量目标控制情况 施工实体质量情况 成品保护情况 质量记录 工程资料完整性情况 质量管理好的方面及存在的问题 3 质量部通报上次质量例会会议纪要中 拟定的责任范围的工作落实情况 5 会议 议程 4 EPC 项目部项目经理对施工质量管理进行总体评价和总结 并对下一阶段质量管理 工作提出具体要求 质量专题会 质量部适时召开质量专题会 对具体施工过程中的重点 难点问题以及突发的质 量事件进行讨论解决 会议均将形成纪要 记录 并交文件控制人员保存 管理 b 与监理 业主的协商和沟通 表 CH 01 08 07 与监理协商和沟通工作内容 事项沟通与组织协调工作内容输出内容发布方接收方 质量大 检查 EPC 项目部定期组织现场 邀请 监理和业主人员参加 对现场的 质量进行阶段性的考核和评价 质量检查记录 质量整改通知 单 质量部 施工部 监理 业主 控制部 材料抽检报验复试见证工作 见证取样记录 检验报告 施工分包商 第三方检测机构 监理 业主 质量部 控制 部 工序质量自检查 审核 报验 验收工作 施工记录施工分包商 监理 业主 控制部 分项 分部 单位工程质量自检 查 审核 报验 验收工作 质量评定记录施工分包商 监理 业主 控制部 隐蔽工程质量自检查 审核 报验 验收工作 隐蔽工程记录 施工分包商 监理 业主 控制部 工程实 体质量 及材料 质量 其它专项质量检查工作 专项检查记录施工分包商 监理 业主 控制部 质量问 题协商 与监理 业主通过信函或工作联 络单的形式协商解决工程施工的 质量问题 信函 工作联络单 施工部 质量部 监理 业主 控制部 16 c 与施