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文档简介

人力资源月度分析报告 第一部分 ： 人员流动分析 一、各部门人员流动概况 序号 部门 月初人数 月末人数 招入 调入 辞职 辞退 1 轴承装备 2 数控机床 3 芜湖陀曼 4 技术中心 5 陀曼信息 6 财务部 7 行政中心 合计 上表分析： 二、流动员工工龄分析 ： 项目 试用期 3月 612345年以上 离职 人数 占比 离职率 上表分析： 三、流动原因分析： 项目 人际关系 薪酬福利 家庭原因 工作压力大 身体健康 文化适应性 工作环境条件 有更好的机会 学业继续深造 其他 离职人数 占比 离职率 上表分析： 第二部分：人员结构 现状 分析 一、学历 学历分析 : 二、岗位 岗位分析： 三、工龄 工龄分析： 四、年龄 年龄分析： 第三部分：人力成本分析 （单位：万元） 人工成本项目 本月预算 本月实际 对比差异 比率 工资总额 岗位工资 绩效工资 加班工资 奖金 福利 餐补 车贴 社会保险公司应缴部分 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 生育保险 招聘费用 培训费用 劳保费用 其它费用 费用合计 上表注明： 福利栏当月发生什么福利费用，就录入相应费用即可。 工资支出 福利费用 社保费用 招聘培训费用 其他费用 人工成本总额 总额 人数 人均月工资 与上月相比(增减金额 ) 总额 人数 人均成本 与上月相比(增减金额 ) 总额 人数 人均成本 增减情况 上表体现数据分析： 第四部分： 利润中心 人力资源效率分析 人力成 本率 人力资源效率 工资率 人均利 润 人工成本利润贡献值 人工成本收入贡献值 备注 轴承装备事业部 数控机床事业部 芜湖陀曼 技术中心 陀曼信息 集团公司 上表涉及计算公式说明： 1、 人力成本率 =人力成本总额 /销售额 *100% 2、 人力资源效率 =销售额 /平均在职人数 3、 工资率 =工资总额 /销售额 *100% 4、 人均利润 =净利润 /平均在职人数 5、 人工成本利润贡献 =净利润
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