工艺纪律检查考核制度

工艺纪律检查考核制度工艺纪律检查考核制度 1 目的 规定工艺纪律检查考核的组织 考核要求和考核办法 确保生产工艺在受控状态下执行 2 范围 适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核 3 职责 3 1 总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组 负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作 考核组由下列人员组成 组长 调度中心主任 副组长 各车间主任 技术部部长 质检部部长 总裁部部长 组员 各车间班组长 质检员 技术员 人事主管 设备动力主管 3 2 工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室 办公室主任由技术部部长担任 设专职人员 负责工艺纪律检查考核的日常工作 3 3 各车间设工艺纪律检查员 4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限 4 1 公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是 a 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作 b 不定期地组织工艺纪律抽查 每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查 对抽查的 结果作出评定和总结 纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据 定期向总裁汇报 c 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员 包括各级领导 给予表彰和奖励 对违反工艺 纪律的单位和人员 包括各级领导 给予批评和教育 对因违反工艺纪律而造成质量 设 备或人身事故 则根据情节轻重及损失大小 对责任人给予扣发奖金 赔偿损失 或调离 岗位 直至开除 并追究其领导责任 4 2 工艺纪律检查考核办公室的职责与权限 a 检查各单位工艺纪律检查员的工作 按月收取各单位的工艺纪律自检报表 进行汇报 上报 b 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查 做好月份抽查记录和小结 每年六月和 十二月 做好半年工艺纪律大检查的总结 报总裁 c 对贯彻工艺纪律好的单位和个人 向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议 对违反工艺 纪律的事件 向工艺纪律检查组汇报 提出处理意见 4 3 各单位工艺纪律检查员职责与权限 a 根据公司的 工艺记录考核评分细则 制定本单位的考核细则 报工艺纪律检查组组 长审批后实施 并报工艺纪律检查考核办公室备案 b 每月对本单位职工执行工艺纪律情况 进行 1 2 次检查 做好检查记录 每 5 日前 向 工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表 c 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度 标准等有关知识 提高本单位职工的工 艺质量意识 d 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励 批评 晋级挂钩 纳入本单位经济责任制 并做好奖惩记录 4 4 有关部门职责 a 技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批 b 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈 c 质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位 d 总裁部负责工艺纪律的奖惩工作 5 工艺纪律考核要求 5 1 建立健全工艺管理体系 企业要建立从调度中心主任 技术部到各车间的完整的适应工作需要的工艺管理体系 5 2 建立健全各项工艺管理制度 5 2 1 制定和完善个性管理管理制度 标准和各类人员相应的责任制度 工作标准 做到 事有章 岗有责 并切实贯彻执行 建立正常工作秩序 5 2 2 要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法 定期进行考核 并展开经常性工 艺纪律教育 5 3 技术标准 设计图样与工艺文件 5 3 1 正确 生产中使用的产品技术文件要做到正确 清晰 符合有关标准规定 能正确指导生产 保 证生产稳定进行 工艺流程安排合理 工艺规程切实可行 能指导操作 保证产品加工质 量 主要产品的正确率达到 98 以上 包括软件错误 5 3 2 完整 产品技术标准 设计文件 工艺文件必须完整 达到技术文件完整性标准的规定 主要产 品的完整要求达到 100 5 3 3 统一 技术文件要统一 各种技术文件的蓝图与底图要统一 各部门 车间使用的文件要统一 技术标准 设计图样 工艺文件的相关技术要求要统一 主要产品的主要技术参数与技术 要求的统一率达到 100 5 4 生产工人 三定 和岗位培训 5 4 1 生产工人要实行 三定 即定人 定机 定工种 5 4 2 生产工人要实行岗位培训 岗位练兵 有计划地开展各种技术教育 不断提高工人的 技术知识和操作技能 未经培训合格 达不到相应专业 工种技术等级应知应会要求的工人 不得顶岗生产 5 4 3 对精 大 稀和关键设备的操作工 焊接等特殊工种 必须按有关规定考核合格 发 给操作证 在证书有效期内 可以从事相应等级的生产操作 5 5 生产人员都要坚持按技术标准 按设计图样 按工艺文件进行操作 即 三按 5 5 1 生产工人按照工艺工作的 五字 程序进行准备 操作与交检 五字要求是 借 接受任务后 首先将产品设计图样 工艺文件和工装借全 看 看懂设计 工艺文件 熟悉技术标准 明确加工要求 核对检查有关工装 材料 或工件 设备 检测量具是否符合技术规定 提 发现问题或有所建议 要及时向技术部门或有关人员提出 作出处理 办 没有问题或问题已经解决时 即严格按照 三按 操作 检 做到首件必检 加工中抽查 完工后交检 5 5 2 技术文件中规定的有关时间 温度 压力 真空度 清洁度 电流 电压 材料配方 等工艺参数 必须严格贯彻执行 并按质量管理 工序控制等规定 做好记录 经检验人 员核对后存档备查 5 5 3 对加工零部件和工 量 辅具等 要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱 整齐 地摆放在指定的地点 防止磕 碰 划伤和锈蚀 经常保持技术文件和工作地点整洁 5 6 各部门要做好执行 三按 的保证工作 5 6 1 所有技术标准 设计图样和工艺文件 都要贯彻产品有关标准 严格按 文件和资料 控制程序 审定 批准和使用 修订 5 6 2 生产作业计划要严格按工艺流程合理安排 做到均衡生产 5 6 3 凡交付生产的结构材料 工艺原辅材料以及外协 外购件等都必须进行检验 符合有 标准和技术文件的要求 如需代用时 要评审代用标准或规定的符合性 5 6 4 所有模具工装 生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态 满足生产技术要求 监视和测量装置要坚持周期检定 保持校准状态 精度适合 超期不和不合格的工 夹 刃 模 量 检 辅具等 不得在生产中流通使用 5 6 5 对材料 产品零部件的加工 装配 试验 包装等 都要按照技术标准 设计图样和 工艺文件严格进行质量检验把关 5 6 6 生产过程和管理工作要严格贯彻 三不 即不合格的原材料 元配件不进厂 不合格 的半成品不转下道工序和组装 不合格的产品不出厂 5 6 7 合理化建议和技术改进 要根据纠正 预防 措施程序 经过鉴定 审批 纳入有关 技术文件 方可用于生产 6 考核规则 6 1 工艺纪律的考核采用百分制积分方法 考核内容及评分标准按 工艺纪律考核评分细则 执行 见附录 A 6 2 公司对各单位执行工业的抽查和大检查 按照 工艺纪律考核评分细则 进行打分 并 结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息 综合评定分数 6 3 如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时 在抽查和大检查评分基础上 适当的给 予增分 如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时 适当给予减分 6 4 各单位所得总分达到应得总粉的 85 以上为执行工艺纪律合格单位 达到 90 以上时为 良好单位 达到 95 以上时为优秀单位 6 5 出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位 a 当年因违反工艺纪律而发生重大质量 设备 人身事故 造成重大经济损失 人员重伤 死亡的单位 b 在工艺纪律检查 考核中 不实事求是 走过场 甚至弄虚作假 以及无理取闹 防碍 检查工作正常进行的单位 7 奖惩 7 1 工艺纪律的贯彻情况 要和职工奖励 晋级挂钩 工艺纪律的检查考核结果 作为单位 和个人评发奖金的条件之一 7 2 每年通过检查考核 对一贯严格遵守工艺纪律 重视质量 优质 高产 低耗的车间 部门和个人 包括各级领导人员 要给予表彰和奖励 7 3 通过抽查 大检查 工艺纪律不合格单位 要扣发单位的当月奖金 并取消参加先进单 位评比的资格 7 4 不按技术标准 设计图样和工艺文件生产 不论生产的工件和产品如何 均以违反工艺 纪律论处 给当事人与有关领导以批评教育 7 5 因为反工艺纪律而造成的质量 设备 人身事故 应及时分析原因 查清责任 根据情 节轻重及损失大小 进行如下处理 a 扣发责任者奖金 b 扣发责任者及主管领导的奖金 c 扣发单位的奖金 d 赔偿经济损失 e 行政处分 f 送司法机关依法惩处 追究有关领导责任 按有关规定 将事故原因 损失情况和处理结果及时专题上报主管部门 7 6 对违反工艺纪律的扣奖 罚款的收入 一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的 奖金 8 相关 支持性文件 8 1 纠正 预防 措施控制程序 8 2 工艺纪律考核评分细则 9 记录 9 1 内部审核计划 9 2 内部审核检查表 9 3 内部审核报告 9 4 处罚单 附录 A 工艺纪律考核评分细则工艺纪律考核评分细则 序 号 项目考核内容与应达到的要求 额定 分数 检查评分标准责任单位 1 1 公司和车间件两级工艺管理 体制健全 机构设置能满足工 作需要 有职责条例 能认真 履行 5 1 1 1 查各级组织机构和职责条 例 无机构和职责条例 此项无 分 1 2 1 1 2 不认真履行职责 每 发现 1 项 扣 0 5 分 技术部 质检部及 其他各单 位 1 2 有完善的工艺管理制度和管 理标准 各岗位的工作标准齐 全 建立了责任制 职责明确 5 1 3 1 按职责条例检查相应的管 理制度和管理标准 按岗位检查 工作标准和责任制 每缺 1 项扣 0 5 份 1 4 1 2 2 按记录或信息反馈检 查贯彻执行情况 不按标准和制 度办事 每发现 1 次扣 1 分 技术部 质检部及 其他各单 位 1 建立健全 有效统一 的工艺管 理体系 9 15 分 1 3 有工艺纪律考核制度 考核 细则与办法 并认真考核 质 检部门对各单位每月抽查 1 次 每半年进行一次全厂工艺纪律 大检查 有考核记录和报表 5 1 3 1 无制度 细则和办法 此项无 分 1 3 2 查考核记录 每少检查 1 次 扣 1 分 1 3 3 各单位报表不及时 每次扣 0 5 分 少 1 次报表 扣 1 分 技术部 质检部及 其他各单 位 2 1 产品技术标准和技术文件做 到正确 清晰 主要产品的正 确率 98 一般产品的正确率 95 包括软件错误 10 主要产品达不到 98 每差 1 扣 3 份 一般产品达不到 95 每差 1 扣 2 份 正确率 正确项数 抽查项数 100 技术部及 有关单位 2 在生产中 使用的技 术标准 设计图样 和工艺文 件必须完 整 正确 统一 20 分 2 2 产品设计图样 工艺文件 技术标准的完整性 要符合公 司标准规定 主要产品和新产 品的完整率应达到 100 老产 品 95 5 主要和新产品完整率达不到 100 每少 1 扣 0 5 份 一般产品完整 率达不到 96 每少 1 扣 0 3 份 技术部及 有关单位 2 3 各种技术文件的底图和蓝图 应统一 各车间 部门使用的 同一文件应统一 标准 设计 工艺相关要求要统一 主要产 品统一率达到 100 一般产品 应达到 96 主要产品达不到 100 每少 1 扣 0 5 份 一般产品达不到 96 每少 1 扣 0 3 份 统一率 统一项数 抽查项数 100 技术部及 有关单位 3 1 各主要生产单位实行 三定 各岗位实行持证上岗 保障 一线有足够的人力 人员稳定 4 查定员情况 未作到 三定 此项 无分 每少定 1 个单项 扣 1 分 调度中心 及生产车 间 人事 处 3 2 生产工人均应经过培训合格 后 方能顶岗生产 3 查培训记录有关资料或现场抽查 发现 1 人不符合要求 扣 0 5 分 人事处及 有关单位 考核内容与应达到的要求 额定 分数 检查评分标准责任单位 3 3 对精 大 稀和关键设备的 操作工 特殊工种 焊工 炉 工等 必须按有关规定考试合 格 持证上岗 且证书在有效 期内 3 查有关培训记录或资料 发现无操 作证 每 1 人次扣 1 分 操作证过 期 每 1 人次扣 0 5 分 人事处及 生产车间 4 1 生产工人要认真执行 借 看 提 办 检 五字要 15 4 1 1 进行现场抽查 如不符合此项 要求 每发现 1 次 扣 1 分 4 1 2 现场抽查 发现 1 人次不知五 字要求时 扣 1 份 回答不完全扣 0 1 0 5 分 质检部及 生产车间 3 生产工人 要实行定 人 定机 定工种 按岗位进 行培训和 考核 10 分 4 2 严格执行 三按 如脱离 工艺 由于设备等原因 应履 行适宜的审批手续 工艺贯彻 率达到 98 15 现场抽查 工艺贯彻率达不到 98 每少 1 扣 3 分 工艺贯彻率 贯彻项数 抽查项数 100 质检部及 生产车间 5 1 生产作业计划要严格按工艺 流程安排 做到均衡生产 均 衡生产的指标是 A 商品量月考核 1 2 7 B 车间量月考核 工时或 位 装配车间 1 2 7 机加车间 3 3 4 3 5 1 1 查生产作业计划 措施计划的 安排同工艺文件的一致性 低于 80 无分 5 1 2 抽查月份入库台帐 未达到均 衡率指标 扣 1 3 分 5 1 3 抽查统计报表 未达到均衡指 标 扣 1 3 分 调度中心 及生产车 间 5 2 凡交付生产的原材料 辅助 材料以及外购件 外协件等 必须进行检验 符合标准和有 关文件 代用材料 应有代用 的审批手续 2 查有无合格或审批的凭证 每发现 一项不符合要求 扣 0 5 分 供应处 质检部及 调度中心 5 3 生产设备要经常保持良好的 技术状态 满足生产技术要求 设备完好率要达到 XX 以上 精 大 稀和关键设备完好率达到 xx 以上 3 5 3 1 根据设备维修保养制度进行检 查 每发现一次不符和要求 扣 0 2 0 5 份 5 3 2 查设备完好率报表 达不到 XX 完好率 此项无分 精大稀设备 完好率达不到 XX 扣 0 2 0 8 分 设备动力 处及生产 车间 5 4 认真贯彻工装管理制度 对 在用工装做到及时检修 维修 报废 保证工装处于完好状态 3 按工装管理制度进行检查 每发现 1 个问题 扣 0 5 分 设备科及 生产车间 5 5 监测装置按周期检定和校准 保证使用精度适宜 3 5 5 1 无监