东莞市房屋建筑市政工程及拆除工程安全抽查（自查）情况记录表

附件 3 东莞市房屋建筑 市政工程 城市轨道交通工程施东莞市房屋建筑 市政工程 城市轨道交通工程施 工安全抽查 自查 情况记录表工安全抽查 自查 情况记录表 适用于建设行政主管部门抽查和项目建设有关单位自查 适用于建设行政主管部门抽查和项目建设有关单位自查 工程名称 施工许可证号 监督编号 施工进度 抽查时间 东莞市住房和城乡建设局东莞市住房和城乡建设局 1 对建设单位抽查或建设单位自查情况登记表 一 序号 抽查项目抽查内容抽查情况备注 已提供 提供不完整1 向施工单位 提供前期相 关资料情况 是否按照 建设工程安全生产管理条例 第六 条的规定 向施工单位提供真实 准确 完整 的施工现场及毗邻区域内的地下管线资料 气 象和水文资料 以及相邻建筑物和构筑物 地 下工程的有关资料 未提供 已办理 未办理2 法定程序办 理情况 工程项目因故中止施工的 是否向监督机构申 请办理中止施工安全监督手续 工程正常施工 未发现 是否存在压缩合理工期 盲目要求赶工的现象 存在 是 是否按要求确定建设工程作业环境及安全施工 措施所需费用 否 未发现 3 法律 法规 规定的其他 内容 是否存在将主体工程肢解分包的现象 存在 4 抽查发现的 主要问题 注 抽查对应的情况在 中打 建设单位负责人 签字 抽查人员 签字 抽查日期 年 月 日 2 对施工单位抽查或施工单位自查情况登记表 二 序号 抽查项目抽查内容抽查情况备注 是 是否存在无 安全生产许可证 或持失效 安 全生产许可证 从事施工活动的行为 否 是 是否贯彻落实建设行政主管部门相关文件 如 恶劣天气 汛期施工安全等 要求 组织开展 隐患排查 落实人员值守情况 否 是 是否建立健全安全生产责任制度 否 是是否按照制度要求开展季度 月度 专项等安 全检查 并对检查出的安全隐患落实整改 否 是 1 企业安全管 理行为 企业负责人是否落实带班检查制度 并将加强 对深基坑 高大模板 高层外脚手架等危险性 较大分部分项工程和建筑起重机械安装拆除作 业的安全管理 并作为企业负责人带班检查的 重点内容 否 都在岗 项目经理不在岗 项目经理 安全员是否在岗 或者是否委托符 合资格的人员代理 注 危险性较大分部分项 工程施工期间 项目经理必须在场带班 不能 委托他人代理 安全员不在岗 是工程项目安全管理的各项规章制度是否建立健 全 否 是 是否结合施工现场实际条件编制专项施工方案 否 是 超过一定规模的危险性较大分部分项工程是否 通过专家论证审查 并按审查意见修改完善 否 是施工组织设计 各专项施工方案审批审查手续 是否完善 否 是危险性较大分部分项工程是否按方案要求实施 否 2 项目部安全 管理机构 规章制度建 立情况以及 危险性较大 分部分项工 程的方案审 批 审查 现场实施及 验收的情况 危险性较大分部分项工程是否按规定组织验收 是 3 序号 抽查项目抽查内容抽查情况备注 否 是 是否建立安全教育培训制度 否 是 是否按规定对管理人员和施工作业人员进行安 全生产培训教育 包括三级教育和平安卡培训 并建立安全培训档案 否 是是否按规定对相关管理人员 施工作业人员进 行书面安全技术交底 否 是 是否制定有针对性的生产安全事故应急救援预 案 并配备必要的应急救援设备或物质 否 是 3 作业人员教 育培训和应 急救援演练 情况 是否按规定建立应急救援小组并组织演练 否 是 项目负责人是否定期组织安全检查并填写检查 记录 对检查发现的隐患是否按 定人 定时 间 定措施 进行整改 否 是 4 对发现严重 的安全管理 问题和隐患 的整改落实 情况 是否将深基坑 高大模板 超高脚手架等危险 性较大分部分项工程和建筑起重机械安装 拆 除作业作为项目负责人带班检查的重点内容 否 是建筑起重机械使用是否按要求办理产权备案 安装告知 使用登记等 否 是 是否存在使用未经验收或验收不合格建筑起重 机械 整体提升脚手架等自升式架设设施的行 为 否 是 建筑起重机械是否按规定经有相应资质的检验 检测机构检验合格使用的 包括年度检验及其 他要求的检验 否 是 是否按要求对建筑起重机械实施维修 保养 否 5 室内电梯安 装 建筑起 重机械 整 体提升脚手 架及特种作 业人员管理 情况 室内电梯安装前是否办理备案手续 是 4 序号 抽查项目抽查内容抽查情况备注 否 是 是否建立施工现场安全防护用品进场台帐 使 用台帐 否 是 钢管 扣件 安全网是否按要求送检并检验合 格 否 是 6 施工现场安 全防护用品 检验情况及 安全防护状 况 洞口 临边等部位的安全防护设置是否符合相 关标准规范要求 否 是 是否制定并落实本单位特种作业安全操作规程 否 是 是否建立本单位特种作业人员管理档案 否 是 7 特种作业人 员管理情况 特种作业人员是否持有效证件上岗 否 是 是否按规定在工地大门内侧设置门卫室 并配 备门卫值守人员 否 是 施工现场主要道路及材料堆放场是否按规定做 硬化处理 否 是 工地车辆出入口处是否按规定设置洗车装置 并按规定对外出车辆冲洗干净 否 是 施工现场是否按规定沿工地四周连续封闭设置 坚固稳定的围挡 否 是 围挡材料 高度是否符合规定 否 8 文明施工情 况 是否按规定设置卡机 并使用平安卡管理系统 是 5 序号 抽查项目抽查内容抽查情况备注 否 是 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是 否符合规范要求 否 是 施工现场消防通道 消防水源的设置是否符合 规范要求 否 是 施工现场灭火器材布局 配置是否合理 否 是 灭火器材是否失效 否 是 9 现场消防安 全情况 施工现场宿舍和办公室的建筑构件燃烧性能等 级是否达到 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624 中的 A 级 否 10 抽查发现的 主要问题 注 抽查对应的情况在 中打 施工单位负责人 签字 抽查人员 签字 抽查日期 年 月 日 6 对监理单位抽查或监理单位自查情况登记表 三 序号 抽查项目抽查内容抽查情况备注 是 项目监理部是否按照工程规模 施工特点设置 项目监理班子 总监理工程师 专业监理工程 师 监理员是否到位 否 是是否结合工程实际编制含有施工安全监理内容 的监理规划和监理实施细则 否 是 1 机构的设置 和监理规划 及实施情况 监理规划和监理实施细则是否执行到位 否 是 项目监理部是否按规定对施工组织设计中的安 全技术措施 危险性较大分部分项工程的专项 施工方案进行严格的审查 否 是 2 方案审批情 况 是否按照工程建设标准强制性条文进行审查 否 是施工现场存在安全隐患的 是否已责令施工单 位限期整改 否 是 住房城乡建设主管部门 施工安全监督站以及 本单位项目监理部发出的安全隐患整改通知 是否已督促有关单位落实整改 否 是危险性较大分部分项工程是否按规定旁站并填 写记录 否 是 3 隐患整改 旁站记录 验收手续情 况 是否按规定对危险性较大分部分项工程进行验 收 否 是施工现场存在重大安全隐患时 是否责令施工 单位暂停施工 并报告建设单位 否 是 4 严重情况的 报告情况 施工单位不停止施工 拒不整改或整改不到位 的 是否及时向工程所在地住房城乡建设行政 主管部门或安全监督机构报告 否 是 5 安全监周报 填报情况 是否及时如实填报监理周报 否 6 抽查发现的 主要问题 注 抽查对应的情况在 中打 监理单位负责人 签字 抽查人员 签字 抽查日期 年 月 日 7 东莞市拆除工程施工安全检查 自查 表东莞市拆除工程施工安全检查 自查 表 四 镇街 园区 盖章 工程名称工程地点 建设单位联系人 监理单位总 监 施工单位项目经理 建筑面积 层 数 层形象进度 是否按规定办理拆除工程施工安全备案手续 是 否 施工企业是否建立健全安全生产管理机构 配备相关人员履行安全职责 是 否 监理企业是否建立健全安全监理管理制度 配备相关人员及履行安全职责 是 否 施工企业负责人是否落实带班检查制度 是 否 施工企业项目负责人是否落实带班检查制度 是 否 是否按规定制定安全生产应急救援预案 并进行演练 是 否 各工种特种作业人员是否按规定持证上岗 是 否 建筑施工企业是否按规定要求进行安全生产隐患排查并按要求整改 是 否 危险性较大工程专项方案编制 审批及验收是否符合要求 是 否 超过一定规模的危险性较大工程是否进行专家论证审查 并按规定组织验收 是 否 劳务用工合同及安全管理协议书是否符合要求 是 否 机械租赁合同及安全管理协议书是否符合要求 是 否 是否施工区域是否设置硬质封闭围挡及醒目标志 是 否 是否按规定设置工程概况牌 安全生产牌 文明施工牌 安全警示标志牌 是 否 拆除工程施工现场临时搭建的建筑物是否符合安全使用要求 是 否 是否按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工作业 是 否 机械设备操作人员及其他工人是否存在违章 是 否 是否存在在夜间施工或者在恶劣天气状况下施工 是 否 与相邻建 构 筑物 交通道路 架空线路或电缆线路是否采取相应的隔离措施 是 否 施工现场是否按规定设置消防通道 消防水源 并配备消防设施和灭火器材 是 否 施工用电 安全 存在一般安全隐患 存在重大安全隐患 施工现场安全防护状况 安全 存在一般安全隐患 存在重大安全隐患 脚手架 卸料平台