品质异常管控规定

品质异常管控规定 1 目的 为规范品质异常处理流程 提高品质异常处理的时效性 确保产线正常生产 满足客户要求 2 范围 适用于产品品质异常解决的所有过程 3 定义 3 1 品质异常定义 3 1 1 不符合相关检验标准要求时 3 1 2 重复发生品质异常时 3 1 3 作业品质异常 因非偶然因素 即可避免的原因 现场虽未发生产品 不良 但存在品质隐患 包含 3 1 3 1 不遵守作业指导书或操作规范 3 1 3 2 使用不合格的原辅材料 3 1 3 3 设备发生故障或磨损 3 1 3 4 作业员疲劳 或情绪欠佳 3 1 3 5 其他情形 可能存在品质隐患时 4 职责 4 1 品管部 4 1 1 负责品质异常最终判定 标识 4 1 2 负责确认品质异常责任部门 4 1 3 负责主导品质异常案例的处理过程 4 1 4 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认 4 2 发生异常责任部门 负责提出临时措施及长期改善对策并执行 责任单位在无法分析出原因及对 策时 由责任部门召集相关人员协助分析改善 4 3 生产部 负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性 4 4 物控部 负责入库质量异常品的分类存放 退回及报废 4 5 其他相关部门 在需要时进行异常改善的配合 5 工作程序 5 1 进料品质异常 5 1 1IQC 依据检验标准判定不合格 针对不合格物料标识 不合格 并通知 仓库立即移至不良品区域 5 1 2IQC 异常判定后 必要时可进行组织内部评审 确认物料是否可以让步 接收 可以让步接收的立即更改物料标识 根据评审结果做相应标识 不能 让步接收的 1 小时内开立 物料检验不合格处理单 通知采购 计划 5 1 3 采购接 物料检验不合格处理单 1 小时内向供应商反馈品质不良 并 确认物料是否退回 5 1 4 供应商需在 8 小时内针对异常物料提出临时对策 如对异常内容有疑问 12 小时内与我公司相关人员确认清楚 必要时到现场确认 5 1 5 供应商必须在 物料检验不合格处理单 要求的期限前回复完整的改善 方案 5 1 6IQC 针对供应商改善后的原料加严检验 连续追踪 3 批无异常予以结案 转正常检验 如改善措施回复后连续 3 个月无进料 则强制结案 后续进料 依正常检验执行 5 1 7 供应商改善措施回复后 连续 3 批追踪 异常状况没有明显改善的 降 低供应商等级 5 2 制程品质异常 5 2 1IPQC 在出现下列情况时 可强制停产 5 2 1 1 首件签样不合格 5 2 1 2 品质异常超过 5 5 2 2IPQC 依据相关检验标准进行巡检 判定 确认不良成立时 要求生产部 调整并现场整改 5 2 3 生产现场异常改善后 IPQC 需重新进行首件确认 合格后方可重新开始 生产 如不合格 则重新调整改善 5 2 4 生产班组长发现原材料不良或制程异常时 比例 2 时 通知车间主任 解决 比例 2 而 5 上报部门经理解决 比例 7 时 立即停止生产 上报总经办 同时由品管开出 品质异常处理单 责任部门对问题点进行分 析 必要时可以召集生产 品管 研发等部门找出原因并对策 等问题点解 决后 方可重新开始生产 品管对上述各类处理措施进行跟踪确认 如有异 常 马上向直属领导汇报 5 2 5 已生产的产品由品管抽检确认 不良品做好标识 通知车间主任按相关 措施执行 在制品由车间做好区分隔离及相关防护 品管做好标识 等待评 审处理 未生产的必须在异常情况处理完毕 并重新进行首件确认签样后方 可重新生产 发现异常时所需要做的动作 对已生产的 在制的和未生产的 产品 标识 区分 5 2 6 品质异常重复发生时 品管开出 品质异常处理单 通知生产部停产 整改 5 2 7 品质异常处理单 需会签车间主任 部门经理 接到品质异常 2 小时内 需针对异常现象提出临时对策 3 天内给出永久对策并实施 5 3 入库品质异常 5 3 1OQC 依据相关检验标准进行判定 确定不良成立时 针对不合格品标识 不合格 并要求生产部立即移至不良品区域 5 3 2OQC 要在 1 小时内开立 品质异常处理单 并附不良样品 要求生产单 位重工 5 3 3 生产单位接