春田花花股份有限公司汇总

A 区 12 公司行政部叶福剑 03 经济学 2 班 1 月 15 日 第 1 页 共 8 页 春田花花股份有限公司春田花花股份有限公司 第一年度工作总结第一年度工作总结 本公司一年来的运作 基本上按照原定计划进行 但由于规则的一些变动 我们在某些环节上也和计划有所出入 一 第一年度基本一 第一年度基本经营计经营计划及划及执执行行总结总结 行政部行政部门门 1 监督各部门完成各自经营业务 保持公司健康经营发展 2 到工商部门 税务部门和银行进行公司注册登记 3 协助各部门之间协作联系 购买各部门需要使用单据 生生产产部部门门 1 本年度生产计划按照产能计划正常生产 每月生产 P1 产品 350 件 年度共生 产 P1 产品 4200 件 P2 从第二年度开始生产 每月生产 250 件 年产量为 2250 2 本年度预计租赁半自动生产线一条 全自动装配线 1 条 故所有生产设备如 下图所示 手工手工半自半自动动全自全自动动 生生产线产线数量数量230 装配装配线线数量数量001 动动力力设备设备数量数量2 厂房厂房2 3 取得了 ISO9001 认证 开发国内市场了 4 研发了 P2 产品 并开始了 P3 产品的研发 采采购购部部门门 完成本年度内完成全年采购任务计划 预计费用等 实施过程均以年度采购计划 上的为准 仓储仓储部部门门 根据采购安排和生产进行出入库和仓储作业 仓储费用控制在 10 万元以内 市市场场部部门门 完成年度初的订货会工作 本年度的订单为 P1 4000 件 单价 2820 元 交货截止日期为第一年度末 P2 2500 件 单价 8600 元 交货截止日期为年底 年盈利 200 万 顺利完成各项任务 人事部人事部门门 完成用人安排和人员计划 制定人力资源业绩考核标准 财务财务部部门门 1 完成本年度业务预算 专门预算和现金预算 2 根据各部门业务填制计账凭证 3 按计划向银行贷款 固定资产贷款 1500 万 年利率 6 三年到期 A 区 12 公司行政部叶福剑 03 经济学 2 班 1 月 15 日 第 2 页 共 8 页 4 年末还款 500 万 二 第一年度各部二 第一年度各部门执门执行行总结细则总结细则 基本上 各部门都按照年度经营计划进行经营 除了生产线租赁时间外 基 本没有特别改动 行政部行政部执执行行总结总结 行政部在年度初重新编写了公司的章程 对公司的组织结构进行调整 本年度行政部还负责本小组的考勤 本小组的同学对 ERP 实习的工作认真 负责 本年度工作人员出勤情况良好 行政部第一年度主要负责内部和外部协调 统筹管理好本公司的各个部门 本公司第一年度工作顺利完成 市市场场部部执执行行总结总结 1 市市场场开开发计发计划 划 1 市场需求的初步分析 我们的市场定位是中端市场 在第一年我们的 p2 产品将在第一年度初研发 完毕 可以立即生产上市 在这个时间段里我们涵盖了本地市场的所有产品线 在未来两年里 p2 依然会是主流产品 2 市场需求的分析报告 在各个时期我们都在市场上只主推两种产品 并且投入了 P3 的研发 并且 仅考虑国内市场和本地市场 两个市场两种产品 实际操作时我们主推 p1p2 大 大的降低了我们投资的风险 同时也能确保我们的财力物力人力能够支持我们 的产品和市场 之所以不考率国际市场 主要是因为 1 在我们在很长时间内主推 p2 产品在国际市场上的销量较小 2 国际市场的开发费用 维护费用 差旅费用太过高昂 3 在我们经营的三年中国际市场在各个产品的销量都过小 4 开发的风险较小 之所以不考虑 p4 产品在于 1 该产品的研发费用 生产费用 人力成本都十分高昂 而在前三年该产品 的市场容量都十分小 2 市场推广时间较长 风险太高 因此 我们的市场定位是中端市场 在第一年我们的 p2 产品将在第三年度 初研发完毕 可以立即生产上市 在这个时间段里我们涵盖了本地市场的所有产 品线 在第二三年 p2 依然会是主流产品 2 市市场计场计划的划的执执行行 1 步骤 A 区 12 公司行政部叶福剑 03 经济学 2 班 1 月 15 日 第 3 页 共 8 页 3 市市场计场计划的控制划的控制 完成今年召开的商品订货会 在预定的订单内 根据公司和客户的需要 洽 谈交易 对 P1 商品销售 对 P1 M3 的生产能得到很好的控制 以及对手工 半 自动 全自动三个生产线的调整结合 实现对生产设备正常利用率的生产批量控 制 销售人员的工作定额也按时完成作业 在销售费用 200 万 未包括销售人员薪水和福利 属于在预算范围内的支 出费用 其中本地市场客户维护 2 万元 年 国内客户开发 10 万元 广告费用 78 万元 增加市场调研费特别是为 P2 1 万 招待费 10 元 差旅费 4 千元 本地市场 维护 10 万元 国内市场开发 10 万 产品开发费 100 万 财务财务部部执执行行总结总结 本年度财务部顺利完成财务计划 利用固定资产抵押 进行贷款 支持其他部 门运作 主要工作如下 1 本年度需贷款 1500 万 全年实际贷款 1000 万 年末已还款 500 万 其中 客户维护 市场规划 P2 产品开发市场开发 提出书面申 请 配置资金配置机器 和人工 提出资金投 入和时间证 明 获得生产许 可证 生产线和原材 料准备完毕 本地市场渗透开发国内市场 P1 产品订单 投入生产 提交书面申请 广告费 配置资金 扩大本地市 场份额 获取国内市 场订单 对产品 P1P2 得更 大需求 实施步骤图 A 区 12 公司行政部叶福剑 03 经济学 2 班 1 月 15 日 第 4 页 共 8 页 用于全部贷款用于固定资产投资 建设生产线和租赁厂房 的固定资产借款 为 1500 万 筹集资金足够公司全年生产经营活动所用 本息能按期偿还 2 如期按质完成账务处理工作 包括租入固定资产 原材料采购及入库 生 产领用 生产成本核算 计提工资 福利费 发放工资 交纳税款 支付款项 收回应收账款等 现金每日清点 与银行对账 3 及时为各部门提供财务信息 给予各部门所需的资金支持 保证公司的正 常经营运作 生生产产部部执执行行总结总结 1 生生产执产执行行统计统计 具体生产计划如下 具体生产计划如下 厂厂 A P1 月份月份123456789101112 手工手工 生产生产 线线 两两 条条 20 0P 1 20 0P 1 200 P1 20 0P 1 20 0P 1 200 P1 20 0P 1 20 0P 1 200 P1 200 P1 200 P1 200 P1 半自半自 动生动生 产线产线 1 1 条 条 15 0 P1 15 0 P1 150 P1 15 0 P1 15 0 P1 150 P1 15 0 P1 15 0 P1 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 第八年厂第八年厂 A 生产生产 P1 的总量的总量合计 4200 件 厂房 B P2 月份月份123456789101112 半自半自 动生动生 产线产线 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 150 P1 半自半自 动生动生 产线产线 300 M3 300 M3 300 M3 300 M3 300 M3 300 M3 300 M3 300 M3 300 M3 全自全自 动装动装 配线配线 200 P2 200 P2 200 P2 200 P2 200 P2 200 P2 200 P2 200 P2 2 第一年度第一年度车间车间工作工作总结总结 1 按原计划生产 第一年度 P1 的产量为 4200 就是说 P1 只要按照原计划 生产就能满足订单要求的情况下交货 订单 P1 的数量为 4000 交货期为第一季 度和年底 因此 第一年度生产计划不需改变 按原计划进行 实现第一年度产能为 P1 4200 件 A 区 12 公司行政部叶福剑 03 经济学 2 班 1 月 15 日 第 5 页 共 8 页 2 按原生产计划 下达派工单 与人类资源部联系 招聘所需等级和数量的 工人进行生产 3 按原生产计划 到仓库领取所需原材料 4 下达生产路线 按以下生产计划进行生产 5 产品完工检验 由于原始产品合格率为 95 6 产品完成检验入库 由上表所示 可求得 第一年度 P1 合格产品的入库量为 4000 件 人事部人事部执执行行总结总结 人力人力资资源源计计划 划 1 人力人力资资源需求源需求规规划划 根据公司的发展战略和生产计划 及生产 行政 销售等部门反馈的信息 我们确定在第三年的 7 月 随着一条 P2 半自动生产线的增加 公司各部门对员 工的需求将会增加 须新聘员工 职位和人数入下表 生产工 人 辅助人 员 管理人 员 销售人 员 福利人 员合计 804884104 2 工作工作计计划划 本部门在完成核对发放工资 员工绩效考核 出勤登记等日常工作外 本年 度的还需完成以下工作 7 月份 p2 半自动生产线投产前完成新员工的招聘 并和其他部门沟通协 调 做好新员工入职前的培训 保证公司能顺利完成扩产计划 招聘工作具体请 参照可 职工招聘计划 做好现有直接生产工人的培训工作 在不影响日常工作的前提下 进行 生产技能培训 提高直接生产工人的技术级别 为公司提高产品合格率打下良好 的基础 管理层进行在职培训 培训内容为介绍当前管理领域先进的管理理念 管理方法 以及提高行政管理人员的计算机使用能力 为公司实施信息化 自动 化 一体化的战略做好准备 3 年度用人年度用人计计划划 根据本年度的人力资源需求规划 我们公司各部门会随着生产线的增加 职 工将会比上一个年度增多 各部门的用人计划如下 部门减少增加原本职工 数 总数 生产部84294378 行政部82836 销售部82836 福利人员41418 合计104364468 4 职职工招聘工招聘计计划划 1 招聘职位说明 A 区 12 公司行政部叶福剑 03 经济学 2 班 1 月 15 日 第 6 页 共 8 页 因业务发展和公司战略需要 本年度公司将会扩产 增加一条新的生产线 需招聘新员工 职工招聘岗位及相关要求如下 部门岗位说明数 量 要求 生常部直接生产工人 技术级别须为 级 辅助生产工人 行政部高级管理人员 职称须为高级 中级管理人员 职称须为中级 初级管理人员 职称须为初级 无职称管理人 员 无职称要求 销售部门销售员 有销售经验者优先 无 学历要求 福利人员 2 招聘时间安排 1 行政人员 5 月 1 20 日 发布招聘计划 接受简历 筛选简历 制定初试名单 5 月 20 30 日 面试初试 第二轮面试 第三轮面试 6 月 26 日 入职培训 2 生产工人 销售人员 6 月 1 15 日 发布招聘信息 6 月 15 26 日 面试 检查相关证书 5 职职工培工培训计训计划划 1 培训总则 本年度 经公司董事会批准 公司准备在第三年一月投入 25 万元 进行职工 的培训 培训的目的是为了提高公司职工的工作技能和产品的合格率 增强公司 的凝聚力 2 培训目标 经过一年的培训 我们须达到以下的目标 生产直接工人技术级别升一级 平均技术级别由 2 级提升为 3 级 不同级别管理人员的级别也提高 1 级 产品 包括 P1 和 P2 的合格率由现在的 85 提升到 90 3 培训内容 生产工人 半成品组装技能 半自动机床操控 机床常见故障排除等 管理人员 项目管理 时间管理 信息化培训 执行能力提高等 6 管理人管理人员职员职称 工人技称 工人技术级别变动术级别变动情况情况 公司增加一条 P2 半自动生产线后 聘请新职工 管理人员职称 工人技术级 别也会相应的发生变化 技术工人级别变化 A 区 12 公司行政部叶福剑 03 经济学 2 班 1 月 15 日 第 7 页 共 8 页 技术级别 第二年末工人 人 增加工人总数合计 12020 2240240 32080100 合计28080360 管理人员职称变动 职称级别人员数 人 增加数总数 无职称13316 初级9211 中级628 高级011 合计28836 工作工作执执行行总结总结 1 第一年度工作概述第一年度工作概述 本公司人力资源部在第一年度主要做了以下的工作 对上一年度年底的公司的职工人数及工资标准等公司资料进行汇总 并 根据公司第三年的发展计划 制定公司第三年职工全年工资预算 交由 CEO 及 财务等相关部门核对 查漏补缺 制定全年的各项计划 如人力需求规划 年度用人计划 招聘 培训等 对全年的人力资源各项工作进行统筹安排 对公司的组织架构进行完善 制定新的绩效考核方法和标准 制定第三年度第一节度的工资表 交由财务部门进行工资发放 确定公司第三年全年的职工培训费 并在一月将培训费用进行计提投放 专款专用 预计今过一年的职工培训 年底能收到良好的效果 采采购购部部执执行行总结总结 本年度采购部的主要工作有四个 1 生产线的采购 易耗品的采购 2 根据公司所接订单所定的年度采购计划 3 根据生产计划采购了第一 二年度的生产原材料 并保证其材料能在 2 月份之前安全入库 4 为下半年的生产计划做采购计划 并在 2 月份为此计划进行订货 所 以在 3 月份期间还有一个任务就是监督供应商的生产情况 以保证在 5 月份第 二批的原材料能够顺利入库 以上各种任务