烟草公司xx年上半年内部监管工作汇报

1 / 6烟草公司 XX 年上半年内部监管工作汇报上半年以来，我公司按照省局内部专卖管理监督工作部署，深入贯彻落实安徽省烟草专卖局关于印发行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法的通知 ，进一步健全公司内部专卖管理监督工作制度，强化长效机制建设，重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作。按照华圆公司内部专卖管理办法的要求开展工作，现将内部专卖管理监督工作汇报如下： 一、加强宣传学习，牢固树立内管工作常抓不懈的思想今年上半年，公司以国家局重点抽查为契机，加强宣传教育，重点学习了烟草专卖许可证管理办法 ， 安徽省烟草专卖局关于进一步加强全省内部专卖管理监督工作的意见文件。通过学习，干部职工对烟草专卖相关法律法规的掌握更加全面，对内部专卖管理工作的重要性和长期性有了更深刻的认识。公司董事长刘燕林和分管副总于新生一再要求全体员工必须长期且不间断地学习烟草专卖法律法规及行业规定，牢固树立内管工作常抓不懈的思想，要求从日常工作做起，从点点滴滴做起，从内部专卖工作的切入点抓起，使公司内部专卖管理工作提高到一个新的水平。二、内部监管机构设置、人员配备情况根据国家局、省局相关规定建立了公司内部专卖管2 / 6理监督工作制度、工作流程、监管工作考核等工作机制，明确了内部监管部门、岗位工作职责。公司于 XX 年设立内部专卖管理监督办公室，兼职内管人员 2 人。按照省局要求今年内管办新增专职内管人员1 人，并配备了必要的办公设备。业务部设开具准运证人员 2 人，配备电脑、打印机、扫描仪等办公设备。物流部设烟叶收发存专职统计员 1 人；内部监管 1人，负责外租库烟叶收发存监管工作。针对内部监管教育培训不足的问题，为加强内管人员的教育培训，公司制定了内部专卖管理宣传教育培训制度和 XX 年培训计划。三、监管检查开展情况上半年内管办根据华圆公司内部专卖管理办法对业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真、细致的检查，主要检查以下几个方面的内容：合同执行情况；原烟收调存情况；生产加工及移库情况；片烟副产品收发存情况；准运证开具情况；废弃烟叶移交与处置情况：合同执行情况原网上反映合同量为 561100 担。增加 202500 担，变更减少合同 135320 担，本年度网上合同数共计 6282803 / 6担。合同累计执行担，占总合同量的%，其中：在 07 年下半年执行 382961 担，08 年 15 月份执行担，合同剩余量担。原烟收调存情况上年库存原烟 115933 担，累计调进原烟担，累计移入生产部原烟担、担；六月份无原烟调进，库存为零。生产加工移库情况华圆公司自 5 月 12 日停产至今，上半年生产部加工片烟累计担。加工副产品累计担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零。片烟、副产品收、发、存情况物流部上年库存片烟担，累计收生产部移交担，累计发出担，库存担。副产品上年库存担，累计收生产部移交担，累计发出担， ，库存担。准运证开具情况上半年累计发烟厂办理成品片烟准运证担，累计开具片烟有效准运证 783 份。上半年累计发烟厂办理副产品准运证担，累计开具副产品准运证 270 份。 4 / 6上一篇：x 区利用外资工作情况汇报 下一篇：学校共青团团工作报告 5 月份发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司担按要求办理了一份退货移库准运证自查发现 6 月 27 日办理滁州烟厂副产品准运证车号为皖 C09239，准运证号 34020327，产地湖南烟末实发担，因笔误调拨单及准运证办理成担，少办理担，已写出整改说明交县烟草专卖局。其余经自查核对均与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致。废弃烟叶移交与处置情况上年库存报废烟担，累计收担，累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗担，上半年 1-6 月份共焚烧霉变烟担、垃圾烟担、霉烟梗 14406 担、合计 16978 担。移交给蚌埠市公司担，期末库存报废烟担。五月份市局批复焚烧报废烟叶担，报废烟梗担，合计担，暂未执行；六月份市局批复报废烟梗担，暂未执行。四、落实专卖驻厂监督和纪检监察机构定点联系制度根据省局内部监管规定及华圆公司内部专卖管理5 / 6办法规定。内管办与市局驻厂人员每月开展日常监督检查，发现问题及时解决。华圆公司与市局驻厂员每月 9 号定期召开专卖联席会议，双方通报自查及监管情况，共同商讨存在问题，拿出解决问题的办法。积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实，定期汇报工作动态，自觉接受监督。五、存在问题整改情况针对烟叶收调存程序不够完善的问题，要求物流部门进一步完善了烟叶、副产品、报废料出入库管理规定 ，重点规范了原烟接收，烟叶保管，投烤，片烟副产品发运和外租库管理等工作流程。为加强库存烟叶管理，组织物流、财务、审计等部门人员对厂区内及外租库片烟、副产品、报废烟和纸箱进行全面清仓盘点工作。为加强外租库管理，物流部门设专人负责对外租库烟叶收调存情况进行监督，加强了对烟叶出入、检查及登记工作。有效的保证了外租库的商品安全。六、下步工作打算通过去年国家局和省局对我公司的检查和今年上半年的工作来看，公司的内部专卖管理工作逐步理顺、规范。但是，内部专卖管理监督是一项长期工作，在今后的工作6 / 6中，我们将重点做好以下几方面工作：进一步加强清仓盘库工作制定盘库方案，每季度组织盘库小组对片烟、副产品、报废烟及包装物等进行盘库清点，做到账实相符，进一步完善内部监管制度。进一步完善内部专卖管理办法和工作流程，以章治企。加强硬件和软件的基础设施建设，尽快建立专卖管理信息系统平台，制订操作细则，梳理工作流程。为加强内管人员的教育培训，按照公司内部专卖管理宣传教育培训制度要求，组织学习烟草专卖法及实施条例和省局、国家局内部专卖管理相关文件。加大内部监督