IATF16949--2017工装、模具管理程序

有限公司 编号 Q S2 01 名称 工装 模具管理程序 版号 发布日期 2017 年 4 月 6 日 制 订审 核批 准 1 1 目的目的 通过对工装的设计 制作 验证 使用 保养 维修 报废等几个环节工作流程的规范 确保合格 实用的工装投入使用 从而提升产品质量 满足产品交期 2 2 适用范围适用范围 适用于本公司所有产品工装 模具的设计开发 采购 制作 验收 试用 使用 维修 保养 报废 等管理工作的控制 3 3 术语术语 工装 指制造过程中所用的各种工具的总称 即工艺装备 包括模具 夹具 检具 刀具 辅具 钳 工工具 工作器具等 工装为其通用简称 模具 专指钣金冲压模具 外协工装 模具 是指自制工装 模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装 模具设计 委外单 位根据图纸资料制造 我方根据设计资料验收 外购工装 模具 工装 模具设计和制造均委外 我方只负责验收符合产品要求的合格工装 模具 4 4 职责职责 4 1 总经理负责批准工装的制作和报废 4 2 技术部负责新产品工装 模具的设计策划 跟踪监督 成本核算及验收确认 4 3 生产部负责工装 模具的收发 保管及日常维护 维修 保养 申请报废等工作 4 4 采购部负责工装 模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供 4 5 质量部参与对工装 模具的评审 验收及关键工装 模具的定期校检工作 并及时跟踪 反馈 使用状态 5 5 依据标准依据标准 5 1 本程序依据 IATF16949 2016 质量管理体系中标准条款 8 5 1 6 编制 6 6 程序程序 序号流程工作说明责任部门使用表单 6 1 6 1 1 新产品设计开发时 新产品所需设计 开发的工装 模具由技术部提出采购申请 6 1 2 现场生产能力不足需要增加时 生产 部可提出工装复制申请 6 1 3 生产过程中工装被损坏时 由生产部 车间提出采购申请 6 1 4 申请部门需填写 工装 模具外购申 请表 交予总经理审批 技术部 生产部 工装 模具外 购申请表 N 6 2 6 2 1 总经理审批 总经理 工装 模具外 购申请表 工装策划与设计 审批 A 6 3 6 3 1 总经理审批通过后 技术部负责设计 方案 确定工装编号及发出图纸 6 3 2 技术部负责组织制作 并判定自行制 作还是外协或外购制作 如外协制作加工完 成后 须检测确认零部件关键尺寸 技术部 6 4 N 6 4 1 技术部组织验收并填写 工装 模具 验收单 归档保存 6 4 2 生产部应对工装实用性进行确认 并 将实际情况填写于 工装 模具验收单 上 6 4 3 质量部负责对工装 模具产出的首件 及小批量试制产品进行确认 并填写 工装 模具验收单 6 4 4 技术部对工装的效率 可靠性进行确 认并在 工装 模具验收单 里填写最终结 论 6 4 5 如验收不合格 技术部需重新制作或 联系采购部将工装 模具退回现期返工至验 收合格 技术部 生产部 质量部 工装 模具验收 单 6 5 6 5 1 技术部将验收合格的工装列入 工装 模具台账 中归档 标识后将工装 模具移 交生产部门作业 保存 6 5 2 生产部将合格的工装 模具按类别放 在工装架上 6 5 3 待维修或待验证的工装需在指定位置 存放 须挂牌或标识 技术部 生产部 工装 模具台账 6 6 6 6 1 技术部需策划指定维护和点检项目 识别易损件的更换寿命和储存要求 并制定 工装 模具易损件清单及更换计划 和 工装 模具保养计划 技术部 工装 模具易损 件清单及更换计划 工装 模具保养 计划 6 7 6 7 1 操作人员要正确 合理使用工装并填 写 工装 模具运行记录 未经技术部工 装组或生产线组长同意不得任意拆卸或调换 工装 更不得随意加工或修改 6 7 2 生产部在生产过程中发生重大工装事 故时 应立即停止操作同时通知技术部 质 量部联合处理 6 7 3 生产前及生产后 质量部必须对使用 工装生产的产品进行首检或终检 如检验尺 寸异常 需及时调校 修理工装并记录 保 证下次作业的顺利进行 6 7 4 在使用过程中发生损坏的工装 生产 部车间应及时通知技术部组织修理 技术部 生产部 质量部 工装 模具运行 记录 工装 模具履历 表 Y 工装的制作 验收 标识 保存 预防和预见性维护策划 使用 运行 A AB 6 8 6 8 1 操作者按要求对工装正确使用 经常 检查其联接是否紧固并做好每日清扫 除尘 上油等维护工作 6 8 2 生产车间作业后并完成维护的工装 模具 必须归还至模架原定位置 6 8 4 工装 模具应按组摆放放在工装 模 架上 在用的一律在生产线上生产作业 待 修 待验证的工装分类 分区存放 并挂牌 标识 6 8 5 按 在谁处 谁保管 的原则 生产 现场的工装 模具 包括工具与检具 由车 间各责任人负责保管 生产部 工装 模具易损 件更换记录 6 9 Y 6 9 1 技术部负责编制 工装 模具保养计 划 并组织实施进行检查记录 如在检查中 发现问题 应及时对工装进行修理 技术部 工装 模具保养 记录 6 10 Y N 6 10 1 工装在验收阶段的调校和批量使用后 的修理工作 由技术部组织完成 生产部负 责及时反应工装使用状况及信息 6 10 2 经修理的工装由质量部检定产品合格 可以继续使用 如不合格 提交给技术部评 审确认 若判定无修理价值或无法维修 则 申请报废处理 技术部 工装 模具封存 报废申请单 6 11 6 11 1 6 个月以上未使用作业的工装 模具 生产部应填写 工装 模具封存 报废单 交由技术部核查确认 经总经理审批后封存 16 11 2 无修理价值或无法维修的工装 模 具 生产部需填写 工装 模具封存 报废 单 技术部核查确认并经总经理审批后方 可报废 生产部 技术部 工装 模具封存 报废申请单 7 7 支持文件支持文件 7 1 产品质量先期策划管理程序 7 2 文件与资料控制程序 7 3 记录控制程序 7 4 工程变更控制程序 7 5 工装 模具编号规定 8 8 相关记录相关记录 8 1 工装 模具外购申请表 8 2 工装 模具验收单 8 3 工装 模具台账