生产提供控制程序.doc

宁波XX股份有限公司程序文件编号:QP10-01 生产提供控制程序版 本:第四版 (2002)持 有 者: 部门主管以上人员及已授权内审员受控状态: 受控 宁波XX股份有限公司XX有限公司程序文件生产提供控制程序第4版(2002)第1次修改第1页 共5页1. 适用范围本程序规定了对生产提供过程的策划，并确定直接影响产品质量的关键过程、特殊过程，并使其在受控状态下，从而达到有效控制产品质量的目的。本程序适用于本公司产品的生产提供的过程控制。2. 相关文件及术语QP06-01 人力资源控制程序QP13-01 产品防护控制程序QP14-01 监视和测量装置的控制程序QP17-01 过程和产品的监视和测量程序QP18-01 不合格品控制程序QP19-01 统计技术实施与控制程序QP20-01 纠正和预防措施程序SJ/T 10376-93 工艺文件用基本术语Q/FBD06-200 XX牌GSM手机Q/BIRD-制造-082-2003 生产设备保养维护制度 3. 职责3.1 产品制造部的生产工程处负责过程的策划和控制，制定生产工艺文件。3.2 产品制造部的生产计划处负责制定生产计划，并监督推动生产计划的执行。3.3 质量管理部、质量控制处负责制订检验规范等文件，并组织检验员对产品进行检验。3.4 物资管理部负责生产设备、工艺装备的采购； 设备管理处负责生产设备、工艺设备的管理。3.5 研究开发部负责编制图纸、技术标准等。3.6 产品制造部负责生产计划、生产设备检修计划以及生产设备保养、维护计划的编制、审批，并付诸实施。4. 流程描述4.1 生产提供控制流程图（见附图1）5. 工作程序5.1 生产提供过程的职能分配细化研究开发部提供产品图纸、技术标准等给产品制造部生产工程处，物资管理部采购生产产品所需的物料，物料经过质量管理部IQC检验后入库房；XX有限公司程序文件生产提供控制程序第4版(2002)第1次修改第2页 共5页产品制造部生产计划处根据产品规划部产品计划和到货计划制定生产计划，下达生产任务，生产线根据分解好的领料单去库房领料；产品生产处SMT生产主板半成品，成形线生产结构件半成品，装配线将原材料和半成品装配成半成品或成品；生产工程处制定各种工艺文件、设备管理、维修和维护规范；质量控制处根据制定的检验工艺文件检验各生产线质量控制点的半成品或成品；质量管理部质量计划处负责编订检验计划，质量管理部OQC负责制订各种最终出货检验规范，对成品进行检验，合格后入成品库。5.2产品的质量控制5.2.1来料、半成品、成品的监视和测量过程a、质量管理部IQC检验员对质量控制点的物料按照过程和产品的监视和测量程序的5.2条款进行监测，合格投料；b、产品制造部质量控制处检验员对生产过程中的半成品、成品按照过程和产品的监视和测量程序的5.3条款进行监测,做好记录和报表,合格后转序；c、质量管理部OQC检验员对合格成品机按照过程和产品的监视和测量程序的5.4条款进行检验，并做好记录和报表，合格放行。质量管理部系统实验室检验员对合格成品机按过程和产品的监视和测量程序的5.4条款进行抽样完成例行试验，从而实现生产过程稳定性的监测。d、对上述出现的不合格品按照不合格品控制程序进行处理。5.2.2 对贴片（网印、贴片、补正、流焊、补焊）及装配过程，操作工按照相应的工艺卡片操作，并做好上料记录。5.2.3 成形线和装配线的操作工，首先做好物料的上线检查，若合格按相应的生产工艺卡片进行操作。5.3 特殊过程5.3.1 对产品的结果不能够通过检验手段完全验证，其加工缺陷在使用后才能暴露出来的过程，本公司规定为特殊过程。5.3.2特殊过程的范围特殊过程主要存在于SMT及需要焊接的其他工位。5.3.3特殊过程的对象a. 贴片； b. 焊接；5.3.4 特殊过程的控制 a. 对贴片过程中使用的流焊炉进行温度、时间和速度的调节和控制。 b. 对手工焊接为主的过程，操作工严格按技艺评定准则（工艺卡上的文XX有限公司程序文件生产提供控制程序第4版(2002)第1次修改第3页 共5页 字标准）进行操作；c.对贴片过程中的流焊炉按照锡膏特性曲线进行定期鉴定，达到设备的精度及稳定性。 5.3.5 生产过程控制采用的因果图、排列图等统计技术，按统计技术实施与控制程序进行管理。5.4 生产设备、工艺装备的控制5.4.1 产品制造部生产工程处根据国内外同行业的信息并结合本公司的实际，对用于生产过程中生产设备不断更新，并使其处于适宜的工作环境下。5.4.2 产品制造部生产工程处根据生产、设备情况来编写、批准生产设备维护保养制度和生产设备检修制度， 根据保养计划做好设备的日常维护保养、一级维护保养、二级维护保养，并做好记录表单归档、存放；根据生产设备检修计划对一些自己没有能力检修的关键设备申请委外检修，对一些自己有能力检修的设备定期进行检修，填写检修报告。5.4.3 设备管理处按照监视和测量装置的控制程序对监测设备进行控制和管理。5.4.4 过程和设备的认可 当出现过程质量有重大波动或经常出现不合格时，产品制造部立即报告质量管理部，由质量管理部召集相关部门有关人员对过程或设备进行分析，找出原因，按纠正和预防措施程序实施纠正，并对其验证认可。5.5 对手工焊接、贴片机、流焊炉的操作人员及检验员按人力资源控制程序进行培训，持证上岗。6、报告与记录表格QR10-01-01装配线生产情况记录表QR10-01-02生产任务单QR10-01-03生产投料单QR10-01-04主要生产设备运转情况统计表QR10-01-05生产线设备移动表QR10-01-06检 修 报 告QR10-01-07SMT线主板生产情况记录表QR10-01-09SMT上料记录QR10-01-10设备申购单QR10-01-11设备（备件）申购计划QR10-01-12设备开箱检验单QR10-01-13设备安装调试记录QR10-01-14设备验收移交单QR10-01-15主要生产设备运转记录XX有限公司程序文件生产提供控制程序第4版(2002)第1次修改第4页 共5页QR10-01-17月度设备保养计划（完成）表QR10-01-18设备一级保养记录QR10-01-19设备二级保养记录QR17-01-56-01 生产设备检修计划QR10-01-21设备故障维修记录QR10-01-22设备维修申请单QR10-01-24工具备件申购单QR10-01-25波 导 股 份 有 限 公 司入库单QR10-01-26波 导 股 份 有 限 公 司 领 用 单QR10-01-27设备封存单QR10-01-28设备调拨单QR10-01-29设备报废单QR10-01-30_月份 部门设备申购计划单QR10-01-31主要生产设备技术状况报表QR10-01-33焊接缺陷数据统计表QR10-01-34SMT主板线日领料单QR10-01-34-01生产线领料申请单QR10-01-34-02批量试验跟踪单QR10-01-44抛料率控制表QR10-01-45SMT每日生产记录QR10-01-46SMT主板编号打印登记表QR10-01-51-01锡膏和红胶使用登记表QR10-01-53-01网 印 监 控 卡QR10-01-53-02SMT&TEST 生 产 线 监 测 表QR10-01-54-01SMT湿度敏感器件统计表QR10-01-55-01电动机二级保养维护表QR10-01-55-02电动机一级保养维护表QR10-01-55-03风机二级保养维护表QR10-01-55-04风机一级保养维护表QR10-01-57-01冷干机一级保养记录表QR10-01-58-01流焊炉二级保养记录表QR10-01-58-02流焊炉日常保养记录表QR10-01-58-03流焊炉一级保养记录表QR10-01-59-01切割机日常保养记录表QR10-01-60-01设备日常保养记录QR10-01-61-01网印机二级保养记录表QR10-01-61-02网印机日常保养记录表QR10-01-61-03网印机一级保养记录表QR10-01-62-01传输带一级保养记录表QR10-01-63-01点胶机日常保养记录表QR10-01-64-01富士机CP733E二级保养记录表QR10-01-64-02富士机CP733E日常保养记录表QR10-01-64-03富士机CP733E一级保养记录表XX有限公司程序文件生产提供控制程序第4版(2002)第1次修改第5页 共5页QR10-01-64-04富士机XP日常保养记录表QR10-01-64-05富士机XP一级保养记录表QR10-01-64-06富士机XP二级保养记录表QR10-01-65-01固化炉日常保养记录表QR10-01-66-01SMT主板跟踪测试单QR10-01-66-02SMT主板跟踪测试维修附单QR10-01-66-03SMT主板测试单QR10-01-67-01电烙铁校准纪录QR10-01-68-01力矩校准纪录QR10-01-69-01西门子日常保养记录表QR10-01-69-02西门子二级保养记录表QR10-01-69-03西门子一级保养记录表QR10-01-72-03组合式空调器巡查维护记录表QR10-01-73-01SMT线生产计划QR10-01-73-02SMT入库表QR10-01-73-03SMT日投产表QR10-01-73-04生产线装配计划QR10-01-73-05SMT线 周生产计划QR10-01-73-06周装配计划QR10-01-73-073日生产计划表QR10-01-74-01非正常生产情况表QR10-01-75-01生产材料库各机型主要物料库存汇总表QR10-01-76-01生产易耗品需求表QR10-01-77-01装配线日包装表QR10-01-77-02装配线日投产表Q