度成本分析PPT课件.pptx

酒店能源分析 设备部 2015年3月份 1 目 录 CONTENTS 3月份总能耗分析 Part1 与上月能耗对比分析 Part2 与上月能耗 营业额对比分析 Part3 与上月各能耗对比分析 Part4 各营业部门能耗分析 Part5 维修费用分析 Part6 各部门办公话费分析 Part7 Part8 各部门总能耗比分析 2 Part13月份总能耗分析 3 Part22月份与3月份能耗环比情况 今年3月份与上月份相比 水用量下降60立方米 用电下降19891度 洗衣房天然气用量下降1301立方米 厨房天然气用量上升1448 8立方米 总体费用下降16347元 4 Part3与上月营业额 能耗对比图 今年3月份与上月份相比 能耗费用减少了1 63万元 营业额减少了0 23万元 总能耗比下降了0 63个百分点 5 水能耗环比分析 今年3月份与上月用量相比上升了60立方米 主要原因是 3月下旬空调停开 补水量减小 电能耗环比分析 今年3月份与上月用量相比下降了19891度 主要原因是 3月下旬空调停开 用电量减小 Part43月份与上月各能耗分析 6 天然气用量对比图表 7 洗衣房燃气用量对比分析 今年3月份与上月用量相比下降了1301立方米 主要原因是 入住率下降 洗涤量减少 厨房燃气用量对比分析 今年3月份与上月用量相比上升了1448 8立方米主要原因是 厨房接待量增大 用气量也随之增加 8 本月与上月用电量对比分析 1 餐饮部本月比上月用量下降了1650度 2 房务部本月比上月用量上升了5530度 3 康乐部本月比上月用量下降了4020度 主要本月生意较淡 4 外包区域暂无计量 5 公共区域本月比上月用量上升7656度 主要是室外草坪灯开的时间较长 以前是开到晚上10点 现在到凌晨5点 后来改到3点 这个差别很大 Part5各营业部门能耗分析 9 餐饮部能耗用量与上月对比表 分析 本月餐饮经营业绩与上月相比上升7 62万元 用电下降1650度主要 天然气上升205立方 从数据上可以看出3月份餐饮咖啡厅的整体用电量有所下降 中厨房用电量有所上升 与营业额上升有直接关系 10 房务部电和天然气用量与上月对比表 分析 本月房务部用电量上升了5530度 营收上升了8 97万元 从数据上看客房因为出租率的上升直接导致了用电量的上升 客房东区比较明显 洗衣房整体燃气有所下降 和月份维修管道导致停运几天有直接关系 但是因为维修导致用电量上升 11 康乐部各能耗用量与上月对比表 本月康乐部电能耗下降了4020度主要原因 水世界整体用电量比上个月下降较多从区域上可以看出主要在2 泵房负责室内的给排水水泵用电量有所下降 3 泵房较上个月有所上升 二层豪包和水世界内的空调盘管用电量都有所上升 12 人资部各能耗用量与上月对比表 宿舍用电量整体上升的趋势 具体原因为部分房间地暖温度不好 造成个别房间直接开空调或者有电热设备所致 员餐厨房用电量也有所上升 主要是厨房设备用电量增加 设备部分析因为天气温度较低所用的煤气罐气化需要加热造成部分用电量上升的原因 13 洗衣房能耗及与上月对比 本月与2月份相比 洗衣房用电量上升400KW 用水量平衡 天然气用量下降了1650立方 总费用下降6287元 原因是 总体来说洗衣房的能耗下降了不少 这和12月中旬漏气管道维修更换完毕有一定原因 在维修期间洗衣房停业也有直接关系 如果洗衣房单独核算 这里没有他的应收数据 因此能耗比无法计算 14 Part6工程维修费用分析 15 2015年3月份工程总费用为21219元 其中管家部4370元 餐饮部4010元 康乐部2111元 设备部3452元 人资部1669元 财务部1608元 安全部240元 前厅1543元 厨房2216元 16 各部门维修费用如下图所示 17 各部门维修耗材 分析 明细如下 管家部维修费用图表 18 管家部维修费用为4370元 较大数量和金额明细如下 19 餐饮部维修费用图表 20 餐饮部维修费用为4010元较大数量和金额明细如下 21 康乐部维修费用图表 22 康乐部维修费用为2111元较大数量和金额明细如下 23 设备部维修费用图表 24 设备部维修费用为3452元较大数量和金额明细如下 25 人资部维修费用图表 26 人资部维修费用为1669元较大数量和金额明细如下 27 厨房维修费用图表 28 厨房维修费用为2216元较大数量和金额明细如下 29 其他各部门维修费用共3391元 明细如下 30 3月份各部门实际话费 Part7各部门办公电话费分析 31 分析 各部门实际话费比率为 人资部2 58 市场传讯部13 4 设备部4 09 餐饮部2 65 前厅部14 2 管家部6 2 安全部5 27 财务部44 96 水世界6 64 本月花费较上个月上升的部门 管家部上升了24 3元 安全部上升12 1元 其他各部门话费都有所下降 32 3月办公区域电话费用排名前 位 单位 元 33 分析 本月办公区域话费较2月份有所下降 3月份办公区域电话费用为867 2元 2月份办公区域电话费用为1341 96元 较2月份下降了474 76元