8安全生产风险评估管理办法.doc

机电设备维修中心安全生产风险评估管理办法第一章 总 则第一条 为进一步强化中心生产系统和施工作业活动中潜在危险源的管控，及时消除隐患、减少安全风险，实现人、机、环、管最佳匹配，保证安全生产，依据公司下发的安全生产风险评估管理办法（SM/SNCY-QZ（Z）-0076-I/2），结合中心实际，制定本办法。第二条 本办法适用于中心各车间。第二章 组织机构及职责第三条 中心成立安全生产风险评估管理领导小组组 长：中心主任 党支部书记副组长：副主任 主任助理 成 员：各科室科长 车间经理 领导小组下设办公室，办公室设在安全环保科，安全环保科科长兼任办公室主任，负责安全生产风险评估的检查、指导及考核工作。第四条 办公室工作职责一、定期召开安全生产风险评估会议，对评估出的危险源进行研究分析，结合生产实际及时修订安全生产风险评估管理办法。二、依照公司、中心安全管理制度，对生产过程中安全生产风险评估工作进行监管。三、对各级危险源实施有效的监测监控，完善防控措施，编制重大危险源应急处置预案并监督实施。四、监督检查各车间、班组、个人三级安全生产风险评估工作和管控开展情况。第五条 安全生产风险评估管理领导小组成员职责 一、中心主任是中心安全生产风险评估工作第一责任人，负责中心安全生产风险评估工作的总体规划、组织、协调工作；二、中心党支部书记监督安全生产风险评估工作的执行，解决影响安全生产风险评估工作中的各种思想问题；三、安全、生产副主任负责全中心范围内安全生产风险评估工作的执行、管控与考核工作；四、主任助理负责所分管范围内安全生产风险评估工作与监督考核； 五、技术负责人负责各项风险管控处置措施的审批，解决施工现场辨识、评估中的技术问题，为安全风险评估工作提供技术支持；6、 中心工会负责协调全中心范围内安全风险评估工作，负责监督群监员的安全生产风险评估工作，并解决安全生产风险管控中存在的思想问题；7、 各车间负责人是本车间安全风险评估工作的第一责任人，负责本车间生产过程中各岗位的辨识、评估、处置、管控、梳理、汇总、审核、上报工作。第三章 风险评估管理第六条 安全生产风险评估的原则是“事事要辨识、处处有辨识、辨识有评估、评估有管控”。第七条 风险评估方式有风险预评估、常态风险评估两种。一、风险预评估是指各车间在接到每一单项工程后，根据人员构成、生产能力、设备设施性能、环境指数组织专人结合作业规程、施工组织设计在招（投）标前、调研后、作业前组织的风险评估。 二、常态风险评估是由各车间评估小组按照施工工艺、作业流程和三大规程开展的车间级、班组级、作业岗位三级风险评估。风险评估时必须按照作业前、作业中、作业后，对每一道工序有辨识、有评估、有管控，全过程辨识生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测、预警、控制（样式见附件3和附件4），预防事故的发生，并将评估成果报中心安全生产风险评估小组评审，评审完成后，在安环科备案，中心评估小组组织进行中心级风险评估，一并将评估成果报公司安全生产风险评估领导小组评审，在安全部备案。第八条 各车间必须成立以负责人为组长的安全生产风险评估小组，负责所属范围的安全生产风险评估工作。 第九条 各车间必须组织生产、技术、安全相关人员进行安全风险评估、评审，存档评审记录；论证项目施工的可行性和安全风险性，形成安全生产风险评估报告，为中心安全生产管理决策提供依据。第十条 各车间按照施工工艺、作业流程和三大规程对作业全过程进行安全生产风险评估，评估成果报中心评估小组评审，中心评审成果报公司安全生产风险评估领导小组评审，在安全部备案后，方可施工。第十一条 各车间每年对全员至少要进行一次危险源辨识及安全生产风险评估知识的系统性培训；在进行危险源辨识和风险评估前，应对参与辨识、评估的人员进行专题培训。第十二条 危险源的辨识与分析原则上从人、机、环、管四个方面，采用工作任务分析法、工艺流程分析法；安全生产风险评估采用风险矩阵法，评估结果应按照特大、重大、中等、一般四个级别进行分类。第十三条 各车间制定安全生产风险管理标准和处置措施；并对辨识出的危险源必须落实管理和监管责任，根据其风险等级制定相应的管理标准和措施；按照公司及中心的管理层级，确定相应的监管责任，管理标准，措施应具体、简洁、可操作性强。第十四条 各车间在安全生产过程中，必须持续辨识新的危险源，实时监控危险源的管控状态；在风险辨识、评估过程中发现安全隐患，必须立即排除，并制定相应的管控措施；及时修正和完善风险管理标准和风险管理措施。第十五条 各车间在生产系统、工艺、设备、作业环境发生改变时，或出现紧急情况或事故发生后，必须立即进行危险源再辨识和风险再评估。第十六条 各车间每年至少对安全生产风险评估结果进行一次整理，对原辨识结果存档管理，更新的安全风险评估结果当月上报安环科，由安环科上报公司安全部备案。 第十七条 各车间每年至少对业务范围内适用的安全生产法律法规进行一次合规性评价，对适用的安全生产管理制度进行一次有效性评审，并分别形成评审报告。 第十八条 各车间根据公司、中心安全生产风险辨识与评估规定，首次全面评估必须在30个工作日内完成本车间目前的风险辨识评估工作，并制定和落实相应的风险管理标准和风险管理措施。第四章 风险评估第十九条 各车间在下列工程施工前，必须组织生产、安全、技术等有关人员编制项目安全生产风险评估报告（内容见后），应针对施工项目的类别、工作任务、专业特性、工艺流程、安全规程等进行前期分析和安全风险评估，合理规避项目安全风险，按照中心安全技术措施审批流程进行审批，审批完成后方可进行施工：一、吊装、涉高、涉及交叉作业工程；二、有新设备、新工艺、新材料投入使用时或设备、设施和工艺、技术有重大改变时；三、同行业发生事故时；四、大型设备安装与维修等特定项目制定安全措施前；五、新（改、扩）建项目前；六、执行特定检查和实验前；七、审核发现重大不符合项时； 八、其他预评估项目前。九、根据法律法规的规定需要进行安全风险评估的其他情形。第二十条 安全生产风险评估报告的内容应包括以下几个方面：一、编制依据；二、XXX工程基本概况；三、安全风险评估程序及方法；四、安全风险评估内容：安全风险评估对象及目标；施工过程各阶段安全风险分级及接受标准；施工过程各阶段危险、有害因素分析；五、安全风险评估结论；六、安全风险对策措施及建议；七、其他有关信息和资料；八、附录：安全风险评估报告贯彻学习记录。第二十一条 各车间在班前会后、上岗前及交接班过程中组织的安全生产风险评估，必须与现场交接班相结合，交接班应交待工作任务、存在的风险；作业前，班组长要组织每个岗位人员对所在岗位作业环境、设备设施的安全状况进行风险评估，并落实管控措施。第二十二条 各车间根据现场人、机、环、管状态，实施对现场生产作业过程中的安全状态进行评价。施工中严格执行作业规程、操作规程、安全技术措施，逐步培育员工“五思而行”的习惯，即：一、岗位风险不知道不去做；二、工作技能不具备不去做；三、作业环境不安全、危害他人安全不去做；四、工作工具不合适的不去做；五、防护用品没有不去做。第二十三条 各车间按照施工工艺、三大规程和已审批的作业流程，在开工前形成岗位危险源辨识、系统性危险源辨识及处置措施的评估报告报中心评估小组，中心评估成果报公司安全生产风险评估领导小组评审备案后，方可施工。 第二十四条 风险预评估成果管理风险预评估成果经中心风险评估小组审定后，提交公司风险评估领导小组审核确认，报安全部备案。第五章 重大危险源安全管理第二十五条 重大危险源辨识与分级 重大危险源是指有潜在能量和物质释放危险的、可能造成重大人员伤害或财产损失的设备、设施或场所。一、根据公司目前实际情况，对照国家重大危险源辨识（GB18218-2000）标准，有可能存在以下重大危险源： （一）仓库油脂类：汽油、柴油、抗磨液压油等易燃液体；（二）仓库化学危险品类：a.爆炸品； b.压缩气体和液化气体；c.易燃液体；d.易燃固体、自燃物品；e.氧化剂和有机过氧化物；（三）特种作业车辆类：各类起重机械、叉车；（四）矿井采掘、工作面搬家倒面、“一通三防”、地测防治水、机电、运输、压力管道、地面及井下危化品库区、罐区等方面的安全监管。二、重大危险源的危险等级可以分为以下四级： （一）一级重大危险源：可能造成特别重大事故的； （二）二级重大危险源：可能造成特大事故的；（三）三级重大危险源：可能造成重大事故的；（四）四级重大危险源：可能造成一般事故的。第二十六条 中心按照国家重大危险源辨识标准（GB18218-2000）规定，每年组织注册安全工程师、技术人员，对中心存储物质的危险特性及其数量等进行一次安全生产风险评估，并形成重大危险源安全风险评估报告，评估报告报公司安全生产风险评估领导小组评审，并在安全部备案。第二十七条 车间重大危险源评估报告按照客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，包括以下内容： 一、评估的主要依据； 二、重大危险源的基本情况； 三、事故发生的可能性及危害程度； 四、个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）； 五、可能受事故影响的周边场所及人员情况； 六、重大危险源辨识、分级的符合性分析； 七、安全管理措施、安全技术和监控措施； 八、事故应急措施。第二十八条 各车间负责落实所属范围内重大危险源监控和监测的措施。一、监控包括现场视频监控，以及温度、压力、液位、流量、风速、有害气体浓度、高度等安全技术参数；二、监控要与神木县安全监管部门和有关职能部门相应的重大危险源监控平台联网。第二十九条 各车间建立日常安全检查制度，定期对重大危险源的工艺参数、危险物质、危险能量和安全设施及安全措施进行巡检；每月向安环科上报现场检查、重大事故隐患整治和监控情况；安环科复查后上报公司安全部。第三十条 各车间对重大危险源现场设置明显的安全警示标志和警示说明。第三十一条 各车间应对所属作业人员进行重大危险源的安全教育和培训，熟练掌握安全操作技能、工作场所发生事故的后果和应急处置措施。第三十二条 各车间建立义务消防队和兼职应急救援队伍，并确保应急防护、救援物资、装备、人员配备到位。第三十三条 中心制定重大危险源事故应急预案，每年进行三次应急演练，并对演练效果进行评估，形成评估报告，由安环科报公司安全部备案。第三十四条 安全环保科、生产调度科、技术质量科每半年对各车间重大危险源的技术措施、安全检测及监控管理制度、安全检查制度、应急预案落实情况进行一次检查和考核。第三十五条 各车间对中心评估后的重大危险源，必须登记造册，每半年检查一次，并上报安环科，由安环科上报公司安全部备案。第六章 危险源辨识卡管理第三十六条 各车间将危险源管控措施落实到每一个工作岗位，逐项分解并落实中等及以上风险的危险源管控措施。对重大及以上风险等级的危险源要进行实时监控跟踪落实情况，确保安全生产风险在可控范围。第三十七条 各车间针对危险源管控措施落实不到位，频繁出现的不安全行为和安全隐患，每月编制本车间的风险预控管理分析报告，通过分析找出根源，优化管控措施。第三十八条 中心建立并实行危险源辨识卡管理制度，对每一个员工岗位潜在危险源及管控措施，通过辨识卡形式，以方便员工掌握危险源的管理标准和措施，中心员工持危险源辨识卡上岗。具体要求：一、各车间制定符合本车间实际的持卡上岗管理制度，岗位员工上岗时必须随身携带本岗位的危险源辨识卡；二、离岗人员要及时收回危险源辨识卡；转岗、换岗人员要及时更换相应的危险源辨识卡；新增岗位人员要及时制作、发放危险源辨识卡；三、危险源辨识卡的内容以安全生产风险评估成果，同时根据生产作业场所、环境及条件、设备、工艺的变化，及时补充更新辨识卡的内容；四、各车间采取多种形式抓好危险源管理标准和措施的贯彻与培训，员工要熟知本岗位辨识卡的内容，各级管理人员要指导员工掌握危险源辨识的管控措施，并监督执行；五、危险源辨识卡的格式原则上采用公司统一模板（附件5）。第七章 监督检查第三十九条 安全环保科、生产调度科、技术质量科每周对各车间的危险源辨识、风险评估成果、危险源辨识卡执行情况进行监督检查，检查结果通过中心调度会随时进行通报。第四十条 各车间要建立本车间安全生产风险管理与监督检查制度，并严格按照制度开展工作。第四十一条 公司、中心对各车间安全生产风险评估执行情况进行动态监督检查，并随时对考核结果进行通报；对未按要求进行安全生产风险评估或责任不落实、制度执行不力、现场存在较大安全隐患的车间，除追究相关负责人的责任外，在公司办公楼、中心各车间LED显示屏进行曝光，由公司调度室、中心生产调度科挂牌督办；对安全生产评估工作成绩显著的车间或个人进行表彰奖励。第四十二条 各车间安全经理负责对车间安全生产风险评估的过程进行监督检查，督促车间落实危险源控制措施（安全生产风险管理标准及管理措施检查表见附件7）。第四十三条 各车间对班组安全生产风险评估的过程进行监督检查，督促班组落实危险源控制措施。第四十四条 各车间对各班组岗位安全生产风险评估的过程、结果、质量负责，岗位人员根据自身工作实际，对作业环境、设备安全状况进行全面评估，班组长、技术员负责安全生产风险评估管理的协调、整理、汇总上报工作。第八章 考 核第四十五条 安全生产风险评估工作存在下列情形之一的，中心在纳入绩效考核的同时，给予相应的处罚：一、对违反第818条之一的，给予车间经理200元罚款，对车间罚款1000元，取消考核周期内安全分；二、对违反第19条之一的，给予车间经理300元罚款，对车间罚款1500元，考核周期内安全分下浮50%；三、风险预评估成果未经车间风险评估小组审定，未提交中心风险评估领导小组审核确认，未报安环科备案之一的，给予车间经理500元罚款，对车间罚款2500元，考核周期内安全分下浮50%；四、违反中心重大危险源安全管理第2835条之一的，给予车间经理300元罚款，对车间罚款5000元，取消考核周期内安全分；5、 违反危险源辨识卡管理第3638条之一的，对车间罚款1000元，考核周期内安全分下浮20%；六、现场检查，员工对本岗位安全生产风险评估不了解，本岗位危险源不清楚，辨识卡熟知程度达不到85%以上的，给予责任员工50元罚款、班组长100元罚款、安全副经理150元罚款、车间经理200元罚款、对车间罚款1000元；七、现场检查安全生产风险评估工作记录，缺少一个工作环节、流程的，缺少一个岗位或该岗位评估记录不详实，并经技术质量科确认的，给予该岗位操作工50元罚款、班组长100元罚款、安全副经理150元罚款、车间经理200元罚款、对车间罚款1000元；八、安全生产风险评估工作中存在弄虚作假、闭门造车的，给予责任车间1000元罚款；九、安全生产风险评估工作中凡被公司、中心通报3次以上的个人、5次及以上的班组、10次及以上的车间取消年度安全先进评选资格，被公司通报15次及以上取消中心年度安全先进评选资格；十、对安全生产风险评估工作执行不认真、拒不执行的车间，给予责任车间负责人行政处分。第九章 附 则第四十六条 本办法解释权属陕煤集团神南产业发展有限公司机电设备维修中心。第四十七条 本办法自下发之日起执行，原中心安全风险评估办法废止。附件2安 全 风 险 矩 阵 图风险矩阵中等风险(级)重大风险 (级)特别重大风险(级)有效类别赋值可能造成的损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般风险(级)61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万4812162024C4多人受严重伤害10万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到10万低风险(级)24681012E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30-36特别重大风险级估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量(发生频率)18-25重大风险级9-16中等风险级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化3-8一般风险级1-2低风险级附件3 岗位危险源辨识表（样表1）任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级附件4系统性危险源辨识表（样表2）序号危险源危险源存在状态潜在风险后果 描述风险评估 现有管控措施现有应急方案管理责任 落实监控责任 落实需追加的管控措施危险源消除记录可能性后果风险值风险等级部门责任人部门责任人第1次第2次（简要描述）（简要描述）（可链接附件）（可链接附件）部门责任人（可链接附件）（可链接附件）（可链接附件）附件5 危险源辨识卡（样表3） XXX岗位共有主要危险源 条，其中重大危险源 条。序号危险源及后果等级标准及处置措施1重大10中等本岗位风险源现场再辨识附件6岗位危险源辨识卡版面格式说明一、各单位统一用“excel”制表。二、卡片规格：128开，双面印制。三、表格底色：白色。四、字体颜色：黑色。五、卡片标题字体(如：搬家中心X岗位主要危险源辨识卡)：宋体加粗，12号字。六、表中内容：宋体，8号字。其中：“序号、 危险源及后果、等级、标准及措施”一行字体加粗。附件7 风险管理标准和管理措施（样表4样表8）值班主任风险管理标准和管理措施（样表4）管理对象值班中心领导管理责任人分管安全副总经理监管部门安全部监管人员安监员工作任务开班前会编 号管理标准1.值班领导必须熟悉本中心主要岗位员工的技能掌握情况；2.值班领导必须询问、了解上一班安全生产情况及存在问题；3.班前会上必须组织员工进行当班作业安全风险评估；4.值班领导在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；5.值班领导不允许安排无经验、技能的新员工独立工作；6.值班领导在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括每日一题等内容；7.及时传达落实上级部门安全会议精神和上级下发的安全文件；8.值班领导在班前会上必须对员工的精神状态和身体状况进行辩识；9.值班领导对班前会的内容在值班记录本上必须进行简单明了的整理记录。管理措施1.公司领导、安全部管理人员随机参加各厂的班前会,对班前会工作进行监督检查；2.公司培训中心对掘金中心管理人员进行安全生产、管理知识培训，提高管理人员业务素质；3.公司领导、安全部管理人员不定期对新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对值班厂领导进行相应处罚。作业人员作业准备风险管理标准及管理措施（样表5）管理对象作业人员管理责任人带班主任监管部门安管部、 生产技术部 、调度室监管人员安监员、技术员工作任务作业准备编 号管理标准1.作业人员上岗前，必须正确穿戴劳保用品（工作服做到领口紧、袖口紧、下摆紧）、戴安全帽系带、穿防砸鞋；戴好耳塞和防尘口罩；2.特种作业人员按相应的标准穿戴；3.作业人员作业前，根据具体工作内容，按规定办理相应的检修工作票、停送电票、动火操作票；4.作业人员在作业前，必须对作业现场的环境和工作内容做到心中有数； 5.作业前检查工器具的完好情况，做到工器具无缺陷； 6.严格按照作业规程和操作规程进行工作；7.停电后，由作业负责人对作业设备和上、下关联设备控制按钮手动试车，确认停电无误后上锁，等设备上的保护装置安装完好后才可开始工作；8.进入设备检修时，设备外必须设专人监护；9.工作结束后，由作业负责人负责清理现场，清点人员和工具无误后试车。管理措施1.中心必须按规定及时发放劳动防护用品；2.材料员负责劳动防护用品的检查、发放、登记、建卡等管理工作；3.作业前，由作业负责人办理工作票；4.工器具存在缺陷时，应立即修复或更换；5.车间加强职工的班前安全培训教育，使之养成良好的作业习惯；6.值班主任领导、车间经理、安监员和调度员负责监督检查，发现未按规定穿戴劳动防护用品、发现作业人员违反规定时，要立即责令改正；发现现场负责人工作有漏洞时，要立即责令其改正。劳动保护用品风险管理标准及管理措施（样表6）管理对象劳动保护用品管理责任人作业人员监管部门安管部 、 生产技术部 、调度室监管人员安监员工作任务起重作业 编 号管理标准1.作业人员必须正确穿戴劳动保护用品（安全帽帽壳无破损、裂纹、变形；里衬、下额带无断裂、脱落；防砸鞋无开线、开胶，无断帮、断底现象，鞋底防滑纹无大面积磨损、脱落）；2.起重作业前负责人要对工作场合要进行认真检查，制定起吊方案和组织全体人员进行安全措施学习；3.起重作业人员必须经过专业培训，严禁无证上岗；4.起重现场设有警戒线和要有专人看守；5.起重作业人员要熟悉各种手势、旗语、信号；6.作业人员所使用的工具必须经过专人检查并完好；长期不用起重工具经检验后才可使用；7.临时吊装孔、眼必须有防护装置；8.禁止人员站在起重物上随重物一起吊运；9.被吊物绑扎要牢固，禁止用手推正在空中摇摆的重物；10.现场要有专人负责安全和指挥，指挥人员要站在安全距离以外进行指挥；11.在高压线下方进行起吊工作等特殊起重工作要有专项措施；12.由现场负责人负责对吊装工作完成后所用的起重设备停止在基站上后停电，对吊装工作打开的吊装孔、洞彻底恢复后，才可离开现场。管理措施1.负责人工作前要对工作场合要进行认真检查，制定起吊方案和组织全体人员进行安全措施学习；2.起重现场设有警戒线和要有专人看守；3.现场要有专人负责安全和