广东移动无线工程项目管理手册.doc

常规工程管理流程基站部分工作流程相关单位及部门工作要点及要求工程项目资料相关制度启动阶段投资任务书下达合作单位选择召开工程交底会议 制定工程计划监理施工设计工程启动会工程计划评审会 N 一 周 内签订框架合同Y市公司召开启动会议工程最终计划通信管理局质量监督申报设计阶段设计委托 N 设计现场勘查 Y 设计单位考核管理办法 设计草图 施工图会审设计会审设计变更 概预算控制正式设计图纸施工前摸查施工方案监理审核设计指导领料控制货物申请省公司一、工程启动阶段1、企发部门下达投资任务书；2、省规划技术部组织召开工程交底会议； 投资计划任务书工程建设任务书省公司市公司1、 省、市公司按照通信工程招标投标暂行管理办法进行设计、施工、监理等合作单位选择；2、招投标结果正式决策公布后1月，市公司和各合作单位签订框架合同，合同中需明确合同时限，工程总量；招、投标文件框架合同协议通信工程招标投标暂行管理办法（省公司下发）省公司市公司工程中心1、 市公司工程中心收到项目投资计划书以及省公司通知后，制定可行的工程里程碑计划上报省公司；2、省公司工程中心组织召开项目启动会议，会议主要目的和市公司明确工程任务、工程期限；3、省公司组织召开工程计划评审会，对市公司制定的里程碑计划进行评审，评审通过后正式下发工程计划；4、工程实施期间因客观因素（例如市场发展情况变动等）需更改，须向省公司工程中心申请，省工程根据工程计划调整制度及管理办法进行评审，并在5个工作日内下达评审意见；5、收到正式工程计划后，市公司工程中心组织召开工程启动会议，和各合作单位明确工程任务、工程期限及工作要求；6、市公司工程中心需向通信管理局申报工程质量监督；无线工程进度计划工程启动会会议纪要工程计划变更申报表工程质监申报表广东移动无线工程计划调整管理办法V1.0（省公司下发）质监申报制度（省公司下发）市公司工程中心二、设计阶段1、市公司工程中心根据工程任务以单项委托合同形式，下达设计委托到设计单位，委托设计单位进行设计勘查及设计出图，委托合同必须明确工作量清单、委托金额及工作要求，并要求设计单位制定勘查和出图计划；2、 市公司必须要求设计单位根据委托合同要求完成设计工作，由市公司考核完成情况；设计单项委托合同设计单位考核表（市公司模版）设计单位管理及考核制度（市公司制度）市公司工程中心1、市公司工程中心无线室组织设计单位进行设计查勘，设计单位根据规划需求对候选站点进行设计勘查；2、设计勘查3个工作日内，无线室需收集设计草图；选点建议单（参考选点确认单（参考勘查报告（参考设计施工图纸市公司维护部门市公司工程中心市公司综合部1、市公司工程中心在施工前组织进行设计草图的会审,并编制施工图会审纪要发文；2、市公司每月需组织一次设计会审，设计会审需要市公司工程中心和网络优化中心、网络维护中心代表参加，设计会审必须要有具备概预算资质人员参加；会审前至少提前2个工作日发布设计会审通知，设计会审后3个工作日内编制会审纪要并发文，并组织对会审中的问题进行修改；3、设计文件出版后，若发现设计需变更需在三个工作日内确认、解决、修正，并及时通知相关部门4、会审纪要发出1个月内，市公司收集设计修正情况并编制设计批复公文；设计批复发出后5个工作日内归档设计文件；（设计批复受费率下发影响，）施工图会审通知施工图会审纪要设计会审通知设计会审纪要设计批复变更通知单设计文件（书面文件）设计单位管理及考核制度（市公司制度）通信工程概预算定额（国标）实施阶段市公司工程中心进度管理召开全专业月度项目会议、制定工程进度执行计划下达监理、施工委托书施工前准备三、工程实施阶段进度管理：1、市公司工程中心需在每月组织召开全专业月度项目会议，制定下个月进度执行计划，该计划必须根据各专业进度考虑能否实施，提前对风险作评估，做好规避措施；（建议召开，有利于各专业协同作业）2、市公司工程中心以单项委托合同形式，按照工程量，下达委托任务到各合作单位，委托监理单位进行工程的监督管理，委托施工单位进行工程施工，委托合同必须明确委托金额、工程量清单及工作要求；工程进度月执行计划（市公司模版）监理单项委托合同施工单项委托合同市公司工程中心施工方案编制开工资料通过召开工程例会施工进场市公司网络优化中心1、市公司工程中心无线室组织合作单位进行施工前准备，编制开工报告、施工方案、工程开工交底记录和开工条件检查表；2、市公司工程中心需检查施工单位的资质，要求其施工人员具备证件包括机房出入证、施工证和动火证等；2、市公司工程中心无线室组织安排施工进场；3、市公司工程中心定期需组织工程例会，分析工程进度瓶颈，做好风险规避，并编制会议纪要；开工交底记录开工条件检查表施工方案工程例会纪要基站设备安装市公司工程中心设计变更室内施工子流程天馈施工子流程1、 市公司工程中心无线室必须要求施工单位按施工图安装无线设备，包括室内设备安装及天馈线安装等；施工严格遵守爱立信基站设备安装规范，并及时跟进施工进度，施工中需按照基站安全管理办法严格执行；监理需做好现场签证，保留监理日志。2、 基站设备安装过程中，如施工无法按照设计实施时，需按设计变更制度及管理办法做设计变更流程；3、 市公司工程中心对各合作单位进行考核；监理日志变更通知单施工单位考核表（市公司模版）中国移动广东公司基站验收规范(V2.5)（省公司下发）监理单位管理及考核制度（市公司制度）施工单位管理及考核制度（市公司制度）市公司工程中心站点巡检市公司网遗留问题整改开通通告站点开通络优化中心等相关部门1、 市公司工程中心需组织对基站施工质量不定期进行巡检，对站点施工工艺进行自检，收集无线工程硬件安装工艺检查表及工程测试检查记录，如有质量问题需通知要求及时整改，并收集整改报告；2、 基站硬件安装完成后，须经过试开通测试后由市公司相关部门对站点正式激活开通并做优化测试，发布正式开通通告；3、 基站建设过程中需及时在EPMS系统中填报进度；基站QA检查表施工单位施工能力评估报告遗留问题整改报告基站正式开通通告市公司工程质量例行自检流程（参考版）实施阶段物资管理物资申购物资入库 市公司工程中心无线室 市公司采购部门物资管理：1、物资申购：实施阶段初期，市公司工程中心收集本期工程配套物资需求分析表，制定配套物资采购清单提交采购部门审核，并根据物资采购进度采购。2、 物资到货后后勤管理中心进行现场货物检查并需做好物资的入库管理工作，并在2天内以邮件形式提交到货通知给各科室。基站配套物资需求分析表 采购清单 配套物资采购管理办法（空缺）货物申请 市公司工程中心按量领取物料控制领料控制货物领取现场点验 市公司行政服务中心1、市公司工程中心无线室在根据施工进度需求和设计指导在LIS系统上提领货单至市公司行政服务中心，领取物料必须按设计用量领取；2、市公司工程中心无线室需在发货前1天进行提交申请，市公司行政服务中心收到领货需求单后进行审核备货，出货后并提供领货单回执；3、在工程物料入施工现场前，市公司工程中心无线室需组织对进行点验，确认无误后设备方可进场；领货单（LIS系统工单）领货单回执（书面文件）物资使用控制设备进场市公司工程中心无线室设计指导1、设备进场后，市公司工程中心无线室需对设计、施工进行合理安排，对施工用料进行严格把控，按设计指导进行施工，若设计出现偏差导致物料不足影响施工，需按照设计变更制度及管理办法，重新提出货物申请；变更通知单设计单位管理及考核制度（市公司制度）余料、废料处理余料废料管理现场签证市公司工程中心无线室1、市公司工程中心无线室必须根据设计图组织审核现场安装工作量，填写工程基站辅材使用签证表；2、每站点施工完成后剩余的余料及废料需填写工程余料清单，市公司工程中心无线室需作归类，严格按照物资余料及废料管理办法执行，全部进行入库处理；市公司工程中心无线室每2个月进行一次工程材料使用签证的检查，对检查不通过的单位进行通报，限期整改，以此完成最后一项监督；无线基站辅材使用登记表工程余料清单 入库记录工程剩余物资清点、鉴定、报废和交接工作管理细则V1.1资产粘贴市公司工程中心无线室市公司网络维护中心资产录入物资维护mis资产转资1、站点开通后3天内，市公司工程中心无线室必须组织完成粘贴实物条码，实物条码粘贴必须符合规范；2、站点开通后15个工作日内，市公司工程中心无线室需将资产提交给网络维护中心进行滚动验收，网络维护中心在10个工作日内反馈工程中心无线室资产验收检查情况；3、市公司工程中心无线室在站点通过滚动验收后必须完成转资操作，要求上季度完成滚动验收的站点，本季度必须在MIS系统上完成转资准备工作；省公司定时对市公司转资准备及时率进行考核；4、市公司工程中心无线室需及时组织工程验收，将工程物资移交给网络维护中心进行维护；资产明细表审计报告（参考无线工程项目验收转资管理办法空缺无线工程过程管理考核实施办法V1.0实施阶段投资管理市公司工程中心确定合同结算金额工程通过初验结算送内审部审核送内审部审核监理设计施工单项合同结算投资控制市公司内审部投资管理：1、市公司工程中心无线室需对工程规划、工程实施进行合理控制和安排，避免出现因规划变更和实施变更等原因造成项目超投资；2、市公司需加大投资管理力度，严格遵照关于通信工程概预算的管理办法执行，建立投资管理台帐；3、工程通过初验后，市公司应要求合作单位在1周内完成结算送审资料并提交内审部审计。4、根据审计报告确定合同结算金额5、根据单项合同约定付款条件，按照本公司财务报帐要求，及时安排合同付款；无线工程合同、付款制度及管理办法空缺市公司工程中心验收阶段市公司网络维护中心党群NONO工程初验提交滚动验收后勤管理中心四、验收阶段1、 市公司工程中心组织在站点开通后1个月内进行滚动验收，并在每月28日前将本月滚动验收情况发文通报省公司；2、 市公司工程中心组织监理单位、施工单位、代维进行现场验收，验收站点必须符合爱立信设备验收规范；现场验收检查表滚动验收月通报无线工程项目验收转资管理办法空缺爱立信设备验收规范V2.5市公司工程中心网络维护中心工程结算后勤部门财务部门遗留问 题整 改YES1、市公司工程中心根据滚动验收结果，及时将遗留问题汇总，并安排问题整改；整改完成后与网络维护中心沟通，组织工程初验；2、站点滚动验收3个月内，组织对通过滚动验收的站点进行工程初验，编制工程初验报告、交工技术文件、试运行报告和初步竣工决算套表；初验通知初验会议纪要初验证书试运行报告交工技术文件工程初验报告初步竣工决算套表网络工程项目初步验收管理办法市公司工程中心网络维护中心工程终验通管局备案后勤部门财务部门YES1、终验在初验全部完成后1个月内组织完成；2、编制工程终验报告，终验报告纪要必须发省公司归档；最后编制正式工程决算套表；3、工程终验后需填写工程单项情况，发通信管理局备案；终验通知终验会议纪要终验证书竣工文件正式竣工决算套表网络工程竣工验收管理办法无线工程过程管理考核实施办法V1.0市公司工程中心无线召开总结会收尾阶段 五、收尾阶段1、市公司组织召开工程总结会，编制工程总结报告和会议纪要；工程总结报告工程总结会会议纪要结算初验款、终验款及质保金资料收集市