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万荣县裴庄乡土地开发整理项目 可行性研究报告 二二 一一年四月一一年四月 1 1 万荣县裴庄乡土地开发整理项目 可行性研究报告 项目名称 万荣县裴庄乡土地开发整理项目 项目承担单位 公章 万荣县土地开发整理中心 项 目 负 责 人 项目设计单位 公章 山西哲瑞土地勘测规划咨询有限公司 编 制 负 责 人 2 2 项目可行性研究报告摘要书项目可行性研究报告摘要书 项目名称 万荣县裴庄乡土地开发整理 可行性研究报告编制单位 山西哲瑞土地勘测规划咨询有限公司 项目所在地 市 县 市 万荣县 项目区所涉及乡镇 裴庄乡 项目申报类型 重点 示范 补 助 市级项目 项目性质 开发 整理 复垦 土地开发整理 项目区地貌类型 平原 项目区土地利用现状 据万荣县第二次土地调查数据 项目区规模为 491 56 亩 其中滩涂为 486 14 亩 道路为 5 42 亩 土地权属情况 所有权 使用权 所整理土地属万荣县裴庄乡所有 权属界限明 确 项目建设规模 项目区总规模 32 77 公顷 491 56 亩 预计新增耕地面积 31 64 公顷 新增耕地率 96 55 项目建设期 年 一年 3 3 项目投资估算 项目总投资 161 43 万元 单位面积投资 4 9262 万元 公顷 3284 元 亩 项 目 背 景 万荣县位于山西省西南部 运城市西部 介于东经 110 25 56 110 59 40 北纬 35 13 44 35 31 42 之间 西屏黄河与陕西省韩城市相望 南同临猗县接壤 北与河津市 稷山 县相连 全县东西长约 47km 南北宽约 35km 总土地面积 1075 87km2 全县地处暖温带大陆性季风气候区 四季分明 冬长夏短 水资 源主要有三大类 即天然降水 地面水和地下水 地面水主要有汾河 黄河 但因垣高水低 难以利用 地下水资源储量为 30 5 亿 m3 年 可开采量为 0 433 亿 m3 年 土地是人类赖以生存和延续的物质基础 也是发展国民经济 改 善人民生活最基本的物质条件 随着人口增加 经济的发展 建设用 地不断增加 耕地在不断减少 人均耕地面积不断下降 人增地减的 矛盾十分突出 要开发能利用而未利用的土地 提高土地的利用率和 产出率 保证土地资源的可持续利用和发展 为了贯彻执行 十分珍惜和合理利用每寸土地 切实保护耕地 的基本国策 缓解工农业用地的紧张矛盾 改善生态环境 确保土地 资源和当地经济的可持续发展 万荣县人民政府根据当地的实际情况 确定了万荣县裴庄乡土地开发整理项目 拟组织实施 万荣县裴庄乡土地开发整理项目为市级项目 通过土地开发整理 配置农田水利灌溉设施 整修生产道路 实施水利等配套工程 可大 4 4 幅度提高耕地质量 改善农田生态环境 建设高标准的高产稳产农田 通过土地开发整理 对提高耕地质量 增加农民收入 缓解人地矛盾 对保护耕地有十分重要的意义 同时也可以带动周边地区农业生态环 境建设和发展 从而有力地支持万荣县经济建设的进一步发展 项目 区建成后 将获得良好的社会效益 经济效益 生态效益 将成为全 县无公害农业生态建设的示范区 该项目符合 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国土 地管理法实施条例 等相关法律法规 符合国家土地开发整理的有关 政策规定 项目规划方案经多方案比较 布局科学 技术上可行 经济上合 理 实施措施具体 为项目规划设计和实施提供了依据 本项目得到 各级领导的高度重视和支持 群众积极性高 公众参与面广 相关部 门积极配合 为顺利实施提供了组织和社会保证 因而 项目切实可 行 建议尽快批准立项 争取早日实施 5 5 项 目 目 标 任 务 完成客土覆盖工程量15 82万 m3 田坎修筑109 71 m3 新建田间路 4 条总长2180m 新建机井 2 眼 新建井房 2 座 新建排水闸阀井 2 眼 铺设管道 5156m 架设高压线 4km 项 目 投 资 规 模 及 资 金 筹 措 项目总投资 161 43 万元 工程施工费 设备费 其他费用 不可 预见费各占项目总投资的 85 09 2 32 10 63 1 96 其中 1 工程施工费 1373582 91 元 2 设备费 37466 05 元 3 其他费用包括前期工作费 工程监理费 竣工验收费和业主管 理费 前期工作费为 79530 45 元 工程监理费 20603 72 元 竣工验收 费为 41207 49 元 业主管理费为 30298 49 元 其他费用共 171640 17 元 4 不可预见费为 31653 78 元 项目投资全部由运城市土地开发整理专项经费投资解决 6 6 经 济 社 会 及 生 态 效 益 分 析 经济效益 万荣县裴庄乡土地开发整理项目完成后 项目区内耕地种植条件 得以有效改善 为农民增收起到很大的推动作用 生态效益 项目实施后 将有效地防治水土流失 很好的涵养水源 保持肥 力 为农民的精耕细作打下了良好的基础 社会效益 通过项目区的土地整理将获得良好的社会效益 主要表现在 1 提高了土地利用率 通过整理 土地利用率达 100 2 维护了社会稳定 极大地提高了农民务农的积极性 消化了 大量农村剩余劳动力 密切了政府与群众的关系 提高了党和政府在 群众中的威信 促进了社会的安定团结 3 为保护耕地作出贡献 通过综合整理 净增耕地面积 31 64 公 顷 结 论 及 建 议 通过综合分析研究 结论如下 1 万荣县裴庄乡土地开发整理项目 能显著改善当地农民的生 活 维护社会稳定 项目的立项是十分迫切的 2 项目规划方案依据 中华人民共和国土地管理法 中华人 民共和国水土保持法 国家投资土地开发整理项目管理暂行办法 等有关条款和国家的有关法律 法规 符合万荣县土地利用总体规划 和其它相关规划的要求 依据充分 切实可行 3 从社会效益 生态效益和经济效益分析 符合国家以增加耕 地面积 提高耕地质量为主要目标的土地开整理投资方针 项目规划 方案经多方论证 布局上科学 技术上可行 经济上合理 实施措施 7 7 得当 为项目设计和具体建设提供了依据 规划实施效益显著 可操 作性强 4 各级领导十分重视和支持项目的实施 地方各级政府和部门 配合默契 群众积极性高 公众参与面广 项目实施有组织保障 5 工程量计算比较准确 各项费用概算科学合理 6 本项目区土地均为国有土地 不存在土地权属争议 建议如下 1 应以科技为先导 将土地整理与农业产业化有机结合起来 促进带动全市农村产业结构调整 推进农业产业化 2 土地开发整理工程是集多学科于一体的工程 技术要求高 工作任务重 必须选择信誉良好 技术优秀的施工队伍和监理队伍 确保工程质量达到国家质量标准 在实施各类工程措施中必须从设计 到施工 由工程技术人员层层把关 随时解决工程施工中存在的问题 并严把材料 设备关 对施工安装人员要进行技术培训 严格控制施 工质量 严把工程验收关 为了加强对建设项目工程质量管理 保证建设工程质量 杜绝出 现 豆腐渣 工程 保护国家和人民群众的利益 依据 中华人民共和 国建筑法 建立严格的质检和质量控制制度 以保证工程质量 1 1 目 录 1 1 项目概况项目概况 1 1 1 1 项目背景及提出的原由 建设的必要性和意义 1 1 2 项目简介 2 1 2 1 项目类型 2 1 2 2 项目性质 3 1 2 3 项目范围 3 1 2 4 项目规模 3 1 2 5 项目建设工期 3 1 2 6 项目任务目标 3 2 2 报告编制依据报告编制依据 4 4 2 1 政策法规依据 4 2 1 1 政策性文件 4 2 1 2 法律法规 4 2 1 3 行政规章 4 2 1 4 工程技术标准 规范 规程 规定 4 2 1 5 地方性法规 5 2 1 6 有关规划 计划依据 5 3 3 项目区概况项目区概况 5 5 3 1 自然条件 5 3 1 1 地理位置 5 3 1 2 地形地貌 5 3 1 3 气候 5 3 1 4 土壤 6 3 1 5 水文地质 6 3 2 土地利用现状 7 3 3 项目区基础设施状况 7 4 4 项目分析项目分析 7 7 4 1 项目合法性分析 7 4 2 新增耕地潜力分析 8 4 3 公众参与分析 8 4 3 水资源平衡分析 9 5 5 项目规划方案及建设内容项目规划方案及建设内容 9 9 5 1 规划原则 9 5 2 规划依据 10 5 3 项目规划方案及总平面布置 11 5 3 1 田块规划 11 5 3 2 道路系统布置 11 5 3 3 农田水利工程布局 12 2 2 5 3 4 农田防护林工程布局 12 5 4 主要工程内容 12 5 4 1 土地平整工程 12 5 4 2 农田水利工程 12 5 4 3 田间道路工程 13 5 4 4 林网工程 13 5 5 工程量汇总 13 5 6 项目工程进度计划 13 6 6 投资概算投资概算 1313 6 1 投资概算依据 13 6 2 投资预算 总投资以及分项投资比例 15 6 2 1 工程施工费 15 6 2 2 设备费 15 6 2 3 其他费用 15 6 2 4 不可预见费 15 6 2 5 总投资 15 6 2 6 投资估算总表 15 6 3 投资进度计划 16 7 7 项目区内土地权属调整工作方案项目区内土地权属调整工作方案 1616 8 8 项目组织实施管理项目组织实施管理 1717 8 1 组织机构设置 17 8 2 工程项目管理 17 8 3 项目资金管理 17 9 9 效益分析效益分析 1818 9 1 社会效益分析 18 9 2 经济效益分析 19 9 2 1 效益计算 19 9 2 2 经济评价 19 9 3 生态效益分析 19 1010 结论与建议结论与建议 2020 10 1 结论 20 10 2 建议 20 附件 1 项目区现状图 2 项目区规划图 1 1 1 项目概况项目概况 1 11 1 项目背景及提出的原由 建设的必要性和意义项目背景及提出的原由 建设的必要性和意义 万荣县位于山西省西南部 运城市西部 介于东经 110 25 56 110 59 40 北纬 35 13 44 35 31 42 之间 西 屏黄河与陕西省韩城市相望 南同临猗县接壤 北与河津市 稷山县相连 全县东西长约 47km 南北宽约 35km 总土地面积 1075 87km2 全县地处暖温带大陆性季风气候区 四季分明 冬长夏短 水资源主 要有三大类 即天然降水 地面水和地下水 地面水主要有汾河 黄河 但因垣高水低 难以利用 地下水资源储量为 30 5 亿 m3 年 可开采量为 0 433 亿 m3 年 土地是人类赖以生存和延续的物质基础 也是发展国民经济 改善人 民生活最基本的物质条件 随着人口增加 经济的发展 建设用地不断增 加 耕地在不断减少 人均耕地面积不断下降 人增地减的矛盾十分突出 要开发能利用而未利用的土地 提高土地的利用率和产出率 保证土地资 源的可持续利用和发展 万荣县人民政府根据当地的实际情况 结合以往的工作经验 确定了 万荣县裴庄乡土地开发整理项目 拟组织实施 万荣县裴庄乡土地开发整理项目为市级项目 通过土地开发整理 配 置农田水利灌溉设施 整修田间道路 实施水利等配套工程 可大幅度提 高耕地质量 改善农田生态环境 建设高标准的高产稳产农田 通过土地 2 开发整理 对提高耕地质量 增加农民收入 缓解人地矛盾 对保护耕地 将有十分重要的意义 同时也可以带动周边地区农业生态环境建设和发展 项目区建成后 将获得良好的社会效益 经济效益 生态效益 该项目符合 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国土地管 理法实施条例 等相关法律法规 符合国家土地开发整理的有关政策规定 项目规划方案经多方案比较 布局科学 技术上可行 经济上合理 实施措施具体 为项目规划设计和实施提供了依据 本项目得到各级领导 的高度重视和支持 群众积极性高 公众参与面广 相关部门积极配合 为顺利实施提供了组织和社会保证 因而 项目切实可行 建议尽快批准 立项 争取早日实施 1 21 2 项目简介项目简介 1 2 1 项目类型 该项目拟申报运城县级土地整理项目 其理由如下 1 裴庄乡土地开发整理项目所处区域列为县重点整理 开发 复 垦项目之一 规划依据十分充分 2 万荣县人民政府为了稳定当地社会环境 发展当地经济 改善 生态环境 多次召开会议 专题研究裴庄乡土地开发整理项目所处区域土 地整理问题 十分支持和期望该项目尽快实施 当地群众积极性高 参与 意识很强 项目实施有组织保障与社会保障 3 乡级公路从项目区经过 项目区内部道路比较完善 3 4 项目实施后社会 经济 生态效益显著 净增耕地面积达 31 64 公顷 净增耕地面积占项目区土地总面积的 96 55 因此万荣县裴庄乡土地开发整理项目符合国家 省 市有关规定 拟 申报运城市市级土地整理项目 1 2 2 项目性质 该项目为市级土地整理项目 项目区土地总面积为 32 77 公顷 全部参与整理 整理后净增耕地面 积为 31 64 公顷 净增耕地面积占项目区总规模的 96 55 1 2 3 项目范围 项目区项目区位于万荣县的西部 距县城约 30 公里 1 2 4 项目规模 项目区总规模为 32 77 公顷 项目总投资 161 43 万元 单位面积投资4 9262 万元 公顷 3284 元 亩 1 2 5 项目建设工期 项目实施工期为 1 年 计划 2011 年 7 月到 2012 年 6 底完工 1 2 6 项目任务目标 对项目区内 32 77 公顷土地实施综合整理 净增耕地面积 31 64 公顷 完成客土覆盖工程量 15 82 万 m3 田坎修筑 109 71m3 新建田间路 4 条总长 2180m 新建机井 2 眼 新建井房 2 座 排水闸阀井 2 眼 铺设管 道 5165m 架设高压线 4km 栽树 1453 棵 4 2 2 报告编制依据报告编制依据 2 12 1 政策法规依据政策法规依据 2 1 1 政策性文件 中共中央国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知 中 发 1997 11 号文件 国土资源部国土资发 1998 166 号 关于进一步加强 土地整理管理工作的通知 国土资源部国土资发 1999 50 号 关于设立 土地开发整理项目区的通知 国土资源部国土资发 1999 358 号 关于土 地开发整理工作有关问题的通知 运城市国土资源局 运城市财政局相 关文件 2 1 2 法律法规 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国水土保持法 中 华人民共和国生态环境保护法 中华人民共和国土地管理法实施条例 等相关土地管理法律 法规 2 1 3 行政规章 国家投资土地开发整理项目管理暂行办法 国土资发 2000 316 号 土地开发整理项目资金管理暂行办法 国土资发 2000 282 号 等 2 1 4 工程技术标准 规范 规程 规定 万荣县土地利用总体规划编制规程 土地开发整理规划编制规程 土地开发整理项目规划设计规范 土地开发整理项目验收规程 TD T013 2000 水土保持综合治理技术规范 GB T16453 1 16453 6 1996 水利建筑工程预算定额 山西省建筑工程预算定额 5 土地开发整理项目资金管理暂行办法 新增建设用地土地有偿使用费 收缴使用管理办法 新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂 行办法 山西省建设工程费用定额 等 2 1 5 地方性法规 山西省实施办法 2 1 6 有关规划 计划依据 万荣县土地利用总体规划 万荣县裴庄土地利用总体规划 万 荣县土地开发整理规划 万荣县农业区划综合报告 3 3 项目区概况项目区概况 3 13 1 自然条件自然条件 3 1 1 地理位置 项目区位于万荣县西部 裴庄乡西滩一带 距县城约 30km 左右 乡 级公路从项目区穿过 交通十分方便 3 1 2 地形地貌 本项目区内地面特征为地势相对较为平坦 为典型的洪积性地表 地 面平均高程在 337 339m 之间 地面坡度在 1 3 之间 地面上无明显的 突出物 非常适合于现代化农业机械耕作及节水灌溉设施布局 3 1 3 气候 项目区属暖温带大陆性季风气候区 冬季寒冷干燥 春季干旱多风 夏季炎热少雨 秋季阴雨连绵 一年四季分明 项目区历年平均气温为 11 8 7 月平均气温为 25 6 1 月平均气 6 温为 3 9 日平均 10 以上积温 3955 6 全年无霜期 187 9 天 农 作物平均生长期 257 天 土壤冻结期 105 天 最大冻土层深度 0 56m 左右 降雨量年季分配变差较大 年内分配也不均匀 大部分集中在 6 9 月份 约占全年降水量的 60 1 5 月份降水量占全年的 20 10 12 月 份降雨量占全年的 20 多年平均风速为 2 4m s 秋冬两季风向多为西北 风 春夏季多为东南风 年均降水量为 542mm 年平均蒸发量 1863mm 若 有灌溉条件保证 农作物可一年两作 万荣县年平均日照时数为 2364h 年平均太阳辐射总量 12 4 千卡 cm2 太阳辐射强 日照时间长 年均太阳总辐射量能满足当地农作物及 其它植物正常生长需求 3 1 4 土壤 洪积风沙土是本项目区的主要土壤 表层为沙壤 平均厚度在 5m 左 右 耕性良好 但保水保肥能力较差 土壤平均冻土深度 50cm 土壤有机 质含量 10g kg 全氮含量 0 76g kg 有效磷 11 2mg kg 速效钾 173mg kg 3 1 5 水文地质 1 地表水 项目区东侧是汾河 西侧是黄河 都离项目区较远 无法引用 2 地下水 项目区所在区域处在黄河和汾河的分水岭地带 属于地下水补给区 其补给来源主要为大气降水渗入 地下水位较高 动水水位与汾河水基本 7 齐平 地下水类型为松散岩类孔隙水 浅层地下水直接接受大气降水 汾 河来水的直接补给 项目区内整体水文地质条件差异不大 为极富水区 项目区北侧和中部均为古河道 水位埋深在 1m 左右 地下水的排泄 方式主要有两种 一种为浅层潜水蒸发排泄 另一种为汾河水面下降时排 泄补充给汾河 含水层为汾河改道所堆积的中细砂 粗中砂层 部分为极 小透镜体 一般为 3 4 层 厚 60 120m 单井涌水量 50 200m3 h 渗透 系数 50 90m d 区内地下水矿化度小于 1g L 属低矿化度淡水 适于农 业灌溉 静水位埋深 1 9m 动水位 5m 3 23 2 土地利用现状土地利用现状 据万荣县二调成果 项目区参与整理面积为 32 77 公顷 其中 滩涂 32 41 公顷 农村道路 0 36 公顷 3 33 3 项目区基础设施状况项目区基础设施状况 项目区的交通条件较好 通讯设施已经覆盖该区域 为后期的施工 生产提供了较好的条件 项目区内部没有任何电力设施 在距项目区 4km 处的提水泵站可以 T 接 10KV 高压线 为后期的施工和农业生产提供了保 障 8 4 4 项目分析项目分析 4 14 1 项目合法性分析项目合法性分析 中华人民共和国土地管理法 规定 县 乡 镇 人民政府应当组 织集体经济组织 按照土地利用总体规划 对田 水 路 林 村综合整 治 提高耕地质量 增加有效耕地面积 改善农业生产条件和生态环境 国家的一系列政策法规都为土地整理奠定了法律依据 万荣县土地利用总体规划 1997 2010 年 将裴庄乡土地开发整 理项目所处区域列为万荣重点整理 开发 复垦项目之一 万荣县土地 开发整理规划 2001 2010 年 将裴庄乡土地开发整理项目列为全县重 点开发整理项目 规划依据十分充分 综上 根据 国家农业综合整理部门项目管理试行办法 国农办 2000 125 号 和 国家农业综合整理土地整理项目管理暂行办法 国土 资发 2000 414 号 文件的精神 万荣县裴庄乡土地开发整理项目完全符 合现行法律 法规的要求 符合万荣县土地利用总体规划的要求 符合万 荣县土地开发整理专项规划的要求 4 24 2 新增耕地潜力分析新增耕地潜力分析 据万荣县二调成果 项目区参与整理面积为 32 77 公顷 其中 农村 道路 0 36 公顷 滩涂 32 41 公顷 项目实施后 可净增耕地 31 64 公顷 增加耕地面积占整个项目区土地总面积的 96 55 9 4 34 3 公众参与分析公众参与分析 该项目是在万荣县县委 县政府的高度重视下 经多次会议研究论证 后提出的 项目由万荣县国土资源局全面负责组织实施 万荣县财政局 水利局 农业局 林业局 电业公司 统计局等部门积极配合 当地群众 积极参与 对项目的实施 当地群众热情高 参与意识强 在项目区内已 自发整理了一些耕地 并产生了一些经济效益 项目实施后 通过集约化 规模化与产业化经营 将取得更大的效益 4 34 3 水资源平衡分析水资源平衡分析 项目区内没有工业用水 主要以农业用水为主 项目区主要以种植芦 笋 根据现有灌溉制度进行供水量的分析后 项目实施后 项目区井灌区 需水总量为 13 12 万 m3 而项目区所在地下水为极富水区 所以能够供给 5 5 项目规划方案及项目规划方案及建设内容建设内容 5 15 1 规划原则规划原则 在贯彻 十分珍惜 合理利用土地和切实保护耕地 基本国策 以及 尊重自然规律和经济规律的前提下 遵循下列原则 1 有利于集约利用土地 提高土地利用率和产出率 2 项目规划必须符合县乡两级土地利用总体规划及有关土地利用 专项规划 10 3 项目规划与相关部门规划协调的原则 4 综合考虑土地整理的社会效益 经济效益和生态效益 确保土 地资源可持续利用 5 因地制宜 采取正确的规划方法 提高规划的可操作性的原则 6 政府决策与公众参与相结合的原则 5 25 2 规划依据规划依据 1 万荣县土地利用总体规划 1997 2010 年 万荣县土地开发 整理规划 2001 2010 年 以及万荣县计划 水利 农业 林业等部门 的相关规划 2 土地开发整理规划编制规程 土地开发整理项目规划设计规 范 中华人民共和国国土资源行业标准 土地开发整理标准 TD T1011 1013 2000 3 土地开发整理项目资金管理暂行办法 国土资发 2000 282 号 国家投资土地开发整理项目管理暂行办法 国土资发 2000 316 号 4 有关部门的技术规范 技术要求 规划引用的相关标准有 建筑地基基础设计规范 GBJ7 1989 1 5000 1 10000 地形图图式 GB T5791 1993 道路工程制图标准 GB50162 1992 土地开发整理项目规划设计规范 TD T1012 2000 土地开发整理项目验收规程 TD T1013 2000 11 水利建设项目经济评价规范 SL72 94 灌溉与排水工程设计规范 GB 50288 99 水土保持综合治理技术规范 GB T16453 1 16453 6 1996 农田排水工程技术规范 SL T4 1999 低压管道输水灌溉工程技术规范 井灌区部分 SL T153 95 供水管井技术规范 GB50296 99 节水灌溉技术规范 SL 207 98 泵站设计规范 GB T50265 97 5 35 3 项目规划方案项目规划方案及总平面布置及总平面布置 规划的指导思想是 对项目区内土地实行合理规划整理 合理安排田 水 路 林的规划布局 兼顾社会效益 经济效益和生态效益 使三者达 到协调统一 保证土地资源的可持续利用 规划时根据地形条件 以地块 为单位规划各项工程布局 方便经营管理 经过多种方案的筛选 最后确 定规划总体方案如下 5 3 1 田块规划 项目区进行耕地田块整理的目的 是使耕地作田块的形状 长度 宽 度 面积有利于农作物的生长发育 有利于水土保持 并结合机械化操作 方便田间管理 使田块布置与田间路 防护林带相协调 田块的布置根据 地形地貌 面积 空间结构特点 力求区内土地平整的统一化 新整成的 耕地土壤腐质物含量少 养分较低 在前几年应追加农家肥和绿肥 促使 土壤熟化 12 5 3 2 道路系统布置 田间道路主要农村货物的运输 作业机械向田间转移及为机器加油 加水 加种等生产操作服务 项目区田间路布局要考虑连接区内田块区外 主干路网 按照节省投资 节约用地及有利于田间管理的原则 尽量利用 原有的道路和设施 缩短新建道路的长度 项目区布置田间路 4 条 总长度 2180 米 5 3 3 农田水利工程布局 根据项目区的灌排方式及地下水资源分析 最适宜的灌溉方式为打深 井灌溉 井灌面积为 31 64 公顷 474 6 亩 当地群众以种植芦笋为主 群众迫切的要求打深井供水 根据水资源平衡分析结果 依据项目区地下 水资源物探报告 新建 2 眼机井 为了减少输水损失 降低运行成本和方 便管理 输水管道采用低压管道 田间每 60 65 米设一个给水拴 接软 管浇灌到田畦 项目区共铺设 PVC 管道 5155 7 米 安装给水栓 76 个 消 力池 76 个 排水阀门井 2 座 新建井房 2 座 5 3 4 农田防护林工程布局 农田防护林工程以农田林网布置为主 农田林网尽量结合标准田块四 周布置 在规划田间路两侧各布置一排防护林 树种为杨树 共种植 1453 株 5 45 4 主要工程内容主要工程内容 项目主要工程内容分为四大类 包括土地平整工程 农田水利工程 田间道路工程 农田防护林工程 13 5 4 1 土地平整工程 土地平整工程量共计 15 83 万 m3 其中 客土覆盖工程量为 15 82 万 m3 田坎修筑工程量 109 71m3 5 4 2 农田水利工程 农田水利工程主要是机井和铺设灌溉管道 项目区新建机井 2 眼 各 进尺 50 米 新建井房 2 座 排水闸阀井 2 眼 配套水泵 2 台 变压器 1 台 架设 10kv 高压线 4km 项目区共铺设 PVC 地埋管 5156 米 5 4 3 田间道路工程 新建田间路 4 条 总长 2180m 5 4 4 林网工程 栽种杨树 1453 棵 5 55 5 工程量汇总工程量汇总 项目主要完成如下工程 土地平整工程 田间道路工程 农田水利工 程 林网工程 具体工程量如下 完成土地平整工程量 15 83 万 m3 整修田间路 4 条 新建机井 2 眼 铺设管道 5156m 架设高压线 4km 变压器 1 台 新建井房 2 座 栽树 1453 棵 5 65 6 项目工程进度计划项目工程进度计划 施工工期安排如下 整个工程从 2011 年 7 月开始 2012 年 6 月完工 并进行验收 根据工程总体规划及各类建筑物的具体特点 要结合实际情 14 况合理安排 以均衡施工强度 降低工程造价 使工程尽快发挥效益 6 6 投资概算投资概算 6 16 1 投资概算依据投资概算依据 1 预算编制原则和依据 本次项目预算遵循 符合现行政策 法规和办法 全面 合理 科学 和准确 实事求是 依据充分和公平合理 体现土地开发整理工程特点 的原则进行编制 编制原则和依据为 中华人民共和国预算法 及 中华人民共和国预算法实施条例 新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法 及 新增建设用 地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法 土地开发整理项目资金管理暂行办法 及 国家投资土地开发整理 项目管理暂行办法 土地开发整理标准 TD T1101 1013 2000 土地开发整理项目预算编制暂行规定 土地开发整理项目预算定 额 试行稿 及 土地开发整理项目施工机械台班费定额 试行稿 2 编制预算的价格水平 编制预算的价格水平为 2011 年 1 季度物价水平 其价格依据 山西 工程建设标准定额信息 2011 年 第 1 期 发布的 2011 年 1 2 月山西 省各市建设工程材料价格信息 或当地市场调查价 3 其他费用 15 包括前期工作费 工程监理费 竣工验收费 业主管理费 前期工作 费按工程施工费的 5 79 计算 工程监理费按工程施工费的 1 5 计算 竣 工验收费按工程施工费的 3 计算 业主管理费按工程施工费与前期工作费 及竣工验收费之和的 2 0 计算 4 不可预见费 按工程施工费 设备费和其他费用之和的 2 0 计算 6 26 2 投资预算 总投资以及分项投资比例投资预算 总投资以及分项投资比例 项目投资内容包括工程施工费 设备费其它费用及不可预见费 6 2 1 工程施工费 工程施工费 1373582 91 万元 6 2 2 设备费 设备费 37466 05 万元 6 2 3 其他费用 其他费用包括前期工作费 工程监理费 竣工验收费和业主管理费 前期工作费为 79530 45 元 工程监理费 20603 72 元 竣工验收费为 41207 49 元 业主管理费为 30298 49 元 其他费用共 171640 17 元 6 2 4 不可预见费 不可预见费为 31653 78 元 6 2 5 总投资 项目总投资 1614342 91 元 工程施工费 设备费 其他费用 不可 预见费各占项目总投资的 85 09 2 32 10 63 1 96 16 6 2 6 投资估算总表 投资估算总表投资估算总表 序号项目单位工程量单价投资 元 比例 一 工程施工 费 645870645870 85 09 一 土地平整工程 369552 49369552 49 1 客土覆盖 m3158020 2 33368466 26 2 田坎修筑 m3109 71 9 721065 23 二 农田水利工程 650161 23650161 23 1 管道 管径 110mm m515642 25218584 15 2 新建机井 50m 眼 2 30108 3560216 71 3 井泵房 排水阀门 井 座 2 3632 247264 48 4 10KVA 高压线路 Km491023 93364095 71 三 道路工程 161140 26161140 26 1 新建 4m 生产路 m2180 76 02165716 64 二 设备费 37466374662 32 1 水泵台 2783315666 2 变压器台 1 2180021800 三 其它费用 171640 17171640 1710 63 1 前期工作费 5 79 1373582 91 79530 45 2 工程监理费 1 50 1373582 91 20603 74 3 竣工验收费 3 1373582 91 41207 49 4 业主管理费 2 1514924 59 30298 49 5 拆迁补偿费 四 不可预见费 2 1582689 13 31653 7831653 781 96 总投资 1614342 911614342 91100 00 项目地貌类型建设规模 公顷 新增 耕地 公 顷 新增耕地率 总投资 万元 亩均投资 元 平原 32 7731 6496 55 161 433284 13 6 36 3 投资进度计划投资进度计划 根据项目区工程量 工程进度计划和工程投资总额估算 项目投资在 2012 年 6 月底完成 拟全部由运城市土地开发整理专项经费投资解决 17 7 7 项目区内土地权属调整工作方案项目区内土地权属调整工作方案 项目区总规模为 32 77 公顷 均为国有土地 不存在土地权属纠纷问 题 不需做土地权属调整方案 8 8 项目组织实施管理项目组织实施管理 8 18 1 组织机构设置组织机构设置 土地开发整理是一项政策性和技术性很强的工作 涉及部门多 与当 地群众的切身利益息息相关 是一项利国利民的 民心工程 因此 必 须加强领导 严格按照国家投资土地开发整理项目的要求进行科学管理 实施项目负责人制 强调检查 监督和验收机制 全程跟踪 项目成立了 万荣县裴庄乡土地开发整理项目办公室 主任由万荣县国土资源局担任 办公室负责协调各有关部门的关系 广泛宣传 调动和保护群众开展 土地整理的积极性 审查上报项目的可行性研究 设计报告 负责组织实 施 检查项目的可行性研究 设计报告 监督资金的使用和项目工程进度 8 28 2 工程项目管理工程项目管理 为了保证土地整理项目的实施 土地开发整理工作应实行科学管理 在全面规划的基础上 项目应严格设计制度 对设计报告进行科学论证 做到经济合理 切实可行 使工程建设管理有所遵循和依据 在工程实施 管理中 要严格实行工程建设 五项制度 即项目法人负责制 招标投 18 标制 工程监理制 实行项目合同管理制 实行项目公告制 8 38 3 项目资金管理项目资金管理 1 实施严格的资金管理 项目资金由万荣县土地开发整理中心专 户储存 专款专用 单独结算 对于年终未完成任务的所余资金 应结转 下年度继续使用 对于已完成任务所结余的资金 按照拨款机关的要求 交回拨款单位或者转入 专用基金收入 帐户 2 项目资金必须按照有关规定办理 不得超额 超标提取 使用 时必须贯彻先提后用 专款专用 统筹安排 合理使用的原则 防止超支 和任意扩大消费性支出 并应设置明细帐 进行明细核算 3 严格工程预决算制度 每项工程开工前 施工单位必须提交预 算 竣工后要有详细的决算 4 健全审计制度 定期接受审计 每项工程结束后 都由审计部 门进行审计 并以审计结果作为工程决算的依据 确保工程建设项目财务 管理的合法化和规范化 5 项目资金的筹措 该项目作为运城市项目申报 其资金投入全 部向运城市财政申请 9 9 效益分析效益分析 9 19 1 社会效益分