XX公司五年计划及三年发展规划.doc

北重公司五年计划及三年发展规划（20082012及20122015）本溪北方机械重汽有限责任公司二七年六月XX公司五年计划及三年发展规划（20082012及20122015） XXX公司自2002年11月份成立以来，在XX集团的大力扶持下，经过XX公司全体员工的共同努力，截至2006年末，基本实现了稳定和生存的第一阶段目标，企业摆脱了多年亏损的困境，职工平均收入大幅增加。成立之初为全面启动生产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力得到了提升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经步入较为良性循环的发展轨道。通过近几年的经营，XX公司对末来的发展及产品定位有了比较清晰的认识，在集团的指导下，我们编制XX公司五年发展计划和三年发展规划。一、指导思想总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争力，创建环境美、收入高的现代机械制造企业。二、总体发展计划指标（一）五年计划指标到2012年，以22吨、25吨、85吨车型为代表，以提高产品产量及质量为重点，达到年300台的整车年生产能力。同时，在此基础上，用五年时间形成5亿元以上冶金机械备件机加产值的生产规模。到2012年实现利润与提取折旧之和超过5000万元，在岗员工人均年收入达到5万元以上。到2012年，努力使整车市场销售量占居全国第二位，在本溪机械制造企业做到第一位，争取全省前20位。XX公司五年发展计划指标序号指标项目年度2008年2009年2010年2011年2012年一工业总产值万元二产品产量1重型矿用汽车万元/辆22吨-25吨万元/辆85吨万元/辆2非标冶金工矿产品（含汽车备件）万元三工业增加值万元四销售收入万元五利 润万元六 税 金万元（二）三年规划目标逐年增加1亿元冶金工矿产品产值，到2015年非标冶金工矿产品生产能力达到8亿元。同时，依据重型矿用汽车市场情况，在周边地区建设年产1万台的组装生产线。到2015年实现利润与提取折旧之和超过8000万元，在岗员工人均年收入达到7万元以上。三、产品结构及产品定位（一）矿用汽车系列 以22吨、25吨、85吨为代表车型，扩大市场销售，在提高矿用汽车整车可靠性的基础上，进一步优化产品设计,提高检测手段，加大工艺工装的投入、提升整车质量，使矿用重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位，最终形成300台/年的销售水平，实现真正意义上的规模效益。（二）非标冶金工矿产品系列针对钢铁企业的特点，以XX集团XX公司等单位内部市场为依托，向外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣车、轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品，进一步扩大市场，到2012年达到5亿元以上机加产值，形成规模优势。非标冶金工矿备件产品及产值递增计划序号产品名称产值 （万元）2008年2009年2010年2011年2012年一连铸扇形段（含北台市场）二磨 机三北台非标工矿四钢水包车五减速机六铸件生产（管件、冷却壁、轧机导卫等）七汽车备件八烟道合计：通过打造上述产品，在2008年2012年间实现递增产值,最终形成产值72800万元、利润3000万元、职工收入达到5万元/年的综合水平。四、保证措施为确保XX公司五年计划目标顺利实现，主要采取以下保证措施。(一)加大投入力度，为实现目标提供资金支持通过自筹资金进行技术改造、购置设备及新产品研发。在2008年2012年总体投入近12000万元用于设备设施改造，强化检测手段，完善整车产品工艺装备，为形成300台矿用汽车及5亿非标冶金工矿备件的综合生产能力打下初步基础。具体投资项目及进度如下： XX公司2008-2012年资金投入表 单位：万元资金项目 年度设备投入厂房投入检测(质量)产品研发及培训费用合计2008年2009年2010年2011年合计：（二）通过平衡人力资源及加强培训，为完成目标提供人力保证根据XX公司目前人员年龄结构现状，未来5年,通过自然退休及优胜劣汰减员,将减少近400人。随着生产总量的增加，同时考虑全面提高劳动效率，需补充260人左右。人员补充途径主要为：一是从专业技术学校录用毕业生，或从社会上招聘成熟的专业技工，充实一线生产岗位。二是面向大中专院校录用毕业生，或外聘高级专业人员，充实到技术研发及管理岗位。同时，做好公司全员培训计划。在2008年2012年岗位培训计划，包括了对一线技工的培训，对专业技术人员的培训，对各类管理人员的培训和对新上岗职工的培训。在未来五年间每年要拿出一定的培训经费，做好年度培训工作。XX公司2007年-2012年人力资源平衡表2006年末人数2007年2008年2009年2010年2011年2012年增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年末人数技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312 (三)通过加大设备、测量手段投入，提供硬件保障目前XX公司共有生产设备300多台套，其中：大、精、稀设备77台套。总体设备情况由于使用年限较长，设备比较陈旧（尤其是起重设备使用年限较长），最早为60-80年代购进，大部分为生产矿用重型汽车配套。为满足完成五年计划需求，需要增添新设备。具体情况见下表：XX公司新增设备及厂房计划表序号设备型号名称总数量（台）单价（万元）08年09年10年11年备注数量（台）总价（万元）数量（台）总价（万元）数量（台）总价（万元）数量（台）总价（万元）一新增设备165车床8305150390230车床10156904603堆焊设备437.541504T6113镗床（数显）3851851851855T611B镗床(数显)4391392781396滚齿机（2M）1801807数控立式铣床1251258MZ-1000车式自动埋孤焊机282169X53K立铣（数显）21723410Z3080钻床11511511大型龙门铣（3.58米）1500150012厚板数控切割机26016016013箱式台车炉46016016021201465磨床450210021001530磨床23023014016深 孔钻24014014017数控落地镗床(主轴200)27001700170018各类桥式吊车（20-80吨）80028019X53T立铣（数显）11511520自动焊接设备2125225021数控卧式镗铣床27501750175022磨齿机1 10001100023自动焊24028024辊式探伤机18018025钻床（Z3080）240140140二生产线改造1锻造车间改造3003003002精密铸造生产线及辅助设施600300100200三土建工程1新建机加车间（12000）1400114002新建装配车间（4000）6001600合计335814201948823748680总计：10801万元XX公司企业质量保证能力设施计划表序号设备名称用 途200820092010备注数量(台)价格(万元)数量(台)价格(万元)数量(台)价格(万元)一、计量、理化检验设备仪器1万能液压试验机（30t）机械性能试验118原有100t、10t，缺品种2低温试验箱低温冲击试验12.58新购3微机碳硫自动分析仪化学分析114114中心化验室新增4分光光度计化学分析10.3110.31测合金元素，新增5全自动光学分析天平化学分析20.52新增炉前、中心各1台6电子天平（XS365M）化学分析10.210.2新增炉前、中心各1台7袖珍式粗糙度仪计量室用21.56计量室用8锤击布氏硬度计机械性能10.2热处理检查员现场用9携带洛维硬度计机械性能10.7510.75热处理、外检各1台10通用量具、备件检测1.51.51.5现场检查员用11洛氏硬度计机械性能15理化室用12里氏硬度计机械性能11.5理化室用13奥林巴斯G51倒置金相系统显微镜金相检验120原有分辨率、精度低，准确性差（更新）14金相切割机Q2A金相检验10.5理化室用15金相试样抛光机P-2金相检验10.5理化室用16KSY系列温度控制仪化学分析20.4新增17LKVA电子交流稳压器614A化学分析40.6新增18双管式高温定碳炉（卧式）SK-25-13化学分析20.4新增19USM20型便 携式超声谈伤仪110110新增20DD2258型便 携式X射线机80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便携式高精裂纹测深仪17小计2685.52520.76111.5二、总成试验设施 1后桥总成磨合试验台用于22t、30t、85t后桥总成磨合试验180自行设计制造2液压系统试验台对国内外配套液压控制系统、泵、阀、管路的模拟实际安装状态进行动态试验。 试验后可做为能否进入总装配的依据1160与专业院所合作进行软件设计及硬件配置3液压油缸试验台对举升缸、助力缸、进行动态试验。悬挂缸进行静态试验，试验后可做为能否进入总装配的依据1100与专业院所合作进行软件设计及硬件配置小计11002240三、 工艺装备135吨以下车型 工艺装备（万元）大批量生产用2005050重点保生产效率245吨以上车型工艺装备（万元）小批量生产用403030重点保生产质量3提高整车外观质量工艺措施（万元）结构件和铸件生产过程质量控制150重点保焊装和涂装外观质量4计算机配套100小计3108080总计27495.527340.76191.5总计：927.78万元(四)做好企业营销计划，为完成计划目标提供保障“五年计划”生产经营指标，销售是关键的一环，为实现销售，主要采取以下几项措施：1、工矿备件销售网络布置及销售模式建立全国性质的销售网络。以XX为中心：幅射XX，XX、XX、XX、XX中板等钢厂,设计部门面向XX焦碳院、一重、大重等厂家。推进重点产品的销售。以XX为中心，幅射XX、XX、XX及中大型钢厂，设计院主要以河北院为主。对XX院、XX院、XX院采取专人跟踪方式，了解信息，推广公司的产品 。对销售人员制定优厚的奖励政策，放开手脚，运用市场营销手段，将指标分解到具体人员，逐步扩大销售市场，每年要对营销人员进行专业培训，明确销售策略，争取做到有目的营销。人员制度上推行末位淘汰，形成活水机制，严格考核，建立一支能打硬仗的销售队伍。2、整车及汽车配件销售网络布置及销售模式业务员收集有关矿山发展的所有信息。包括储量、地观环境、产量规划、组织方式、一旦有信息采取重点跟踪方式，由领导亲自主抓，做到信息到位，跟踪落实到位。努力提升产品质量，尤其是整车质量，只有做好品牌(即质量和成本)才能扩大销售，随着五年计划的质量方面的硬件投入，将会更进一步提升整车产品质量。3、寻找合作汽车厂家，跟包XX、XX等公司合作。发挥XX公司重型XX汽车底盘生产优势，给