润滑油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 润滑油项目简介及立项备案申请润滑油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国润滑油市场在逐步走向成熟，产业整合将在高水平上进行。在这一大背景之下，中国润滑油市场表现出了两大特点。在产品供应方面，供应主体日益集中在大型厂商之间，从而将原有的分散竞争改变为集中竞争。在市场消费方面，消费群体越来越体现出对汽车生产维护机构的依赖，托付消费的特征日益明显，这与以往的“自主”消费有很大的不同。发展迅猛的中国润滑油市场，已成为国外润滑油企业群雄逐鹿的竞技场，并在加速进入中国市场。壳牌、BP、美孚等几乎所有跨国石油巨头都加入到瓜分中国润滑油市场的行列。由于洋品牌先入为主，中国本土产品短期内难以立足高端油品市场。民族品牌与外来品牌在高端市场上的博弈，将是中国润滑油行业很长一段时间内的主旋律。国产润滑油企业若想稳固原有市场、进军高端市场获取更大份额，必须发挥本土经验丰厚、产品技术本土适应性强的固有优势，洞悉市场先机、掌握市场主动权，才能与国际大牌一决高下。而中国润滑油品牌向高端市场进军的战略，也标志着国内润滑油行业的一次起身试飞，将是国内润滑油行业从渠道竞争逐步转化为品牌竞争的起点。在这场品牌传播对抗战中，市场的竞争会日趋开放和活跃。面对此种态势，中国润滑油行业必须把握时机，加速国际化进程，迎接严峻挑战。国内润滑油企业鲜明地提出了国际化的概念，本土润滑油企业正在迅速崛起，企业和品牌实力不断增强，已具备走上国际化大舞台的能力。到2020年，中国市场的润滑油需求将会翻一番，消费量将可能超过美国。国内对车用油需求的高速增长和车用油高档化趋势将推动车用润滑油行业进入快速发展期。在车用润滑油需求量逐年上升的同时，用油档次也将实现跨越式发展，高档油品直接与国际接轨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53126.55平方米（折合约79.65亩），其中：净用地面积53126.55平方米（红线范围折合约79.65亩）。项目规划总建筑面积84471.21平方米，其中：规划建设主体工程61548.13平方米，计容建筑面积84471.21平方米；预计建筑工程投资6838.12万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑油，根据市场情况，预计年产值40773.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14299.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6838.125289.15179.5314299.561.1工程费用万元6838.125289.1532510.311.1.1建筑工程费用万元6838.126838.1233.76%1.1.2设备购置及安装费万元5289.155289.1526.12%1.2工程建设其他费用万元2172.292172.2910.73%1.2.1无形资产万元1184.521184.521.3预备费万元987.77987.771.3.1基本预备费万元442.01442.011.3.2涨价预备费万元545.76545.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元14299.5614299.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5953.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32510.3119476.7519340.0532510.3132510.3132510.311.1应收账款万元9753.096339.517314.829753.099753.099753.091.2存货万元14629.649509.2710972.2314629.6414629.6414629.641.2.1原辅材料万元4388.892852.783291.674388.894388.894388.891.2.2燃料动力万元219.44142.64164.58219.44219.44219.441.2.3在产品万元6729.634374.265047.236729.636729.636729.631.2.4产成品万元3291.672139.582468.753291.673291.673291.671.3现金万元8127.585282.936095.688127.588127.588127.582流动负债万元26556.7817261.9119917.5926556.7826556.7826556.782.1应付账款万元26556.7817261.9119917.5926556.7826556.7826556.783流动资金万元5953.533869.794465.155953.535953.535953.534铺底流动资金万元1984.491289.931488.381984.491984.491984.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20253.09万元，其中：固定资产投资14299.56万元，占项目总投资的70.60%；流动资金5953.53万元，占项目总投资的29.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6838.12万元，占项目总投资的33.76%；设备购置费5289.15万元，占项目总投资的26.12%；其它投资2172.29万元，占项目总投资的10.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14299.56+5953.53=20253.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20253.09141.63%141.63%100.00%2项目建设投资万元14299.56100.00%100.00%70.60%2.1工程费用万元12127.2784.81%84.81%59.88%2.1.1建筑工程费万元6838.1247.82%47.82%33.76%2.1.2设备购置及安装费万元5289.1536.99%36.99%26.12%2.2工程建设其他费用万元1184.528.28%8.28%5.85%2.2.1无形资产万元1184.528.28%8.28%5.85%2.3预备费万元987.776.91%6.91%4.88%2.3.1基本预备费万元442.013.09%3.09%2.18%2.3.2涨价预备费万元545.763.82%3.82%2.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14299.56100.00%100.00%70.60%5建设期间费用万元6流动资金万元5953.5341.63%41.63%29.40%7铺底流动资金万元1984.5113.88%13.88%9.80%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.48%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度179.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19336.1319336.1361548.1361548.135480.691.1主要生产车间11601.6811601.6836928.8836928.883398.031.2辅助生产车间6187.566187.5619695.4019695.401753.821.3其他生产车间1546.891546.893569.793569.79328.842仓储工程4102.434102.4314900.0014900.00964.952.1成品贮存1025.611025.613725.003725.00241.242.2原料仓储2133.262133.267748.007748.00501.772.3辅助材料仓库943.56943.563427.003427.00221.943供配电工程218.80218.80218.80218.8015.943.1供配电室218.80218.80218.80218.8015.944给排水工程251.62251.62251.62251.6214.264.1给排水251.62251.62251.62251.6214.265服务性工程2598.212598.212598.212598.21168.265.1办公用房1116.781116.781116.781116.7871.695.2生活服务1481.431481.431481.431481.4394.436消防及环保工程732.97732.97732.97732.9753.406.1消防环保工程732.97732.97732.97732.9753.407项目总图工程109.40109.40109.40109.4052.297.1场地及道路硬化7585.601481.311481.317.2场区围墙1481.317585.607585.607.3安全保卫室109.40109.40109.40109.408绿化工程2523.8388.33合计27349.5584471.2184471.216838.12（四）设备方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费5289.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量890225.41千瓦时，折合109.41吨标准煤。2、项目年总用水量40221.69立方米，折合3.44吨标准煤。3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量890225.41千瓦时，年总用水量40221.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.85吨标准煤/年。达产年综合节能量31.83吨标准煤/年，项目总节能率26.71%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“润滑油项目”主要从事润滑油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑油项目选址于某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物