危险源辨识和风险评价控制程序.doc

* 电梯有限公司质量、环境、职业健康管理体系工作文件编 号： XXX/ P07版 次： 1.0页 次： 5/5 危险源辨识和风险评价控制程序 *电梯有限公司版 本：1.0页 次：1/5XXX/P07质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件 危险源辨识和风险评价控制程序批准： 审核： 编写： 文件控制印章及编号本程序签署及更新摘要：发布日期版本文件修订依据和更新摘要批准审核编写实施日期1.0第一版发行 *电梯有限公司 发布1目的 本程序对本公司在活动、产品实现或服务过程中的危险源进行辨识，评价其风险程度，确定重大危险源，并加以有效地控制。2范围本程序适用于公司范围内所有危险源的辨识和风险评价。3职责3. 1管理者代表负责危险源辨识及风险评估表、重大危险源清单的审批。3. 2安全动力科负责危险源辨识工作，并对风险程度进行评价，确定公司的重大危险源。3. 3各部门负责参与危险源辨识及风险评价工作。4程序4. 1危险源的辨识4. 1. 1危险源的辨识原则a）辨识危险源时应考虑有关的活动、生产和安装服务现场，对照公司的生产、安装特点，识别危险源的源头；b）是否符合有关的职业安全健康法律、法规及其他要求；c）考虑过去、现在、将来三种风险时态，正常、异常、紧急三种风险状态，员工、相关方两种危险源对象和危险源的六种类型：物理性、化学性、生物性、生理性、行为性及其他进行辨识。4. 1. 2危险源辨识a) 安全动力科负责组织危险源辨识的工作，各部门派员参与；b) 参加危险源辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训（具有相关的职业安全健康知识），熟悉公司生产和安装的过程；c) 安全动力科根据危险源的辨识原则，辨识出公司范围内对安全和人体健康产生影响的所有危险源，并填写XXX/F028。4. 2风险评价4. 2. 1安全动力科负责组织对确定的危险源进行风险程度评价，判定出重大危险源。4. 2. 2重大危险源评价原则a) 对以下四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高的风险，不必进行风险性评价，可直接定为重大危险源。1) 不符合职业安全健康法规、标准控制的；2) 相关方有合理抱怨或要求的；3) 曾发生过事故（包括职业病），现今无合理控制措施的；4) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施。b） 每一种危险源所带来的风险可采用LEC风险性评价法。1) 评价因子发生事故的可能性大小评价分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露 / 10人或以上每天均在危险源区工作6每天工作时间内暴露 / 13人每天均在危险源区工作3每周一次或偶然暴露 / 每周13人1次（每次12天）在危险源区工作2每月一次暴露 / 每月13人1次（每次12天）在危险源区工作1每年几次暴露 / 一年中13人45次（每次12天）在危险源区工作0.5非常罕见地暴露 / 一年中1人12天在危险源区工作发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡 / 财产损失在100万元以上40灾难、数人死亡 / 财产损失在50万元以上至100万元15非常严重，一人死亡 / 财产损失在10万元以上至50万元7严重、重伤 / 财产损失在5万元以上至10万元3重大、致残 / 财产损失在1万元以上至5万元1引人注目，需要救护 / 财产损失在1万元以下 风险值分数值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受2） 评价标准D=LEC大于70分属重大危险源。4. 2. 3安全动力科根据评价标准编制XXX/F029，之后交安全生产委员会审议，经管理者代表批准后下发。4. 3重大危险源清单的更新4. 3. 1当公司新建、改建、扩建项目或开发、改造新的生产、安装工艺可能造成新的危险源时，由涉及部门在一周内报安全动力科，由安全动力科组织相关人员按本程序4.1要求对发生变化的活动、生产或安装服务中的危险源进行辨识和风险评价。当法律、法规及其他要求发生变化或相关方提出合理要求时，安全动力科应及时重新识别与之相关的危险源并同时进行风险评价，并补充修订。4. 3. 2安全动力科按本程序4.1和4.2在一周内更新，报管理者代表确认。4. 4 公司根据，确定职业安