订单交期管理制度.doc

临海市海暄工艺品制造有限公司文件编号HX-07版次1次生效日期2017.1.3订单交期管理编制 陈斐 批准 卢阳光 受控状态： n受控文件 非受控文件临海市海暄工艺品制造有限公司文件名称订单交期管理制度文件编号07版次1.0编制时间2017.12.21页码11受控号7制定2017.1.3批准2017.1.31.0目的为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。2.0适用范围公司销售部、生产部、采购部、包装部、仓库、技术部均属之。3.0名词解释交期：满足客户或下一道工序的需求时间。4.0职责4.1销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。4.2采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。4.3工程部：确保生产设备正常运行。4.4生产部：严格执行生管中心计划，按质按量按期完成。4.5质保部：订单品质要求之审查及管理。4.6技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。4.7生管中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。5.0内容5.1订单评审5.1.1业务部于每周三下发 下 周订单汇总于生管中心。需下达紧急订单的，以 下 周紧急订单交生管中心处理。5.1.2生管中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达物料交期评审表电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。5.1.5需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写插单申请，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。（生管员须提供订单排程明细表）5.1.6受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。5.1.7交期确认好后，各部生管员把对应的订单评审表打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。5.2交期回复的相关规定5.2.1 生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。5.2.2各车间生产进度异常须提前3天反馈。5.2.3总成出货交期异常需提前3天反馈。5.2.4前面三条由车间主任以通信通的形式群发至生管中心。5.2.5订单评审生管中心需3天内回复交期于销售部。5.2.6采购物料交期异常需提前3天反馈。5.2.7交期的回复必须为具体时间，否则视为未回复。5.3生产不可抗拒因素5.3.1停水停电5.3.2机台设备坏5.3.3断料5.3.4技术资料变更等5.3.5品质异常5.3.6模具异常5.3.7其它一些不可抗拒的因素5.4其它相关规定5.4.1下生产计划时生产资料一定要确认好。日计划必须做到生产资料齐备才下指令，不可无料下计划。5.4.2生产部门必须按生产计划严格执行。不得擅自更改生产计划。5.4.3生产各部门生产日报表，进销物品的系统数据，须每天上午9：00前完成录入工作，每延误1H罚款5元。5.4.4来料检验IQC检验须2H内完成，（原材料需作测试的，按测试的时间为依据）每延误1H，罚款5元。5.4.5生管中心对系统数据的准确性进行抽查，每发现一处异常，罚款5元。5.4.6制程过程中发现品质异常，质检部门需2H内作出判断。5.4.7设备异常时，工程部需4H内回复具体修复时间于生管员，如维修设备需购买配件，采购部需回复具体时间于生管员，由生管员负责跟踪。5.4.5因插单生产的产品，入库7天以后不出货的，相关业务员罚款50元每次，部门经理连带罚款30元/次。5.5奖惩规定5.5.1交期回复每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。5.5.2异常的反馈每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。5.5.3计划指令错误，每次行政小过一次处分，直接主管连带警告一次处分。5.5.4不按生产计划执行的，车间主任每次罚款50元，部门经理连带罚款30元。5.5.5罚单的开具依流程：直接由所属部门的生管员以罚款单的形式开具，由生管中心经理审核，直接开罚单于被处罚部门的经理，由经理签署责任人，如无法找出责任人，由被处罚部门的经理承担。5.6申诉流程5.6.1公司成立申诉仲裁委员会，对违反交期管理制度受处罚有异议的，可直接以内部联络单的形式呈报给仲裁委员会组长。5.6.2申诉仲裁委员会，由行政部经理任组长，各部经理为组员。5.6.3仲裁委员会组织架构组长：行政部经理组员：生产一部经理 生产二部经理 生产三部经理 生产四部经理技术部经理 质检部经理 工程部经理 销售部经理 财务部经理 采购部经理5.6.4仲裁组长受理案件时，首先进行筛选判断，对于事实清楚，证据确凿的，不予受理并知会当事人，对有异议的，进行立案。5.6.5每月的第一天（节假日顺延）由仲裁组长召集2名组员对上月受理案进行合议仲裁，组员的选择遵循回避与案有关的部门（人员）原则。5.6.6对故意扭曲、捏造事实的，一经查核，记行政小过一次处分。60相关表单6.1插单申请 6.2 内部联络单 6.3 周订单汇总6.4 周紧急订单6.5周订单评审表6.6物料交期评审表6.7罚款单70附件；无临海市海暄工艺品制造有限公司插单申请客户名称采购单号品名订单数量需求交期回复交期申请理由 签名；销售部 签名：生管中心影响订单原交期现交期总经理 签名：销售订单评审流程流程图部门（人）内容相关表单交期确定生产资料评审物料分析交期评审N0订单下达交期回复YES销售部1：由销售部下达周订单汇总于生管中心2;每周三下达，如有急单，以紧急订单的形式下达订单汇总表生管中心1：由生管部经理下达生产资料评审于相关部门（以电子档的形式）。2：生产资料评审好后，由生管经理下达二、三部的生管员，依流程进行评审。生管员1：接单后，各相关生管员进行物料分析。2：经核对无误后，在ERP系统下达采购单和自制单。并把需采购的物料以电子档的形式发送至相关部门进行评审。评审小组1：物料交期评审好后，相关部门回复出品部门的生管员。2：生管员依生产排程确定交期。3；如批量大或新产品，对产能不是很明确的情况下，各部门生管员可召集生产部门经理、车间主任参加，共同探讨。生管中心1：评审经生管部经理审核后生效2：不能满足交期的，销售部提出具体需求时间，由生管中心按流程重评。临海市海暄工艺品制造有限公司2017年 周订单汇总序号客户订单号码产品名称品号规格单位订单数量备注123456789101112131415合计引导轮链条驱动齿涨紧缸千秋架U型架支重轮托链轮制表： 审核： 批准： 临海市海暄工艺品制造有限公司第 周订单评审表序号客户订单号码产品名称品号规格单位订单数量技期限术图纸交期签名模具交期签名工装夹具交期签名生管中心回复交期签名备注制表： 审核： 批准：临海市海暄工艺品制造有限公司物料交期评审表序号客户订单号码产品名称规格单位订购数量回复交期签名备注制表： 审核： 批准：临海市海暄工艺品制造有限公司2017年第 周紧急订单表序号客户产品名称规格单位