手册执行自查表.doc

佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查时间人事行政部评 分序 号手册要求反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况7.1实验室工作内容框架图 按手册组织日常工作，其中未进行用户质量回访，砼有关试验抗渗、泌水试验未做。每季度做一次大工地的质量回访工作。 8月24日7.2实验室质量管理流程图按照管理流程图进行工作。 8月24日7.3 （1）配合比设计配合比设计是由站长及实验室副经理联同执行，报生产技术副总审核。做好配合比验证及进一步优化配合比，J701配比资料表格不一致，现使用混凝土配合比汇总表更符合实际情况。8月24日7.3 （2）在某些情况下公司将不会保证产品的品质 未出现混浇，混凝土浇错部位的情况；工地擅自加水情况有出现。工地擅自加水情况在K1103工地技术服务记录上有记载，并与工地进行沟通。8月24日7.3 （3）系统配合比 系统配合比有时效性，总经理未签名。为方便有关上级部门的检查，配合比调整的情况没有记录在开盘鉴定上，另记录在混凝土生产过程配合比调整记录上。8月24日总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况7.3（4）试配指引方法 试配的份量之前是20L，25L不符合手册要求，其它按手册执行。换用试配表格J703，试配的份量不得少于30L。8月24日7.3（5）配合比验证与修改由于南庄站新投产，新设计的系统配合比有统计平均值、标准差，其中强度保证率未计算按手册要求进行强度保证率计算8月24日7.4.1取样程序：水泥每批水泥每日每批取样检验，每个样品保存至40天以上，至该样品结果合格、生产混凝土质量合格把原使用原材料取（留）样标识与J705水泥取样证明书同时使用。8月24日7.4.2取样程序：粉煤灰每车粉煤灰均检验其细度、需水量比、烧失量，合格方可接收，并保存样品进行其他物理性能检验，每个样品保存至40天以上至生产混凝土质量合格。把原使用原材料取（留）样标识与J706粉煤灰取样证明书同时使用。8月24日7. 4.3取样程序：砂、石料砂石料每天必须到码头取样，进行物理性能检验，合格后方可接收用于生产。增加J707砂、石取样证明书的使用。8月24日总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况7.4.4取样程序：外加剂每次接收外加剂均做比重及净浆流动度试验，合格后方可接收。增加外加剂进厂时的混凝土试拌。8月24日7.4.5取样程序：水未进行用水样品和饮用水以同一条指定的配比作试块测试对比（半年一次）8月24日7.5原材料测试所有试验项目都按照国家标准或相关行业标准执行试验室存放的国家标准或相关行业标准版本要及时更新。8月24日7.6原材料检验不合格的处理方法按管理手册要求执行8月24日7.71开盘鉴定按照手册执行，对第一车混凝土有时只进行目测，负责工地技术服务的人员很少参与该工地开盘鉴定工作，多数由专人负责。主要工地，工地服务员必须参与开盘鉴定并了解该工地砼的状况，和易性、流动性、坍落度。8月25日总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况7.7.27.7.3砂、石含水率测定试验员每天测试砂含水率3次，达不到手册每四小时测定一次的要求。搅拌机有微波测试器，差异大时增加含水率测定8月25日7.7.4每条配合比当天生产的首三车，开盘人员操作程序每条配合比当天开盘时生产的首三车，必须检测砼坍落度及和易性，没按要求进行实测，通常是目测。已按手册执行。8月25日7.7.5中控员与实验室技术员对生产过程中配合比的调整。授权范围已明确8月25日7.7.6砼出厂品质控制由于佛山公司所使用送货单上无质检员签名项目，目前已落实更换带有质检员标识的检验合格章 8月25日7.7.77.7.8品控目测不合格及连续三车出现不正常波动的工作程序严格按照手册要求执行。要形成记录8月25日总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况7.8配合比调整每次根据实际原材料状况及实际天气因素等情况进行的配合比调整都按照手册要求执行。为方便有关上级部门的检查，配合比调整的情况没有记录在开盘鉴定上，另记录在混凝土生产过程配合比调整记录上。8月25日7.9混凝土取样及测试取样频率及测试方法按照手册要求执行。有部分零散的工地，该条配合比当天生产量较少的未能按手册要求取样，另有配合比使用抽样记录表监控，下次使用该条配合比必须取样8月25日7.10.1试块强度分析每月混凝土试块强度分析数据均及时通知有关领导没有使用J708试力砖测试记录，现使用的混凝土抗压强度原始记录比较符合实际。8月27日7.10.2混凝土强度统计分析按手册要求执行。8月27 日7.10.3强度分析处理标准差暂未有超过5。8月27日总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况7.11投诉处理程序严格按照管理手册要求流程图进行。8月27日7.12客户技术服务应具备的素质按手册要求执行工地服务员的技术水平及素质有待提高，多组织培训学习相关业务知识。需增加现场混凝土施工情况记录表。8月27日713技术交底技术资料技术交底没有形成书面资料。 技术资料按手册要求执行。新工地及重要部位要提交技术交底建议书。8月27日7.13客户施工信息反馈能按手册要求执行。将补充以下条目的客户施工信息反馈2、 客户地盘道路交通情况。 4、及上次已浇筑砼的养护情况，客户下次浇筑砼时间、数量。8月27日71357138服务过程中监督与生产、调度的协调能按手册要求执行。8月27日总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况7139关于超时卸货超时卸货现象比较普遍。多与工地、销售人员进行沟通，共同解决发货时间、发货频率等影响超时卸货的问题。8月27日715施工现场技术服务7159工地记录要有客户对我司的反映意见。7.15.10工地记录上有问题,应注明处理方式及处理结果。及时跟进，在今后的工地技术服务记录上将相关内容完善，按手册要求填写清晰。8月27日716风险控制措施能按手册要求执行需改进配合比资料及抗压强度记录的归档及放置。8月27日111总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容（流程、制度、表格、运用）与手册是否一致经修改符合实际后运作情况总得分注：此表由8月份开始执行考核评分。各部门需在每月底前交一份至人事行政部进行考核评分。佛山华润混凝土手册执行自查表公司部门自查人自查 时间人事行政部评 分序 号执行情况反馈（实际操作、建议、意见）修改完善后情况自查内容