现场签证管理制度(成稿).doc

编号：BDDC-2010-S-1青岛中天嘉合置业有限公司 现场签证管理制度（试行版）起草部门：芭东地产审算部发放范围：芭东地产各部室生效日期：2010年1月10日复核部门：人力资源部批 准 人：现场签证管理制度总则本文件规定了芭东地产公司各部门施工现场签证的范围、原则、内容和实施的要求。适用于各部门施工现场发生的各种签证。1 现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起合同金额变化，且不属于设计图纸变更范围的事项时，均按本管理制度执行。2 现场签证执行原则2.1审核审批原则：至少要经过二级及以上的审核，第一级为芭东地产各部门包含工程部、园林部、装饰部（以下简称工程部）、监理单位、第二级为芭东地产审算部；第三级为芭东地产公司副总经理（以下简称副总经理）；第四级芭东公司总经理、公司董事长。2.2 权力限制原则：2.2.1 实行严格的权限规定，必须各级责任人签字。2.2.2 工程部负责对引起现场签证的原因进行确认，同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无法准确计算的工程量会同审算部共同确定。2.2.3 审算部负责按照合同规定的原则，对经工程部上报的签证预算书进行审核。2.2.4 芭东地产公司各部门发放的文件必须通过工程部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过工程部转交芭东地产公司相关部门。2.3 时间限制原则：实行严格的时间限制，并严禁事后补办。2.4 原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。2.5 标准表格原则：必须使用规定的标准格式。2.6 责任制原则：签证单谁签字谁负责。3 现场签证分类 现场签证分为两类：特急类和正常类。3.1正常类现场签证3.1.1指可做到事前控制，能遵循“先估价后施工”的原则进行现场签证。3.2 特急类现场签证3.2.1 特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。工程部在特急类事件发生2小时内将情况报芭东地产公司审算部。3.2.2 特急类现场签证的办理原则:以“边洽边干”为指导思想，但必须在事件完成之日起2个工作日内办妥全部手续。3.2.3 特急类现场签证的界定：由芭东地产公司副总经理负责界定。4 现场签证审批权限4.1 正常类现场签证审批权限类别现场签证金额有效签字人（共同签署）责任人A1000元及以下监理单位；芭东地产公司工程部、审算部（如有通知单）现场工程师（审算部经理）B1000至20000元监理单位；工程部、审算部、地产副总经理 地产副总经理C20000元至50000元监理单位；工程部、审算部、地产副总经理、 公司总经理 公司总经理D50000元及以上监理单位；工程部、审算部、地产副总经理、 公司总经理、董事长 公司总经理注：现场签证金额是指单位工程中单项签证的总金额。4.2 特急类现场签证审批权限: 芭东地产公司副总经理。4.3签证根据项目具体情况需要，在自身职权范围内进行授权，但授权人仍为责任人。5 现场签证办理时间5.1 现场签证时间： A类现场签证，办理时间为2个工作日；B类现场签证， 5个工作日；C、D类签证审批时间为7个工作日（报批资料须齐全）。5.2 现场签证实施后，工程部、审算部、监理单位、施工单位对每月20日前已实施完毕的现场签证进行确认统计，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑。5.3 特急类现场签证应在施工完毕后7个工作日内完成确认。6 现场签证办理流程6.1 现场签证办理方式6.1.1 实行现场签证通知单、现场签证确认单完成现场签证确认及审批流程。6.1.2 施工单位填写现场签证通知单的签证内容；工程部填写现场签证确认单会签确认签证内容。6.1.3签证编号方法为：在现场签证归属的工程承包合同的编号后加“QZxxx-1”（xxx为序号）；“1”为表一。6.1.4 工程结算以现场签证确认单的实施确认为准。6.1.5 工程部主管工程师负责现场签证通知单、现场签证确认单的全程跟踪及当月月底归档。6.2 现场签证审批办法6.2.1 正常类现场签证6.2.1.1施工单位填写现场现场签证通知单一式四份，阐述拟增减工作的内容和范围，报监理单位确认。6.2.1.2 监理单位对现场签证确认后送达工程部。6.2.1.3工程部对现场签证通知单填写意见后交审算部。6.2.1.4 审算部成本核算后，交工程部办理审批会签。审批会签按现场签证审批权限执行。6.2.1.5 现场签证通知单会签后，工程部根据审批意见签发现场签证通知单中的实施前签证确认意见，同时负责按审批意见监督现场签证的执行。6.2.1.6 现场签证的内容执行完毕后，工程部与监理单位共同对实施情况进行确认，确认后填写现场签证确认单描述实施情况，然后交审算部。6.2.1.7 审算部根据现场签证确认单的实施情况与施工单位确认签证结算价款，最终确认的签证价款须经芭东地产公司副总经理批准。6.2.2 特急类现场签证6.2.2.1施工单位口头通知工程部、监理单位，并作相应的原始资料记录（文字和影像）。6.2.2.2 施工单位得到芭东地产公司副总经理口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生24小时内工程部、审算部及监理单位确认现场事实。6.2.2.3 施工单位填写现场签证通知单一式四份报监理单位确认。6.2.2.4 监理单位确认施工单位的工作内容后送达工程部。6.2.2.5 工程部对现场签证通知单填写意见后交审算部。6.2.2.6 审算部完成成本核算后，交工程部经办人完成会签。6.2.2.7 现场签证通知单会签后，工程部根据审批意见及现场签证实施情况签发现场签证确认单。6.2.2.8 审算部根据现场签证确认单的实施情况与施工单位确认签证结算价款，最终确认的签证价款须经芭东地产公司总经理批准。 正常类现场签证办理流程图解： 成本核算，会签确认文件资料编制表1现场签证确认施工执行并确认结算执行文件资料编制表2文件资料编制表3 现场签证通知单（表一）合同名称合同编号签证名称签证编号合同编号：-QZxx-1（工程部填写）施工单位 签证注意事项：签证原因及理由；签证内容需注明施工方法、部位（附工程简图）、工程量、工日、造价等；若无法确定具体工程量，则应说明签证的具体事件；内容还需注明目前现状。（施工单位章）经办人： 日期：监理单位意见：（还需验证签证涉及的现状）监理工程师： 日期：建设单位（工程部）意见：主管工程师： 日期建设单位（审算部）意见：部门负责人： 日期：建设单位（副总经理）意见：副总经理： 日期：建设单位（总经理/董事长）意见： 总经理： 日期说明：1、本通知单主要用于施工单位、监理单位提出签证要求，各级主管部门的意见。2、原件审算部、工程部、监理单位、施工单位各一份。现场签证确认单 （表二）合同名称合同编号签证名称签证编号合同编号：-QZxx-2（工程部填写）费用承担人（工程部填写）施工单位签证实施情况：（工期、质量、工程量及报价，可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期： 监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量）经办人： 总监或代表： 日期：建设单位（工程部）确认的情况：经办人： 负责人： 日期：建设单位（审算部）确认的情况：经办人： 负责人： 日期：双方确认的签证金额： 建设单位代表： 日期：施工单位（项目章）施工单