医院库房管理制度.doc

医院库房管理制度目的：为了规范医院库房管理工作，确保库存商品、物资的安全存储及有效利用，特制定本制度。适用范围：本制度适用于各医院所有存储在库房内的药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的管理。职责：1、库管员负责库房内药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的实物管理；管理内容包括：库房内商品、物资的分类、储存码放、定期盘点、保质期管理、安全库存量管理等。2、采购部负责按合同标准对入库商品进行质量验收、安全储备量、保质期监控。3、材料录入员负责入库、出库药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的录入及协助实物盘点与明细帐核对的管理。4、药房日常周转储备的药品，采用定量储备，药房负责人为第一责任人；每种药品核定安全、标准储备量，按核定的标准量储备各类药品，每日营业终了后药房及时统计当日已出售的药品及数量，次日营业开始前到库房补充已不足标准储备量的药品。5、财务会计负责出、入库单据数字准确、录入正确的审核、监督。物资分类：物资在库房内应按性质及用途分类：药品类、消耗品类、办公用品类、固定资产类、低值易耗品类等。物资标识及码放：1、物资在库房内的码放应按类别及用途分别存放，按类做有明显标识，码放应整齐。2、药品类应分种类、批次贮存，保证不同类药品的存贮环境适宜，在每一批次药品处做明显标识，详细记录该批次药品的进货时间、数量、单价、生产日期、保质期、储存条件等详细情况，检查质量和卫生情况，同时做好防潮、防晒、防挤压、防碰撞等必要保护，以防坏损浪费。3、易燃易爆物资应单独存放，按照该物资的特殊存放条件予以特殊对待，远离火源，重点加强检查和防范；4、库房的钥匙由库管员专人保管，做好安全防盗工作。盘点1、定期盘点：库管员必须严格执行财务相关的管理制度，按月与材料录入员、会计进行盘点，编制盘点表，如有数量差异或实物坏损，查明差异及坏损原因，及时向上汇报处理。日常对频繁出入的库存物资和商品要不定期的抽查盘点，确保库存物资帐实相符。2、盈亏、损失的处理： 盘盈的处理：盘点结果出现盈余首先核查是否与其他品类串项，确属盈余的报会计审核、总经理批准后材料录入员、会计作相应帐务处理。 盘亏及损失的处理：盘点结果出现盘亏首先核查是否与其他品类串项，确属亏库须核查原因，属库管员工作失职造成的库管员按价赔偿；属自然损耗、变质等合理损耗，库管员填制报损单经会计审核、总经理批准后材料录入员、会计作相应帐务处理。安全库存量库管员要严格按照采购部制定的每种物资的安全库存量进行监控，不定期核实库存物资数量，一旦单品出现数量不足或即将接近安全库存量时，要及时向采购部通报库存数量，尽快得到补充。另根据各物资及商品的消耗情况，对安全库存量偏大的物资或商品建议采购部修改库存安全量，以减少存货积压和资金占用。保质期监控库管员应配合采购部做好采购计划，提供准确的现时库存数量及实物状态等信息资料。对于库存商品，库管员针对不同商品的保质期制定不同的储存时间一、二次警戒线，要求库管员要经常核查每一种药品的储存时间是否已到达警戒线，一旦到达或接近一次警戒线，就应立即以沟通单形式通知采购部，沟通单后附到达警戒线商品的名称、数量、保质期到期日等详细清单，如果到达二次警戒线仍未能处理或未能完全处理，应立即统计出未能处理的商品清单（包括：名称、数量、金额、保质期到期日）报会计审核、请总经理做出处理批示。库管员对已过期的商品要单独码放，不允许同未过期的商品放在一起，并做出统计清单上报相关部门申请处理。如因库管员未能及时核查商品存储时间而耽搁商品处理，导致库存商品造成损失，由库管员承担主要责任；如果库管员已在到达安全警戒线时及时向采购部反映，但采购部未及时做出有效的处理而导致库存药品等积压造