健身器材公司质量手册.doc

健身器材有限公司文件名称：质 量 手 册文件编号：XS-QM-02版 本： A页 次：共44页 第1页版本修 订变 更 内 容核准审核制表日期次数页数章节A新 版 制 定质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第2页质量手册目录项次条文名 称版次页数页序1品质手册封面A112质量手册目录A123ISO9001:2008标准与质量管理系统程序对照表A134质量职能分配表A145质量管理系统程序承办一览表A156公司沿革A167公司质量政策宣告A1784.1/4.2/4.2.3/4.2.4质量管理系统规划A38/1294.2.1/4.2.2/5.4.2/5.5/5.5.2/5.5.3/5.6/5.6.1/5.6.2管理责任与管理审查A413/17105.4.1/5.3/5.1质量目标A118116.1资源提供A119126.2教育训练管理程序/行政规章管理办法A120136.3设施A121146.4工作环境A122157.1产品实现规划A123165.2/7.2/8.2.1/7.5.4合约鉴别与审查A124175.5.3/7.2.3内外部沟通管理A125187.3设计开发A126197.4采购A127207.5.1/7.5.2生产过程管制A228217.5.3鉴别与追溯性A129227.5.4客户财产A130237.5.5产品防护A131247.6/8.1量测装置与仪器管制A132258.1量测、分析和改善A133268.2.1客户满意A134278.2.2内部质量稽核A135288.1/8.2.3/8.2.4量测与监控A136298.3不合格品管制A137308.1/8.4/8.5.1资料分析与持续改善A 138318.5.2/8.5.3矫正与预防措施A 139325.5.1公司组织与部门职责A 340/4233附件一公司组织架构图A 14334附件二A 144质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第3页ISO9001:2008标准与质量管理系统程序对照表章 节品 质 手 册条文程 序 书 名 称文件编号承办单位4.品质管理系统质量管理系统4.2/4.2.3/4.2.4文件与数据管制程序质量记录管制程序XS-GP-01XS-GP-02总经理室5.管理责任审查管理责任4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.5/5.5.25.5.3/5.6/5.6.1/5.6.2品质手册XS-QM-02品保部5.1/5.3/5.4.1质量目标与质量政策XS-QM-03总经理室5.5.1职务工作说明书XS-GM-01总经理室6.资源管理人力资源/工作环境6.1/6.2/6.4教育训练管理程序基础设施与工作环境管理程序XS-AP-01XS-AP-02管理部设施6.3机器设备与模治具维护保养程序模具与治具管制程序XS-PP-02XS-PP-04生技课7产品实现及服务产品实现规划7.1质量计划(五金类QC工程图)XS-QM-01品保部业务审查管理5.2/7.2/8.2.1/7.5.4合约鉴别与审查管理程序客户财产管理程序客户满意度管理程序XS-SP-01XS-SP-03XS-SP-02业务部设计开发7.3不适用不适用不适用采购7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3采购与委外管理程序供货商管理程序XS-MP-01XS-MP-02资材部/采购生产过程管制7.5.1/7.5.2生产过程管制程序试模管制程序模具维修与更改管制程序XS-PP-05XS-PP-01XS-EP-01厂务部工程课鉴别与追溯性7.5.3鉴别与追溯管制程序XS-QP-02品保部产品防护7.5.5仓储管理程序XS-MP-03资材部/仓库8.测 量 分析与 改 善量测仪器与校验7.6/8.1量测仪器与校验管制程序XS-QP-07品保部内部质量稽核8.2.2内部质量稽核管理程序XS-GP-03总经理室量测与监控8.1/8.2.3/8.2.4进料检验管制程序制程检验管制程序成品检验管制程序XS-QP-03XS-QP-04XS-QP-05品保部不合格品管制8.3不合格品管制程序XS-QP-01品保部资料分析/持续改善8.1/8.4数据分析与持续改善程序XS-QP-08品保部矫正与预防措施8.5.2/8.5.3矫正与预防措施管制程序XS-QP-06品保部质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第4页质量管理系统程序承办一览表项次条文文件编号程 序 文 件 名 称参加部门(代表主办 代表协办)总经理室资材部业务部品保部厂务部工程课管理部14.1/4.2/4.2.3/4.2.4XS-GP-01 XS-GP-02文件与数据管制程序质量记录管制程序26.1/6.2/6.4XS-AP-01XS-AP-02教育训练管理程序基础设施与工作环境管理程序36.3XS-PP-02XS-PP-04机器设备与模治具维护保养程序模具与治具管制程序45.2/7.2/8.2.1/7.5.4XS-SP-01XS-SP-03XS-SP-02合约鉴别与审查管理程序客户财产管理程序客户满意度管理程序57.3/67.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3XS-MP-01XS-MP-02采购与委外管理程序供货商管理程序77.5.17.5.2XS-PP-03XS-PP-01生产过程管制程序试模管制程序87.5.2XS-EP-01模具维修与更改管制程序97.5.3XS-QP-02鉴别与追朔管制程序107.5.5XS-MP-03仓储管理程序117.6/8.1XS-QP-07量测仪器与校验管制程序128.2.2XS-GP-03内部质量稽核管理程序138.1/8.2.3/ 8.2.4XS-QP-03XS-QP-04XS-QP-05进料检验管制程序制程检验管制程序成品检验管制程序148.3XS-QP-01不合格品管制程序158.1/8.4XS-QP-08数据分析与持续改善程序168.5.2/8.5.3XS-QP-06矫正与预防措施管制程序质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第5页公 司 沿 革厦门市 健身器材有限公司于2011年在 成立, 主要生产跑步机/踏步机/健腹器/健身车/杠铃架/哑铃架等健身器材产品 ， 在与日俱增的国际市场竞争中，公司经营理念更臻深耕下亦正式宣誓公司挑战国际化更高理念的企图心。使公司不断更新技术、设备且致力开发创新，力争在国际市场有一席之地，迈向国际新领域。 “持续改善”是公司永续的目标，以完善管理、创优质量、提高效率，达到客户需求及满意为宗旨，公司本着一如既往的服务信念，不断的研究和开发新的产品，力求新颖精细完美、卓越的质量来满足客户不同的需求,作为本公司经营的最高指引方针。 我们的经营理念原则:创 造 利 润共 享 成 果创 新 研 发 永 续 经 营 公司地址: 电话: 传真:质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第6页公司质量政策宣告为确保本厂营运策略方向之有效推行,特颁布公司之质量政策内容, 且明文规定于 之中,以做为全体员工共同遵守之质量政策.创优质量以精湛的技术，生产出优良的质量诚信服务以客户为重点，提供满意的服务持续改善以体系为基础，全员来参与改善互利双赢以沟通为原则，共同来达成双赢 总经理核准 :质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第7页质量管理系统规划1.0目的 : 明定质量管理系统种类及架构. 以确保产品能充分满足客户期望, 符合规定之要求.2.0范围 : 本厂质量手册所函盖之范围包括冲压、五金加工、喷涂及组装等生产、检验、交货作业.3.0定义 : 无4.0权责 : 4.1各责任部门: 负责对质量手册、质量政策、质量目标、质量计划、程序文件及三阶文件、四阶档的制定和实施.4.2管理代表: 负责对质量手册、质量政策、质量目标、质量计划及程序文件的审核, 以及对三阶文件、四阶文件的核准.4.3总经理: 负责对质量手册、质量计划、质量政策、质量目标及程序文件的核准.5.0作业内容 : 5.1为实施质量管理体系,确保本厂作业流程顺畅:5.1.1鉴别所需作业流程,确定各流程之顺序与相互联系.5.1.2有效运作管制过程,量测分析过程,以达到持续改善并实施持续改善所需行动.5.1.3过程运行数据之可用性. 5.2本厂确保建立文件化之质量管理系统:5.2.1质量体系文件化之程度视本厂规模与类型,过程之复杂难度与相互作用及人员之能力而定,并确保其有持续之适应性.5.3排除条款说明.5.3.1本厂属五金加工类产品生产,无自行设计开发能力,故排除7.3条款.5.3.3本厂之生产过程冲压、五金加工、喷涂及组装产品等均能在正常状态下进行监控检验,故无特殊过程予以排除7.5.2条款5.4质量体系文件化之内容:5.4.1品质手册 5.4.1.1为本厂最高阶层质量文件,其内容包含所有之程序文件的阐述. 5.4.1.2描述质量之范围包括任何允许之排除与合理性. 5.4.1.3品质手册依ISO9001:2000标准之模式建立.参照公司质量管理系统程序与ISO 9001:2000标准对照表,描述质量管理各程序之顺序及相互关系.5.4.2质量计划: 因应质量手册之系统单元而建立. 为达成产品项目计划或合约所规定之要求, 本公司适时考虑之项目如下:质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第8页 A.明定全公司质量管理系统, 并由总经理应产品或客户之要求制定相关的QC工程图, 详列各产品别之制程、检验设备、特性项目及技术量测、记录等鉴别方式, 以确保各档间兼容性及无差异性, 而达到质量之要求. B.质量计划由管理代表审核, 总经理核准后, 由各相关单位执行, 并于管理审查会议与内部质量稽核时审查确认.5.4.3程序:5.4.3.1 本公司根据ISO9001:2008版标准要求拟定质量政策与质量目标,编制本公司的质量手册,并在质量手册内规定a.本公司质量管理系统文件的范围;b.为质量管理系统而建立之程序及各流程间相互作用之叙述5.4.3.2质量管理系统须强调问题的预防, 而不是问题发生后的处理.5.4.3.3根据ISO9001:2008标准要求和本公司质量政策, 编制并有效实施各项质量管理系统之要求并形成档.5.4.3.3.1文件与数据管制程序 5.4.3.3.2质量记录管制程序5.4.3.3.3教育训练管理程序 5.4.3.3.4基础设施与工作环境管理程序5.4.3.3.5内部质量稽核管理程序 5.4.3.3.6 客户满意度管理程序5.4.3.3.7客户财产管理程序 5.4.3.3.8合约鉴别与审查管理程序5.4.3.3.9供货商管理程序 5.4.3.3.10 采购与委外管理程序5.4.3.3.11试模管制程序 5.4.3.3.12模具与治具管制程序 5.4.3.3.13 生产过程管制程序 5.4.3.3.14不合格品管制程序5.4.3.3.15鉴别与追朔管制程序 5.4.3.3.16 进料检验管制程序5.4.3.3.17制程检验管制程序 5.4.3.3.18 成品检验管制程序5.4.3.3.19仓储管理程序 5.4.3.3.20 矫正与预防措施管制程序 5.4.3.3.21量测仪器与校验管制程序 5.4.3.3.22机器设备与模治具维护保养程序 5.4.3.3.23模具维修与更改管制程序 5.4.3.3.24数据分析与持续改善程序 质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第9页5.4.4工作指导书 : 应因程序所需要而制作.5.4.5记录窗体 : 应依程序/ 工作指导书而制作,其格式视工作之具体需要而定.5.5文件管制 : 本厂用下列方法管制质量系统所需之全部文件:5.5.1发行前审查其适应性.5.5.2进行必要之审查和更新并重新获得批准. 5.5.3现行版次状况能有效识别.5.5.4相关档版本在使用现场可被取得.5.5.5保持清楚易读,容易识别和调(借)阅.5.5.6赋予外来文件的识别并管制其分发.5.5.7过时之档均被管制,以防被无意使用,如为任何目的需保留时予以适当标识.成为质量记录之檔亦加以管制.文件管制详见文件与数据管制程序及质量记录管制程序5.5.8质量管理系统文件管制: 5.5.8.1质量管理系统文件应按文件与数据管制程序管理. 5.5.8.2质量管理系统文件之架构及位阶制订如下表:阶 系统文件 (含质量政策.质量目标.组织与权责) 、质量计划(QC工程图)阶 (程序文件.流程文件)阶 (作业指导书、产品作业规范、检验规范、操作标准等)阶 (窗体、试验报告、档案、记录)质量手册程式檔標準文件表單記錄公司相關部門 5.5.8.3当质量管理系统文件实施过程中出现冲突时之处理: 5.5.8.3.1窗体记录与标准文件如有冲突时, 以标准文件为准; 5.5.8.3.2标准文件与程序文件如有冲突时, 以程序文件为准; 5.5.8.3.3程序文件与质量手册如有冲突时, 以质量手册为准; 5.5.8.3.4标准文件、程序文件与质量计划如有冲突时, 以质量计划为准.5.6 ISO9001质量管理系统八大管理精神: 5.6.1总要求： 根据ISO9001:2008规定质量管理系统要求,用于证实本厂具有提供满足客户要求和适用法律法规要求的能力,本厂建立、实施和保持优化的质量管理系统，以规范公司内部各种管理行为，提升公司整体竟争势力，达到客户满意之最终目的。本厂以过程管理的方法对质量管理系统进行管理。质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第10页5.6.2质量管理系统原则： 为了成功地领导和运作本厂最高管理者运用这些原则，领导组织进行业绩改进。 5.6.2.1以客户为关注焦点:组织依存于客户.因此,公司应当理解客户当前和未来的需求,满足客户要求并争取超越客户期望. 5.6.2.2领导作用:领导者确立组织统一的宗旨和方向,创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境. 5.6.2.3全员参与: 各级人员都是组织之本,只有他们的充分参与,才能使他们的才干为组织带来收益. 5.6.2.4过程方法: 将活动的相关资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果. 5.6.2.5管理的系统方法: 将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率. 5.6.2.6持续改进:持续改进整体业绩为本厂的一个永恒目标. 5.6.2.7基于事实的决策方法:有效决策是建立在数据和信息分析的基础上. 5.6.2.8与供方的互利关系:组织与供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能务.这八项质量管理原则形成ISO9001:2008质量管理系统标准的基础,亦为本厂质量管理指导基础上5.6.3公司质量管理体系之管理过程模式:產品要求滿意品質管理體系的持續改進管理职责客户（和其他相关方）客户（和其他相关方）测量、分析和改进资源管理产品实现质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第11页5.7 ISO9001:2008质量管理系统流程:支持性流程次流程主流程次流程支持性流程客户财产管理供货商管理设备维护保养管制内部质量稽核管理资料分析与持续改善矫正与预防措施鉴别与追溯性内外部沟通管理质量管理系统规划客户需求合约鉴别与审查采购与委外管理程序出货生产过程管制制程检验成品检验进料检验客户满意度管理文件与数据管制程序基础设施与工作环境管理程序检验量测仪器与校验管制不合格品管制仓储管理管理责任与审查教育训练管 理程序质量记录管制程序试模管制模具与治具管制程序模具维修与更改管制程序6.0相关文件 6.1 各项程序 6.2五金类QC工程图 6.3质量政策与质量目标7.0相关窗体：无质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第12页管 理 责 任1.0目的 : 为确保本厂质量系统符合质量政策.达成质量目标,订定各级管理者及职能部门的工作关系.并界定有关质量工作人员职责权限.落实于各管理环节中,承诺必要之资源配备,且任命管理代表,实施管理审查与持续改善, 确保质量体系之适切性.充分性与有效性. 2.0范围 : 适用于本厂有关审查之质量管理系统之各阶层部门主管之责任.3.0定义 : 无4.0权责 : 4.1质量政策之制订与颁布及管理审查会议之主持 : 总经理 4.2质量目标规划与制订 : 总经理与各部门主管. 4.3管理代表之任命 :副总经理 4.4内、外沟通及法规要求 : 各部门主管. 4.5管理审查之召集：管理代表 4.6管理审查会议参加人员: 各单位主管及稽核小组人员.5.0作业内容 : 5.1管理者承诺 :5.1.1为满足客户及法律.法规要求的重要性与厂内部进行沟通;5.1.2订定质量政策及与各部门主管制订质量目标.5.1.3指挥监督管理代表实施管理审查工作.5.1.4提供必要的资源于予配合管理系统之执行. 5.2客户导向 : 本厂应以客户的需求和期望被明确且转换成以实现客户满意为目的,同时还考虑与产品有关的义务,包括法律.法规有关规定.5.3质量政策 :5.3.1总经理依适合组织的目的和符合各种需求和持续改善的承诺,提供建立和审查质量目标之框架订定质量政策,并确保于本厂内各阶层进行沟通和理解及审查质量政策之持续适用性.5.3.2本公司质量政策为 :优良质量 诚信服务 持续改善 互利双赢5.3.3质量政策内容 : 藉有早会对全体员工加以宣示与推广,使全体员工均能了解并推行. 5.4规划:总经理对质量管理系统进行规划.建立文件化,执行,管理并维护质量管理系统及持续改善其有效性,当质量管理系统规划和实施变更时,必须维持其完整性.5.4.1质量目标 : 建立与审查质量目标依,由管理代表不定期于质量检讨会议或管理审查会议中与各部门主管检讨质量目标之成效.确保质量目标得以改善. . 5.4.2质量计划 : 对产品合约或项目计划有要求质量计划时工程需拟定质量计划. 质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第13页 5.4.2.1一般规定 : 本厂内之所有质量活动皆应有相对应之书面文件规定出质量要求与执行之程序,针对无法标准化之执行过程或应用之作业标准,必须写出其应用之规划或于实施前制订出质量计划, 且于过程中说明其核准程序,该项作业须依计划行事. 5.4.2.2公司之质量计划:本厂既有之质量方案(质量手册及相关之程序书)中已隐含一般性之质量计划内容,由总经理或指定管理代表主持年中或年底之管理审查会议中检讨,并于下次会议中持续检讨与跟催并留存会议记录.5.4.2.3质量计划之制定内容要求 : (以下视计划之性质而定) a.如何确认与取得为了达成所需之质量必要之制程技术设备,检验设备/仪器.及其它所有与生产有关之资源与技术. b.须确保所引用之程序文件彼此之间兼容性. c.有关质量管理检验测试等必要之更新及设备/仪器之开发. d.须鉴别各种量测之要求,当量测上之需求超出现有设备水平时,该计划须有充裕时间开发必要之设备能力. e.须有证实在产品之每一作业站都经过适当的验证. f.所必须之质量记录. 5.5.1组织与权责 : 公司组织由管理部依总经理之指示而制作部门组织与职责由部门最高主管拟定及修订,呈总经理核准.公司组织与部门职责,参照质量手册之及职务工作说明书5.5.2管理代表 5.5.2.1资格条件 a.管理代表及其代理人应具备技术及管理之能力且熟悉厂内运作. b.须具备足够之权力与资源. c.其所赋之职责为可直接或间接向公司最高主管报告者. 5.5.2.2权责 a.为本厂与ISO认证公司之窗口. b.为本厂接受外部稽核之协调负责者. c.确保本厂所有作业流程 / 质量书面文件之建立且符合ISO 9001-2010标准之规定,并加以持续改善.d.确保员工对质量手册之了解,并随时监督质量作业之成效,以确保质量系统之有效性.使全体员工意识到满足客户要求重要性.e.于管理审查会议中报告公司质量管理系统之成效与其须改善之处 质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第14页 5.5.2.3管理代表之任命 a.本厂管理代表由副总经理担任. b.管理代表之代理人参照 5.5.3内部沟通 : 为确保本厂内各层级间及各部门就满足客户要求及期望,质量体系之过程及有效性适当沟通.5.6管理审查 :5.6.1管理策略:5.6.1.1藉由管理审查进行定期性检讨质量系统持续的适应性和有效性, 以满足客户及市场的需求.5.6.2管理审查: 5.6.2.1本厂为配合内部质量稽核计划需求每年至少二次由管理代表召集各单位主管召开管理审查会议, 检讨质量系统运作之情形,以确保其持续之有效性、适切性、充分性, 分别由管理代表及各部门主管, 对内部质量稽核结果及矫正措施与预防措施之执行与有效性予以确认并加以检讨, 以提供公司管理阶层采取必要之矫正及预防措施. 当出现特殊情况时(如质量目标实现困难、客户质量严重投诉、质量管理系统较大调整等), 由管理者代表提出报告, 总经理决定后, 可增加审查次数.5.6.2.2审查必须评估质量管理系统需要的改变,包括质量政策与质量目标之改变.5.6.2.3管理审查会议之任务分派:职 称职 掌主席总经理主持该会议及会议决议事项之裁决.召集人管理代表召集会议,协助督导决议事项之推行,并追踪实施成效,如果缺席,由副管理代表或代理人代理.参加人员各单位主管1. 以独立,谨慎,客观精神审查会议资料.2. 讨论各审查项目,提出改善建议.5.6.2.4审查之输入 管理审查必须包括对有关下列事项相关之现行绩效与改善机会:a.稽核结果;b.客户回馈;c.过程绩效和产品的符合性;d.预防与矫正措施之状况;e.对以往管理审查之追踪行动;f.影响质量管理系统之变动改善建议;质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第15页5.6.2.5审查之输出 管理审查之输出必须包括有关下列事项之行动:a质量管理系统之改善.b.过程.产品之改善.c.资源需要.5.6.2.6 经由管理审查会议审核质量目标达成情形. 检讨未达成目标之原因, 提出改善方案. 5.6.2.7 管理审查会议经由讨论与决议, 交由相关部门执行, 并由管理代表追踪考核, 同时执行部门人员须将数据回馈予下次管理审查会议中讨论, 藉以达成防止再发的效果.5.6.2.8 经由各相关部门执行之方案, 经管理代表查证执行无误, 而且可行时, 即建立文件案, 并分发给各部门配合执行, 并将适切部分予以标准化, 藉以达成预防措施及持续改善的永久效果.5.6.2.9 管理审查会议也可在例行厂务会或质量检讨会议上进行, 唯其检讨之主题必须在记录中明显地、独立自成章节予以记录.5.6.2.10 管理审查记录, 由管理代表依文件与数据管制程序质量记录管制程序保存管理之.5.6.2.11 各主管如察觉质量系统有变异或因特殊情况时, 得要求临时召开会议, 以便有效执行管理审查.6.0相关文件与数据 6.1 代理人名册 6.2公司组织与部门职责6.3 数据分析与持续改善程序6.4 质量记录管制程序6.5 内部质量稽核管理程序 6. 6 教育训练管理程序 6.7 行政规章管理办法7.0相关窗体及记录7.1管理审查会议记录质 量 手 册类 别系统文件版 本A发行日期2011.02.14文件等级管制 非管制 暂行文件编号XS-QM-02页 次共44页 第 16页任 职 书 兹任命本公司: 为质量管理者代表负责督导ISO9001:2008质量管理系统之推行与维持, 并代表总经理执行下列工作: A. 对外代表公司联络与协商ISO9001:2008质量认证及相关事宜; B. 对内督导ISO9001:2008质量手册、 相关程序、 作业标准等有效运作; C. 对涉及商业机密不能公开的程序, 负责向客户或相关认证单位陈述 质量管理措施之适切性; D. 召集各部门主管举行管理审查会议, 以确保现行质量管理系统之适切性 与有效性; E. 将质量制度推行情形向最高管理阶层报告, 以提供审查与改善; 以上任命自签署起申效, 如另有任用, 亦当有书面解任之. 总经理: 年 月 日质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第17页附件质量目标 统计频数责任部门一. 本厂总质量目标: 客户满意度(半年)-业务二. 部门责任质量目标:1.客户满意度 半年业务部2.铁件厂生产达标率 月铁件厂3.装配厂生产达标率月装配厂4.涂装厂生产达标率 月涂装厂5.铁件厂生产自检不良率 日/月铁件厂6.涂装厂生产自检不良率 日/月涂装厂7.装配厂生产自检不良率 月装配厂8.装配厂生产送检OQA合格率 月装配厂9.委外加工品准时到货率 月采购10.原物料准时到货率 月采购11.客户满意度调查回收率 半年业务部12.订单准时完成率 月生管13.客户抱怨件数(件) 月OQA/业务14.客户退货件数(件) 月OQA/业务15.产品打样准时完成率 月工程课16.原物料帐准确率 月仓库17.成品帐准确率 月仓库18.机器设备故障率 月各厂部19.人员流动率 月 行政人事部20.文件出错投诉件数(件) 月文管中心三. 质量目标在质量目标/质量政策中显示并发行.四. 客户退货数达到本批数之30%以上,列为客记退货批数,一批需开质 量 手 册类 别系统文件文件编号XS-QM-02发行日期2011.02.14文件等级管制非管制暂行版 本A页 次共44页 第18页资 源 提 供1.0目的 : 本厂为了生产所需之资源，对人力资源、人员胜任、认知、训练、设施及工作环境完整提供并发挥其有效性.2.0范围 : 本厂全体员工、厂区、工作环境.3.0定义 : 无.4.0权责 : 总经理:负责提供相关资源. 管理部:负责人力资源管理及基础设施管理. 各部门主管:负责工作环境管理.5.0作业内容 :5.1提供必然的资源以实施和维持质量管理系统之有效性.5.2资源管理作为支持性管理,以期为产品实现能顺利输出产品,满足客户需求及满意.5.3经不断持续改善、提升人员素质、改进设施及工作环境、充分利用资源空间.5.4藉由符合客户需求,以提升客户满意.6.0相关文件. 6.1教育训练管理程序. 6.2基础设施与工作环境管理程序 6.