程序文件20140813(1).doc

图木舒克质量技术监督综合检测检验所程 序 文 件（第A版） 发放编号： 受控状态： 2009年7月1日 发布 2009年7月20日实施图木舒克质量技术监督综合检测检验所 发布图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-00-2009第1页 共2页目录第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日目 录序号 文件名 文件编号00 目录 TZJ/CW-00-200900 批准页 TZJ/CW-00-200900 修订页 TZJ/CW-00-200901 客户机密及所有权保护程序 TZJ/CW-01-200902 公正性控制程序 TZJ/CW-02-200903 文件控制和维护程序 TZJ/CW-03-200904 质量管理体系文件编写要求 TZJ/CW-04-200904 技术资料和档案的管理程序 TZJ/CW-04-200905 计算机及网络控制程序 TZJ/CW-05-200906 检验工作的分包程序 TZJ/CW-06-200907 服务和供应品采购程序 TZJ/CW-07-200908 合同评审程序 TZJ/CW-08-200909 申诉投诉处理程序 TZJ/CW-09-200910 不符合检测工作控制程序 TZJ/CW-10-200911 纠正措施程序 TZJ/CW-11-200912 预防措施程序 TZJ/CW-12-200913 改进措施程序 TZJ/CW-13-200914 记录的控制程序 TZJ/CW-14-200915 内部审核程序 TZJ/CW-15-200916 管理评审程序 TZJ/CW-16-200917 人员管理程序 TZJ/CW-17-200918 实验室设施和环境控制程序 TZJ/CW-18-2009图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-00-2009第2页 共2页目录第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日目 录序号 文件名 文件编号19 实验室安全作业管理程序 TZJ/CW-19-200920 环境保护程序 TZJ/CW-20-200921 检测工作程序 TZJ/CW-21-200922 现场检测工作程序 TZJ/CW-22-200923 检测工作质量监督程序 TZJ/CW-23-200924 检测方法及方法的确认程序 TZJ/CW-24-200925 允许偏离标准和程序的规定 TZJ/CW-25-200926 检验过程中发生异常现象的处理办法 TZJ/CW-26-200927 检验原始记录的控制程序 TZJ/CW-27-200928 不确定度的评定程序 TZJ/CW-28-200929 开展新检测项目程序 TZJ/CW-29-200930 作业指导书编写程序 TZJ/CW-30-200931 仪器设备管理程序 TZJ/CW-31-200932 量值溯源程序 TZJ/CW-32-200933 仪器设备期间核查程序 TZJ/CW-33-200934 参考标准物质及标准物质期间核查程序 TZJ/CW-34-200935 抽样与样品的管理程序 TZJ/CW-35-200936 检测结果的质量保证程序 TZJ/CW-36-2009 37 结果报告控制程序 TZJ/CW-37-200938 检测报告补充、更正程序 TZJ/CW-38-2009批准页关于发布程序文件的通知各科室：实验室程序文件已编制完毕，经所长办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。程序文件根据实验室资质认定评审准则，编制而成，于二零零九年七月二十日起实施。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。 所 长： 年 月 日修订页文 件 修 订 记 录文件编号修订条款修订日期修订人批准人图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-01-2009第1页 共2页客户机密及所有权保护程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日1 目的 确保额客户机密和所有权得以有效保护。2 范围 适用于本所检测工作中涉及客户机密和所有权的保密和保护相关部门和人员。3 职责3.1综合业务室负责本所保密工作的归口管理。本所全体员工均应严格遵守保密规定，不得从事与本检测工作相关的有利益关系的活动，不得参与有损于检测判断的独立性和诚信性活动，不得参与与检测项目有关的产品设计研制、生产、供应、安装等活动；3.2相关部门和人员负责保护客户信息和所有权相关规定的实施。3.2资料管理员负责已归档的检测报告、原始测试记录（含客户的专利、资料）、电子方式储存的检测数据、企业标准等的保密；3.3检测人员负责暂管在检检测报告、原始测试记录（含客户的专利、资料）、以电子方式储存的检测数据盘、资料等的保密；3.43所长负责对泄密是事故的处理。4 程序4.1保密的范围4.1.1客户提供的内控标准、工艺、配方等涉及其所有权的有关资料；4.1.2检测报告、原始测试记录、检测结果汇总表、质量分析报告及电子方式储存的检测数据盘；4.1.3客户声明其他需要保密的其他内容。4.2保密措施4.2.1本所公开承诺保护客户信息和所有权，并承担由此引起的法律责任。4.2.2相关部门及人员应严格遵守中华人民共和国保守国家秘密法及资质认定准则的规定。如检测项目涉及分包方，其保密要求应按分包管理程序的相关规定执行。4.2.3应加强保密教育和监督，提高保密意识，规范保密行为，除法律法规等规定或经客户授权外，相关部门和人员不得私自泄露、发布或拍摄、复印、抄录及利用客户资料和样品及检测结果，发现违规现象应及时纠正，严防泄露及侵害机密客户机密和所有权。本所员工均有责任为客户保守秘密，不得以任何名义将客户的秘密向外泄漏，不得利用客户的专利、技术秘密等从事有关的技术开发和成果转让等。涉及客户秘密的有关资料，一般不外借，本所检测人员因工作需要经技术负责人批准后查阅，若确需借出者，应按记录的控制程序执行。4.2.24涉及客户秘密的有关资料，一率不外借，本所检测人员因工作需要须经技术负责人批准后查阅，若确需借出者，应按记录的控制程序执行。凡属客户秘密的有关资料一般不得复印，确因工作需要上级图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-01-2009第2页 共2页客户机密及所有权保护程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日主管部门部门需要查阅复印的，由综合业务室索取对方介绍信及调查人员的身如行政主管部门、司法执法（如：法院、检察院、公安）等部门需要查阅复印的，由资料管理员份证复印件，填写资料查阅、复印申请单，经所领导批准后按记录的控制程序执行。负责索取对方介绍信及调查人员的身份证复印件，填写资料查阅、复印申请单，经所领导批准后按记录的控制程序执行。4.2.35用计算机或自动化设备检测或管理时，应按计算机及网络控制程序执行。4.2.46向客户发放检测结果等资料要按委托检验协议书或抽样单中注明的联系人姓名及地址进行传送。当客户要求用电话、传真及电子邮件等方式传送时，应准确核对对方身份并取证后，严格按对方提供的号码、收件人、电子邮箱地址等传送，用电子邮件传送客户资料等必须使用本所外邮箱。检测报告在未从本所发出之前，本所全体员工不得以任何形式向任何人和单位泄漏检测数据机检测报告结论。4.2.57检测报告从本所发出之后，除客户书面授权外，本所全体员工也不得以任何形式向任何人和单位泄漏检测数据及检测报告结论。4.2.8外来人员不得私自进入本所工作场所，需要进入参观和技术沟通的，应做好相应工作场所客户资料和样品及检测结果的保密防范工作。外来人员未经许可不得在工作场所进行拍摄、复印及抄录等活动，若工作场所正在进行定检等保密要求高的工作，应在入口处悬挂谢绝参观的牌子。4.2.9在业务受理或抽样时，应与客户确认是否有保密要求。如有应在委托检验协议书或抽样单中注明范围和要求，并立即对保密的技术资料或样品进行验收封好后，注明“保密”字样后尽快转交质检室。4.2.10质检室签收后应指定专人负责资料和样品的保管及检测，保管及检测过程中应保持资料和样品保密标识的完好，其环境和措施应符合保密要求，防止无关人员接触或误用。4.2.11 检测完成后，应立即按相关管理规定将资料和样品交还相应管理部门和人员，并将其保存在专门的保管架或柜中，防止无关人员接触或误用。4.9.4资料和样品及检测结果交还企业时，应交还客户指定的人员并签收。5 相关文件5.1 计算机及网络控制程序 TZJ/CW-05-20095.2 记录的控制程序 TZJ/CW-14-2009图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-02-2009第1页 共1页公正性控制程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日1 目的 为确保本所员工在检测工作中都能做到诚实、公正、可信。2 范围 适用于本所全体人员3 职责3.1 所长负责对本所工作人员的公正行为、职业道德等方面的培训教育、检查及处理。3.2所长负责公正性方面处理的批准。4 程序4.1 所长负责对全体员工的公正性行为、职业道德方面人员的培训。4.2 在检测工作的各个环节中，检测人员应严格按检测工作程序进行，不得接受客户赠送的各种礼品钱物。4.3 检测人员不得将客户委托的资料、数据等技术秘密和商业秘密提供其他单位或用于自身开发。应严格遵守客户机密和所有保护程序中的相关规定。4.4 对在检测工作中弄虚作假、伪造数据造成严重后果者，视情节严重移交司法机关按产品质量法中的相关条款处理。4.5 所长对全体员工的公正行为、职业道德进行日常监督检查，适时将检查结果通报本所予以处理。4.6 客户对本所公正性行为提出申诉，应按申诉投诉处理程序执行。4.7 内部审核、管理评审中应按程序文件中的相关规定对公正性行为、职业道德进行检查，对发现的问题应按纠正措施和预防措施程序中的规定执行。5 相关文件5.1 客户机密和所有权保护程序 TZJ/CW-01-20095.2 申诉投诉处理程序 TZJ/CW-09-20095.3 纠正措施程序 TZJ/CW-11-20095.4 预防措施程序 TZJ/CW-12-20095.5 检测工作程序 TZJ/CW-21-2009图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-03-2009第1页 共45页文件控制和维护程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日1 目的 为保证所有部门和人员能及时获取和使用受控文件的有效版本，对组成质量体系所有文件进行有效控制。2 范围 适用于对本所所有文件的控制3 职责3.1 综合业务室负责组织质量体系文件的制修订和控制管理的归口管理（包括质量手册、程序文件和作业指导书和记录格式等），负责对外来文件的归档管理，确保所有文件资料的正确、完整、有效。3.2各部门负责组织职能对应的质量体系文件的制修订和控制管理。3.3 所领导负责质量体系文件的审批。4 程序4.1 文件的分类4.1.1 质量体系文件：指所编制、发布的质量和业务技术方面文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术活动记录（包括原始检测记录）。4.1.2 外来文件：指来自于本所外部对本所质量和技术活动有影响的文件。包括来自于国家的有关法律法规文件；实验室评审机构的文件；本所上级部门有关文件。国际或国家标准及方法及客户提供的检测标准及方法、资料或图纸；来自于有关实验室或组织的非标准方法等。4.2 文件编号（见质量体系文件编写格式）。4.3 文件的编制4.3.1质量手册、程序文件、质量记录格式由综合业务室组织编制；作业指导书、技术记录格式由各质检室组织编制。4.4 文件的审批、发布图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-03-2009第2页 共5页文件控制和维护程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日4.4.1 质量手册、程序文件、质量记录格式由质量负责人审核，所长批准发布。 4.4.2 作业指导书、技术记录格式等由质量负责人审核，由技术负责人批准发布。 4.4.3 本所公文和内部使用的行政、人事、财务等管理文件由所长批准。4.4.4 审核、批准人均应在原稿上签名、注明日期；4.5文件的发放4.5.1 质量手册、程序文件的纸文件的发放，由综合业务室进行编号登记发放，同时在封面加盖“受控”章，并填写受控号，持有者应签字领取，使用。注意保存，不得复印、丢失和私自外借，调离本单位时应交回综合业务室。当质量体系文件修改或换版后，综合业务室必须对“受控”本及时更新、登记，保证“受控”本的持有者使用有效版本。4.5.2 其它文件均由综合业务室编号、登记发放到有关人员。4.5.3文件发放的范围根据工作需要确定特殊情况如需要向上级有关部门、评审机构或客户提供有关文件时须报所长批准。4.5.4 文件的发放应填写（受控文件）文件发放与回收登记表，并注明受控状态。4.6文件的评审4.6.1各部门负责收集质量体系文件在实际运行中出现的问题及建议，根据工作的分管，分别向技术或质量负责人反馈。4.6.2 技术负责人或质量负责人将反馈的问题和意见进行分类整理后，向所长进行汇报。4.6.3 技术或质量负责人应定期组织有关人员分别对涉及技术或质量方面文件的适宜性、有效性进行评审，并做记录以确保质量体系文件持续适用、有效。质量体系文件从实施之日起3年内应至少组织1次评审，如依据的标准和准则等变更或机构及业务发生较大变化等应在1个月内评审，并根据需要及时修订，图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-03-2009第3页 共5页文件控制和维护程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日以确保持续适用和有效。4.6.4 评审后对需修改的文件可按本程序4.5条款执行。4.7 文件的更改4.7.1文件实施一段时间后若需修改，原则上由原编制部门和职能相关人员提出修改意见编写更改稿，同时填写文件审批单。 4.7.2 文件审批单和更改稿报原审核部门进行审核，由原批准部门或批准人员批准，若审核部门的批准人更换时，原编制部门须提供该文件的背景资料或相关资料，使审核和批准人对文件制定时的情况有个全面了解。4.7.3 修改后的文件随文件修订页由发文部门按规定登记发放，同时从使用现场撤回作废文件。4.8 文件的保存4.8.1文件应由持有人妥善保管。4.8.2任何人不得在受控文件上乱涂乱写，不准私自外借或复制，保证文件的清晰、易于识别和完好。4.8.3 质量体系文件、管理文件应长期保存。4.8.4记录和保存按记录的控制程序执行。4.8.5计算机系统内保存的文件应按计算机及网络控制程序执行。4.9 文件的作废、销毁4.9.1作废文件应由综合业务室负责及时收回，对特殊需要所保留的文件应有标记或加盖作废章以防误用。4.9.2对要销毁的作废文件由综合业务室填写文件销毁记录，报技术质量负责人相关批准后方可销毁。4.10外来文件的控制4.10.1外来文件由综合业务室负责收集、保管、编号受控，并对外来文件定期进行检索及时更换有效版本。 图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-03-2009第4页 共5页文件控制和维护程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日4.10.1.1综合业务室负责组织跟踪、收集和管理政府部门及相关机构发放给所的公文和以各种形式发布的通知、公告等，报所领导阅批后，交相关部门办理。综合业务室应定期查询相关机构的网站收集并下载最新信息。4.10.1.2综合业务室负责组织跟踪、收集和管理与本所相关的法律法规、标准、准则、规范及主要引用标准等，加盖受控章后及时发放到相关部门人员。4.10.1.3综合业务室应随时检索查询国家标准化管理委员会和行业标准发行部门的网站，将标准动态及时通知相关部门并将作废标准的单行本或标准汇编中的作废标准加盖作废章，以防技术资料的误用。4.10.1.4外出人员带回的会议和培训资料等，应在回所一周内移交综合业务室办好归档手续后方可借出。4.10.2综合业务室应对收集到的存档资料进行登记、编号、建档。应编制有效文件清单供相关部门查阅。4.10.3综合业务室应做好技术资料和档案的管理工作。如：档案资料室内的防潮、防蛀、防鼠、防盗工作，并保持室内卫生，确保技术资料的完好。4.11 文件的借阅4.11.1当内部人员由于工作需要借阅技术文件（标准）时，应办理文件（标准）借阅登记。4.11.2涉及保密资料的借阅按客户机密和所有权保护程序执行。5 相关文件5.1 客户机密和所有权保护程序 TZJ/CW-01-20095.2 计算机及网络控制程序 TZJ/CW-05-20095.3 记录的控制程序 TZJ/CW-14-20095.4 质量体系文件编写格式 TZJ/CW-39-20096 记录6.1文件修订页 (TZJ/JL-001-2009)图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-03-2009第5页 共5页文件控制和维护程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日6.2文件（标准）借阅登记表 (TZJ/JL-002-2009)6.3文件销毁记录 (TZJ/JL-004-2009)6.4（受控文件）文件发放与回收登记表 (TZJ/JL-005-2009) 6.5收文记录 (TZJ/JL-006-2009)6.6收文处理单 (TZJ/JL-007-2009)6.7发文记录 (TZJ/JL-008-2009)6.8文件审批单 (TZJ/JL-009-2009)6.9有效文件清单 (TZJ/JL-093-2009)图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第1页 共2页技术资料和档案的管理程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日1 目的 加强技术资料的管理和档案的有效控制，确保检测工作质量和检测工作的可追溯性。2 范围适用于本所的技术资料和档案的管理。3 职责综合业务室负责对本所技术资料的管理及建档工作。4 程序4.1 技术资料的收集4.1.1技术负责人负责对本所检测用的技术标准、图书资料等的统一购置，及时收集国内外相关产品的技术标准，检测人员也应协助收集新标准或提供必要的信息。4.2技术资料和档案的保管4.2.1综合业务室应对存档的技术资料进行登记、编号、分类管理，做到帐目、实物一致并对其进行受控（如对现行有效标准加盖“受控”章，对作废标准加盖“作废”章）, 并建立技术资料档案。4.2.2综合业务室应随时检索查询技术资料的有效性，并及时通知相关部门并将作废标准的单行本或标准汇编中的作废标准加盖作废章，以防技术资料的误用。4.2.3综合业务室应对移交过来的存档资料进行登记、编号、建档。并做好技术资料和档案的管理工作。如：档案资料室内的防潮、防蛀、防鼠、防盗工作，并保持室内卫生，确保技术资料的完好。4.2.4外单位查找相关技术资料，需经所领导批准方可查阅。4.3本所员工调离本所须将所借技术资料退还资料室，并办理注销手续。5 相关文件5.1 文件控制和维护程序 TZJ/CW-03-20095.2 记录的控制程序 TZJ/CW-14-2009图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第2页 共2页技术资料和档案的管理程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日6 记录6.1 文件（标准）借阅登记表 (TZJ/JL-002-2009)6.2 标准作废更新通知单 (TZJ/JL-003-2009)图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第1页 共89页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日1 目的统一和规范本所质量管理体系文件的编写要求，使体系文件简洁有效，易于理解执行和维护管理。2 适用范围适用于本所质量管理体系的所有文件。3 职责3.1综合业务室负责组织质量手册、程序文件、作业指导书及通用记录表格格式的制修订。3.2各部门负责组织部门职能对应的质量管理手册和程序文件及通用记录表格的制修订；负责组织部门作业指导书的制修订。4 工作程序4.1质量管理手册和程序文件及通用记录表格的编写4.1.1手册、程序文件及通用记录表格的编号TZJ/XX-XX-XXXX 注：表示检验机构的缩写字母。表示体系文件类别代号（2位英文大写字母），如：质量手册“ZS”；程序文件“CW”；通用记录表格 “JL”。表示该要素对应的文件的序号（2位阿拉伯数字）。表示文件版本号（4位阿拉伯年份数字），沿用至下次换版。4.1.2 手册和程序文件的编写要求依据实验室资质认定评审准则等相关法律法规、标准及认可认定准则的要求，以及相关机构的有关规定，按照简洁有效，易于理解执行和维护管理的原则编制手册和程序文件，使其具有较好的操作性和适用性。图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第2页 共9页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日的原则编制手册和程序文件，使其具有较好的操作性和适用性。4.1.4 手册的编写格式页眉单位和文件名称文件编号：TZJ/XX-XX-XXXX第X页 共X页主题：要素第X版第X次修订颁布日期：XXXX年X月XX日正文1 目的（说明为什么要编写该文件。）2 适用范围（说明该文件的使用范围。）3 职责（说明该文件所指工作内容的归口、协助管理部门及实施部门。）4 要求(说明管理和实施该文件所指工作内容的原则性要求，以及开展活动的时机、地点及资源保证）。5支持文件包括所需资料和支持性文件（如程序性文件等）。页脚第X页 共X页注：1、根据实验室资质认定评审准则的要素分章节编写。2、编制用纸采用国际标准A4型。3、页眉：第一列第一行为单位和文件名称，第二行为主题和要素，均用图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第3页 共9页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日小四号仿宋体居中。第二列第一行为“文件编号：TZJ/XX-XX-XXXX” ，第二行为“第X页 共X页”，第三行为“第X版第X次修订”，第四行为“颁布日期：XXXX年X月XX日”，均用小四号仿宋字左对齐。文件修订后，颁布日期为修订版的颁布日期。4、正文：用四号仿宋体字两端对齐，行距为固定值232倍磅，结构层次：XX，XX.1，XX.1.1，XX.1.1.1，XX.1.1.1.1，首层层次字体加粗。 5、页脚：“第X页 共X页” 用四五号仿宋体字居中。6、“X”为阿拉伯数字。4.1.5 程序文件的编写格式页眉单位和文件名称文件编号：TZJ/XX-XX-XXXX第X页 共X页主题：要素第X版第X次修订颁布日期：XXXX年XX月XX日正文1 目的（说明为什么要编写该文件。）2 适用范围（说明该文件的使用范围。）3 职责（说明与该文件所指工作内容有关的部门、人员的职责、权限和相互关系。）4程序（说明该文件所指工作内容的有关规定及要求、有关部门或人员工作步骤、方法和所需资源等，明确与其他活动的协调措施，明确所需形成的记录和报告及相应签发的手续，注明需要包括的任何例外或特殊情况，必要时辅以流程图。）5 相关文件（必要时，指出该文件引用的有关质量管理体系文件、记录及相关管理办法或规定等。）6 记录（必要时，编制实施该文件所指工作内容的所需表格。）页脚第X页 共X页注：1、根据需要对应质量手册要素章节分序号编写。图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第4页 共89页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日2、编制用纸采用国际标准A4型。3、页眉：第一列第一行为单位和文件名称，第二行为主题和要素，均用小四号仿宋体居中。第二列第一行为“文件编号：TZJ/XX-XX-XXXX” ，第二行为“第X页 共X页”，第三行为“第X版第X次修订”，第四行为“颁布日期：XXXX年X月XX日”，均用小四号仿宋字左对齐。文件修订后，颁布日期为修订版的颁布日期。4、正文：用四号仿宋体字两端对齐，行距为固定值2322倍磅，结构层次：XX，XX.1，XX.1.1，XX.1.1.1，XX.1.1.1.1，首层层次字体加粗。 5、页脚：“第X页 共X页” 用四五号仿宋体字居中。6、“X”为阿拉伯数字。4.1.6 通用记录表格的编写要求记录表格的内容及格式应按相关标准和质量管理体系等文件要求设计，方便记录工作过程的足够信息，以便在有需要时，能尽可能在接近原条件的情况下复现工作过程或识别不确定度的影响因素等。4.1.7 通用记录表格的编写格式记录表格格式由于种类较多无法归纳为一个固定格式，但应包括以下内容：图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第5页 共9页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日4.1.7.1 页眉：左端第一行为记录表格编号（TZJ-JL-XX-XXXX），用五号宋体字。右端第一行为“颁布日期：XXXX年XX月XX日（第X次修订）”，用五号仿宋体字。文件修订后，颁布日期为修订版的颁布日期。4.1.7.2 正文：第一行为记录表格名称，用小二号宋体字加粗居中，末行为等距分布的操作（记录）和审批人员的签署栏，也可根据实际需要分布在记录表格的其它位置，其它行根据实际需要编制。4.1.7.3 页脚：“第X页 共X页” 用五号仿宋体字居中。4.1.7.4 “X”为阿拉伯数字。4.1.7.5 使用过的记录表格应有唯一性标识，一般位于页眉右端末行，由使用部门代号（YW-业务室、JC-建材室、HG-化工室）、年份号（4位阿拉伯年份数字）及顺序号组成。4.2 部门作业指导书和记录表格及质量管理文件的编写4.2.1部门作业指导书和记录表格及质量管理文件的编号XX/ZY-XX-XXX-XXXX 注：表示部门代号（JC-建材室、HG-化工室、YW-综合业务室）。表示作业指导书的缩写字母。表示文件的类别号（2位大写英文字母）。表示该要素对应的文件的序号（3位阿拉伯数字）。表示文件版本号（4位阿拉伯年份数字），沿用至下次换版。图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第6页 共8页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日4.2.3部门作业指导书和记录表格及质量管理文件的类别代号名称代号名称代号操作规程CZ期间核查QJ维护方法WH细则XZ规定GD自校方法ZJ管理制度ZD不确定度评定范例UM其他QT4.2.4 部门作业指导书（根据专业需要也可称为规程、规定及细则等）的编写要求4.2.4.1 标准及相关规范性技术文件已对作业流程及规程作出较明确规定的，按其规定执行，可不再编写相应作业流程及规程。4.2.4.2 原则上作业规程应针对作业项目编写。同一部门的不同作业对象，如果作业项目及方法相同，可只编写一份作业规程。4.2.4.3 较为简单和易于操作的仪器设备可以不编写操作规程，各部门根据实际情况决定。4.2.4.4 列入期间核查目录内的设备须编写期间核查规程。4.2.5 部门作业指导书的的编写格式图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第7页 共8页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日页眉2位部门代号/ZY-2位文件类别代号-序列号-4位年份版号 颁布日期：XXXX年XX月XX日 第X次修订 (未修订可省去) 正文部受控章（印发时加盖）图木舒克质量技术监督综合检测检验所 操作规程（或维护方法、细则等名称） （正文应根据相应流程或规程的要求进行编写，操作规程、期间核查规程、细则、不确定度评定范例正文的通常要求见如下所述。）页脚第 X页 共 X页注：1、编制用纸采用国际标准A4型。2、页眉：左端第一行为文件编号，用四号仿宋体字。右端第一行为“颁布日期：XXXX年XX月XX日”，第二行为“第X次修订”（未修订可省去），用五号仿宋体字。文件修订后，颁布日期为修订版的颁布日期。3、正文：用四号仿宋体字两端对齐，行距为固定值232倍磅，第一行为文件名称，用小二号仿宋体字加粗居中。结构层次：XX，XX.1，XX.1.1，XX.1.1.1，首层层次字体加粗。4、页脚：“第X页 共X页” 用四五号仿宋体字居中。5、“X”为阿拉伯数字。4.2.5.1 操作规程正文的通常要求1 目的（说明编写此操作规程的原因）2 适用范围（列出适用该仪器设备的所有试验项目）3 职责（说明仪器使用人员的职责）4 操作程序（依据标准及仪器设备说明书的要求，详细描述仪器设备的操作步骤、方法及注意事项）4.2.5.4 期间核查规程正文的通常要求图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第8页 共9页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日1 总则（核查的目的和次数）2 核查的内容3核查用的主要器具4核查的方法（根据质量管理体系文件规定，结合仪器设备的特点及实际情况，详细描述期间核查的步骤及方法，并确保其适用和有效）5 结果评定（明确什么情况及结果仪器设备/标准物质的计量状况是可信或不可信，不可信时如何处置） 4.2.5.2 维护方法和细则正文的通常要求 按各部门实际规范编写4.2.5.5不确定度评定范例正文的通常要求 1检测方法说明包括依据的检测方法（标准）、使用设备（对测量结果有影响的）的型号规格、准确度指标、环境条件、样品状况及检测过程等描述2 数学模型、方差和灵敏系数3 不确定度汇总表4 标准不确定度（不确定度分量）估算5 合成标准不确定度计算6 扩展不确定度7 结果报告4.2.5.6 其它类型部门作业指导书正文参照上述作业指导书正文的通常要求编写。4.2.6 部门记录表格的编写要求和格式按通用记录表格的编写要求和格式执行。4.2.7检验报告和检验记录的编写要求和格式按结果报告控制程序和记录的控制程序执行。图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-04-2009第9页 共9页主题：质量管理体系文件编写要求第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日4.2.8 部门质量管理文件的编写要求各部门可根据质量管理体系有效运行的需要，在不违背质量管理手册及程序文件规定的前提下，编制仅限于本部门使用的质量管理文件，部门质量管理文件的结构及内容等可参照质量管理手册及程序文件的规定编制。4.2.9 部门质量管理文件的编写格式按部门作业指导书的编写格式执行。5 相关文件5.1记录的控制程序 TZJ/CW-14-20095.2结果报告控制程序 TZJ/CW-37-2009图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-05-2009第1页 共4页计算机及网络控制程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日l目的保证本所计算机及相关设备的正常使用和网络系统的安全运行，保护数据的完整和安全保密。2范围适用于本所计算机及相关设备和网络系统的使用和管理。3职责综合业务室负责全所计算机网络的管理及应用软件的开发和维护工作；负责全所计算机及相关设备的采购、调配、维修、维护及档案管理。4程序4.1一般规定4.1.1操作者应爱护设备，保持其清洁并处于良好状态，按说明书或有关规定正确操作。4.1.2不得利用联网计算机从事危害本所局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的服务器、工作站。4.1.3计算机网络应建立防病毒体系，未接入局域网的计算机应安装防病毒软件，严禁在局域网上使用来历不明的软件，确保操作系统安全。故意输入计算机病毒，造成危害的按中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例中第二十三条的规定予以处罚。4.1.4未经综合业务室同意不得擅自安装、拆卸或改变计算机系统设置及硬件配置。如确需变动，需经综合业务室同意，由综合业务室负责变更。4.1.5未经技术负责人同意不得自行更改综合布线系统的信息插座、网线的位置。如确需变动.需经技术负责人同意，由综合业务室负责实施。4.1.6检测用计算机应设置开机密码，非授权人员不得使用。4.1.7不得在本所计算机中安装任何非工作用软件，若因工作原因需要安装工图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-05-2009第2页 共4页计算机及网络控制程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日作用软件，应由综合业务室负责人批准后方可安装。综合业务室应定期对全所计算机的软件安装及设置情况进行检查。4.1.8局域网中的计算机如需与国际互联网(Internet)相联，应向技术负责人提出申请，经分管所长批准后方可实施。检测用计算机不得接入本所局域网及国际互联网(Internet)。4.1.9未经所领导同意，不得将有关服务器、工作站上的系统软件、应用软件及数据转录、传递到外单位。4.2安全管理4.2.1在局域网上公布的信息(包括网上邻居)，须经本部门的负责人核准；若与其他部门相关的信息，应征得对方同意，方可发布。向社会发布本所内部信息时，应经所长批准后方可进行。4.2.2无关人员不得随意进入计算机中心机房。除计算机网络系统管理员外，任何人不得操作服务器、交换机、路由器。4.2.3综合业务室负责网络系统、应用软件的用户管理、权限设置及共享管理。4.2.4由综合业务室组织实施数据库的安全备份。应采用每周5天备份方案，可采用的备份方式包括(但不限于)以下内容；4.2.4.1冷备份；4.2.4.2联机热备份；4.2.4.3数据的导出。4.3保存于计算机系统的数据的管理4.3.1保存于计算机系统的质量手册、程序文件、作业指导书只能储存在服务器上并采取必要的加密措施，原始文件和备份文件不得同时储存在同一台服务器上。质量记录或技术记录的备份也不得与原始文件保存在同一台计算机中。4.3.2保存于计算机系统的数据应由相关部门指定专人定期备份，备份周期不图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件文件编号：TZJ/CW-05-2009第3页 共4页计算机及网络控制程序第A版第1次修订颁布日期：2014年8月20日得大于1个月。4.3.3质量手册、程序文件、作业指导书除综合业务室指定的人员外，其它人员不得具有访问这些文件的任何权限。4.3.4各科室对保存于计算机系统的数据应设专人管理，无关人员不得接触。如需查阅，应经各科室负责人批准后方可实施。4.3.5保存于计算机系统的质量手册、程序文件、基础文件如确需更改，应按文件控制和维护程序的规定进行批准，由综合业务室指定的人员进行更改。质量记录或技术记录如需修改，应按文件控制和维护程序的规定进行批准，由各科室指定的人员进行更改。计算机控制的设备或自动化设备中存储的数据不得更改。4.3.6应同时保留更改前后的管理体系文件，更改前后的文件应有明确的区分标记(如使用不同的文件版本或在文件内插入作废标记).并在更改的内容处标注更改的理由。4.3.7保存于计算机系统的质量手册、程序文件、作业指导书应长期保存。质量记录或技术记录的保存期应根据记录的不同类型按本所程序文件的相关要求执行。到期的记录经分管所长批准后应立即彻底删除。4.4维护和维修4.4.1计算机及相关设备的维修由综合业务室负责解决。4.4.2如遇网络系统、应用软件发生故障，使用人员应及时向综合业务室反映，由综合业务室负责解决。4.5采购、验收和资料归档4.5.1计算机及相关设备、网络设备的购置，应根据我所规划和实际情况，依照先进适用的原则，