仓储管理操作流程.docx

物流部仓储管理操作流程目的规范公司成品仓库及原辅材料仓库产品收发、标识、搬运、包装、贮存、保护的管理要求，以保持与要求的符合性，确保公司成品、原辅材料存储及出入库准确、安全、质量稳定。适用范围适用于上海天坊食品制造有限公司的物流仓储管理术语和定义1、 标示牌：即状态标示牌，主要用于表示物料的名称、对应货号及状态的标牌：红牌（不合格品）、黄牌（待检品）、绿牌（合格品）。2、 呆滞物料：存放期达到一年的下述物料为呆滞物料：品质（型号、规格、材质、效能）不合标准的物料；存储时间过长己无使用价值或有使用价值，但用料极少、存量多且有变质疑虑的物料；因陈腐、劣化、革新升级等状况已不适用需专案处理的物料。3、 原辅材料：采购外购用来加工或组装成可销售产品所需的材料。4、 物料卡：指仓库用于记录仓库存储物料编码、品名规格、批号、存放货位、收、发、结存数量等信息，并将其与质量状态标识共同悬挂在现场物料垛上的标识。职责1 、物流管理部负责物料出入库确认及验收，库存地点及物料存储管理，；2 、采购部负责采购订单的下达，采购物料异常的处理和反馈；3、品控部负责对库存及采购物料的质检，异常情况处理跟进；4 、财务部负责对库存物料的盘点。文件管理文件责任部门:物流仓储部文件负责人: 物流经理(当文件负责人离职、离岗时，本文件由部门第一负责人负责管理)文件培训人:物流仓储部文件解释部门: 物流仓储部作业范围一、 原辅材料（原料、包材）收货入库工作程序1、 供应商来货时单证员根据来货品种答应系统原材料验收流转单，送货人员必须需提供送货单，且表明货号、品名、数量,交仓管员核对送货单上的货号是否正确,供货数量与采购订单数量是否一致， 2、 送货单信息核对无误后交品控初检、抽样，待品控相关人员确认后方可收货或退货；3、 验收过程仓管员与品管员同步验收，收货异常需及时返回使用部门及采购部门；4、 仓管员在收货过程中，检查外包装是否完好无破损，并检查外箱标识，是否有对应品名、规格及生产日期等信息无相关信息拒绝签单，过期或保质期超过40%的产品拒绝签单并及时知会相关采购人员及使用部门；仓管员根据回馈信息确认收货或拒收；5、 确认收货后仓管员指定卸货地点（根据产品性质分别存放冷冻库、冷藏库、常温库）及地台板安排物流公司卸货并摆放至指定库位，要求按品种区分排放整齐，先点收大件箱（袋）数，再点收零头；6、 仓管人员按实收数量签收送货单，同时记录物料存放库位，新建物料存储卡，并及时录入系统库存、库位，并保存好送货单的库管留存联，以备查询；7、 物流公司卸货时不得对物料扔、摔、丢、甩等，一经发现立刻责令停止卸货，并检查货物的完好性，必要时通知上级领导要求物流公司赔偿损失。二、 物料领用出库工作程序（一）车间生产领料1、 仓库主管根据计划开局的调拨草稿安排仓管员核对现场实物货号、名称、规格、生产日期、库位等信息；2、 仓管员将实际发货数量填写在调拨草稿实发数栏，并交使用部门验收签字；3、 仓管员必须保证货物按生产日期批号先进先出，并详细记录发货日期、收货单位、数量、单号、批次号等信息；4、 仓管员必须保证所发出的物料是合格的物料；5、 待检物料若因生产急需，须按紧急放行程序操作，仓管员必须见总经理签字版领料单方可发货；6、 仓管员将使用部门验收签字确认后的调拨草稿交仓库单证员；7、 仓库单证员根据实发数量做系统出库并开具库存调拨单8、 仓管员发货完毕，发料单交单证留存，以备查询并及时进行账务的更新处理。（二）非生产领料1、 部门使用人填写纸质领料单申请，交部门负责人，工厂总经理，批准；2、 低值易耗品及劳保用品需有行政部门审批后方可发货；3、 使用人将审批完成的纸质领料单交仓库主管确认并安排单证员开具系统出库单；4、 仓管员根据出库单明细发货并交使用人验收签字。5、 仓管员发货完毕，发料单交单证留存，以备查询并及时进行账务的更新处理。6、 仓管员必须见单发货并严格按照产品生产日期批号先进先出，并详细记录发货日期、收货单位、数量、单号、批次号等信息；（三）销售（成品）出库1、 仓管员必须保证所发出的成品是合格的成品。2、 仓管员根据销售所开具的销货单进行出库工作，所有出库成品必须全点，确保所发成品数量与销货单准确无误，并将确认后的成品移交驾驶员配送；3、 仓管员发货完毕，交货清单留存一联，以备查询并及时进行账务的更新处理。4、 仓管员必须保证货物按批号先进先出。三、标示牌管理规定1、标示牌由仓管员统一保管，有固定的存放位置红、黄、绿牌分开堆放并有明显标识；2、仓管员对仓库存放的各种标示牌要妥善保管，不得让他人随意乱动，如果遇到有人乱动、乱拿标示牌，仓管员有权制止当事人或向对方领导投诉。3、仓管员在挂牌时，一定要将标示牌放在比较显眼的位置。4、每批货到时，仓管员在物料上挂上对应标识牌和物料存储卡，并在标示牌及物料存储卡上注明到货品种、生产日期、供应商信息、挂牌人。5、仓管员收到品控部的不合格报告后，根据上面的判定结果，在相应的货物上换牌；改换成红色标示牌，并在红色标示牌上注明到货品种、生产日期、供应商信息、挂牌人、不合格原因等信息表示此批货物不能发放使用。6、仓管员在发货时一定要看清货物上的标示牌，只有挂上绿色标示牌的货物才可以发出；被挂黄牌、红牌的货物都不能出货。7、仓管员在发完每批货物时，一定要收回标示牌，并将其登记的内容擦拭干净，放回标示牌存放处，不得把标示牌乱挂在其它产品堆垛或扔在地上。四、仓库环境安全管理规定1、仓库的墙、堆垛和走道之间应做画线标记，各类材料依据品名、规格划定库位摆放。不同保存要求的产品分别予以存放（如：食材类、非食材类），仓管员对自己保管的仓库物料必须定期或不定期进行清理、整顿。2、冷库保存要求：为确保公司冷冻、冷藏产品品质安全稳定，需保证冷藏库存储温度控制在04；冷冻库存储温度控制在-18；3、定期检查冷库温度是否在规定范围之内，超出范围及时上报上级领导，并通知维修部门检修；4、常温仓库储存环境要求：仓库地面须平整，并保持干燥通风，要求防晒、防雨、防潮、避免阳光直射；5、潮湿季节应对货物做好防潮保护，避免滋生害虫。库外湿度大于室内湿度时关闭门窗，小于室内湿度则打开门窗或排气扇通风透气；同时仓管员需做好仓库温湿度记录表6、常温储存环境原则上需符合通风干燥、且避免阳光直射，储存环境最高气温不超过40，不低于-8，避免靠近热源、火种；条件如不能满足以下储存条件时，则应采取相应措施进行降温或保暖，以确保储存环节公司产品质量的稳定。7、定期检查墙面、天花板，发现渗漏及时通知进行检修，并跟踪落实。8、仓管员每日发货结束后，需进行安全巡查，并关灯、锁闭仓库门窗。如果发现仓库物料被盗，第一时间应保护现场，立即向上级领导报告并报警。9、仓管员须每天对仓库进行清扫，采取防尘措施，避免污染材料。10、仓库负责人对仓库发生的任何异常均需记录在案，以备追溯查询。11、仓库负责人应定时对仓库消防器材进行全面检查并记录在案。12、任何人员在未经仓管员允许的情况下不得进入仓库。五、呆滞物料处理流程1、呆滞物料形成的原因a) 销售预测值过高而造成储料过剩。b) 生产计划取消造成材料、半成品剩余。c) 工程变更造成材料剩余。d) 品质（型号、规格、材质、效能）不合标准。e) 物流管理不善致使材料陈腐、劣化、变质；f) 用料预算大于实际领用。g) 请购不当。h) 实验材料。2、职责a) 仓库主管负责填写呆滞物料明细表b) 物流部经理审核呆滞物料明细表，并以邮件方式上报工厂总经理处c) 工厂总经理需在收到邮件后的两个工作日内，组织相关部门（仓储部、品控部、采购部、技术部、生产部、计划部）召开会议；d) 各相关部门（仓储部、品控部、采购部、技术部、生产部、计划部）应准时出席会议，商讨呆滞物料的处理方案，由物流部经理负责统一记录；e) 物流部经理在当天下班前将汇总完毕的呆滞物料处理明细，以邮件方式发送至工厂总经理复核，供应链事业部总裁审核，并抄送总裁办备案；f) 经供应链事业部总裁审核后的呆滞物料处理明细，由物流部经理统一跟进后续执行情况；对于需报损的物料由仓储部主管负责跟进，具体参照物流部-食材报损流程3、工作程序a) 仓库呆滞物料汇总周期为每两周一次，物流部经理必须以邮件方式发出呆滞物料明细，工厂总经理需在两个工作日内召集相关部门开会并由物流部经理汇总处理方案，至工厂总经理复核，供应链事业部总裁审核，并抄送总裁办备案。b) 仓库呆滞物料后续处理执行情况由物流部经理负责跟进，每周上报一次跟进情况至工厂总经理、供应链事业部总裁及总裁办。c) 若呆滞物料处理方式属于出售、交换即由采购经营部负责办理。d) 若呆滞物料拟报废方式处理的，由仓库主管提交物料报废申请。e) 仓库接到呆滞物料的处理意见，在物料进行处理后，做好相应的记录，并及时进行相应的账务更新。六、帐务操作制度1、 帐务操作人员对所作帐务总体准确率要求务必达到100%。2、 保证当天之帐务当天做完。3、 各库仓管保证当天进、出物料存储卡填写完毕，且准确率为100%4、 保证帐帐相符（存储卡、系统帐）、卡物相条符、帐物相符。5、 存储卡、出入库单据进、销、存以及其它记录不得用涂改液修改，若发现有误需要纠正时，在需要纠正的地方划一横线写上正确的数据并签名。6、 仓库主管要定期对仓库进行库存实数之进、销、存数据核对，且将抽查结果登记入册，发现有数据不相符的，应协同该仓管员对差异现象做出客观、详实的原因调查。7、 仓库主管应经常检查仓库帐务完成工作情况，对有异常现象应及时处理，对违规人员应督促其更正并上报处罚。8、 仓库主管要确保在库物料的质量及相关报表数据的有效性、时效性。9、 库存调整、库存调拨的帐目数据，依公司相关制度及相关标准执行，并保留正式文件备查。七、仓库盘点制度1、 盘点时间的制定：每月不少于一次盘点，为当月的最后一个工作日；2、 盘点前的准备：仓库应提前通知相关部门盘点时间及结束时间，尽可能实施静态盘点； 3、 财务盘点：财务抽查盘点时，会同仓库主管、相关仓库的仓管员到仓库进行实物盘点，如与初盘有差异，一起寻找差异的原因，记录在盘点表上，并签名确认；4、 问题及分析：物料盘点工作完成后，所发生的差数、错误、变质、盈亏、呆滞、损耗等结果，应分析原因，提出纠正措施，报相关部门批准处理，防止以后再发生；5、 盘点差错率范围。6、 原料材料：盘点差错率为37、 成品：差错率为0。八、仓库清洁卫生控制管理1、仓库区域卫生基本原则：a) 仓库库区门口和仓库区保持清洁；b）不得在仓库内饮食，且不得在仓库区域乱丢垃圾和废物；c) 所有进入仓库的车辆、工具、设备、货物必须保持清洁，不清洁的物品进入仓库区域前，必清洁干净，这些清洁工作不允许在仓库区域内进行，须在库区外进行清洁；2、 仓库现场清洁卫生要求a）每天需对仓库内当天有进出的货物进行整理，堆放整齐，按“6S”管理要求对产品及仓库进行维护。b）仓管员需对作业现场产生的纸皮、纸屑、闲置卡板或其它杂物及时进行清理，并对仓库进行定期清扫，以使仓库环境和货物保持清洁：1) 每天一小扫，包括清扫仓库地面的垃圾、杂物以及货堆、消防栓及灭火器上的灰尘等；2) 每周一中扫，包括使用扫把与地拖对地面进行彻底清洁以及清除墙角和窗户上的蜘蛛网等；3) 每月一大扫，除中扫的内容外，还包括清洁仓库的门、窗、周边管道及库内其他固定的设备、设施；4) 应在仓库区域外设置垃圾箱，用于收集作业过程中产生的废物和清扫的垃圾，垃圾箱应每天清理，保持清洁；5) 不清洁的物品进入仓库区域前必须清洁干净，清洁工作不允许在仓库区域内进行；6) 仓库主管应每天入库巡查各区域的清洁工作，发现不符合要求的情况立即纠正并记录。九、仓库防火、防盗、防水安全管理 1、仓库防火要求：a) 严禁带火种进入库区内，严禁在库区内外吸烟，需要明火作业的要有专人看护；b) 库区需配置符合国家标准要求的避雷装置、消防设施，如灭火器、消防栓、应急灯以用紧急出口提示灯等，同时每月需检查仓库设施使用情况和状态并做好记录；c) 仓库电器设备、线路需由持有国家有效电工证的人员进行安准，严禁在仓库乱拉电线，并超负荷用电，须定期进行检查并记录，并及时更换老化设备；