ISO要素职能分配表.doc

1SO9001:2000標準条文过程名称公司质量管理体系对照程序文件名称总经理管代副总经理总经办品保中心品管课檢測课营业部营管部工程部制造2部制造1部采购中心行政部厂务部特化课化学课材加课熔锻课行政课生管课工务课仓管课要素子 要素 号子要素名 称4质量管理体系4.1总体要求AABBBBBBBBBBBBBBBBB4.2.1总 则AB4.2.2质量手册质量手册AAB4.2.3文件控制文件管理1.图文管理程序书(P-4-01)BABBBBBBBBBBBBBB4.2.4质量记录记录管理2.品质记录程序书(P-4-02)BABBBBBBBBBBBBBB5管理职责5.1管理承诺ABB5.2以顾客为中 心AABBBBBBBBBBBBBBBBB5.3质量方针AA5.4.1质量目标质量体系策划质量目标质量体系架构AABBBBBBABBBBBBBBBB5.4.2质量管理体系策划AAB5.5.1职责与权限机构/职责/权限确定3.组织与任务职掌程序书(P-5-01)4.氰化物組織任务职掌程序书(P-5-02)A5.5.2管理者代表AAABBBBBBABBBBBB5.5.3内部沟通内部沟通ABBBBBBBBBBBBBBBBBB5.6.1总则管理评审5.管理评审程序书(P-5-02)AABBBBBBBBBBBBBBBBB5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供A6.2.1总 则教育训练6.教育训练管理程序书(P-6-01)ABBBBBBBBBBABBB6.2.2能力、意识和 培 训6.3基础设施设备/设施管理7.机器设备/治工具管理程序书(P-6-02)AABBBBBA6.4工作环境环境管理8产品安全与法规控制程序书(P-6-03)BBBBBBBBBBBBBABBB质量体系要素/过程职能分配表质量体系要素/过程职能分配表1SO9001：2000標準条文过程名称公司质量管理体系对照程序文件名称总经理管代副总经理總經辦品保中心品管课檢測中心营业部营管部工程部制造2部制造1部采购中心行政部厂务部特化课化学课材加课熔锻课行政课生管课工 务 课倉管課要素子 要素 号子要素名 称7产品实现7.1产品实现策 划产品实现策划9產品實現策劃管理程序書(P-7-12)BABABBBBABBBBBBBBB7.2.1与产品相关要求的确定顾客要求确定/评审/沟通10.合约审查程序书(P-7-01)BBAABBBBBBB7.2.2与产品相关要求的评审7.2.3与客户的交 流7产品实现7.4.1采购过程采购过程11.采购程序书(P-7-03)12.供应商管理程序书(P-7-04)BBBABABBB7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制生产过程13.生产管理程序书(P-7-05)14.氰化物安全管理程序書(P-7-13)BBBBBBAAAABABAABBBBBBBABBBBBBB服务过程15.客户服务管理程序书(P-7-06)BBAABBBBBBB7.5.2生产和服务有效性确认特化品搅拌BBBA靶材熔解BBBAA硝酸银净化BBBA7.5.3标识和可追溯性标识和追溯16.产品鉴别与追溯性程序书(P-7-08)BAAAAABBA7.5.4客户财产顾客财产管 理17.顾客财产管理程序书(P-7-10)ABBBBBBBBBBB7.5.5产品防护产品防护18.仓储管理程序书(P-7-07)AAAABAA7.6监控和测量仪器的控制监视测量仪器控制19.检测设备管理程序书(P-7-09)BBABBBBBB檢測过程20.檢測中心管理程序书(P-7-11)质量体系要素/过程职能分配表ISO9001：2000標準条文过程名称公司质量管理体系对照程序文件名称总经理管代副总经理總經辦品保中心品管课檢測中心营业部营管部工程部制造2部制造1部采购中心行政部厂务部特化课化学课材加课熔锻课行政课生管课工务课倉管課要素子 要素 号子要素名 称8测量分析和改进8.1总 则8.2.1客户满意顾客满意度调查21.客訴抱怨管理程序书（P-8-08）BBBAABBBBBBA BBB8.2.2内 审内部审核22.内部品质稽核程序书(P-8-01)BABABBBBBBBBBBBBBB8.2.3过程的监控与测评过程监视和测量23.制程管理程序书(P-8-03)ABB BAAAAB8.2.4产品的监测与测 评产品监控和测量24.进料管理程序书(P-8-02)25.成品管理程序书(P-8-04)AAA BBBBBBB8.3不合格品控 制不合格品控制26.不合格品管理程序書(P-8-05)BAABBB BBBBBBBB8.4数据分析数据统计分析27.数据收集、分析與分析程序书(P-8-06)AABBBB BBBBBBBBBB8.5.1持续改进持续改进28.持续改善控制程序书(P-8-09)ABBBB