物资采购细则.doc

物资采购管理细则各车间、科室：为了加强物资采购监督管理，确保施工生产安全有序顺利进行，近一步规范物资采购行为，净化采购渠道，保证物资质量，降低采购成本，提高物资管理水平，按照 运营物资采购供应管理办法（ ）的要求，特制物资采购细则，望认真遵照执行。 工务机械段物资采购细则物资采购管理工作是我段成本管理的重要组成部分。加强物资采购管理，对于降低生产成本，保证物资质量，确保施工安全生产具有切实意义。为进一步完善和加强我段的物资采购管理工作，特制定本细则。一、物资采购组织机构1.成立物资采购领导小组组 长： 副组长： 成 员： 2.物资采购领导小组下设物资集体采购办公室，办公室设在材料科。办公室主任为材料科科长，副主任为相关科长及行政监察。组员为材料科、设备科、施工科、计财科相关人员。3.物资集体采购领导小组的职责：负责段物资采购工作的领导与协调。对集体采购过程中违反规定、弄虚作假的行为作出处罚或提出惩处意见。4.物资集体采购办公室的职责：贯彻执行国家、铁道部物资管理的政策法规及铁路局有关文件。负责集体采购的日常工作和信息收集。定期向采购领导小组汇报采购情况。二、物资采购的基本原则1.大宗物资采购要坚持采购领导小组集体研究决定，职能部门严格执行，纪委参与监督，其他部门进行配合的原则。2.物资采购要按照市场竞争的准则，坚持公开、公平、公正和择优定价的原则，做到所采购物资质量保证、价格合理、供货及时，实现集体议价、公平交易。3.要严肃物资采购纪律，不准采购伪劣产品或发生其它违规现象。4.遵循主渠道采购原则，按照先生产厂家，再专业批发（代理商），后零售市场的顺序，做到货比三家、质优价廉。5.段内施工生产所需物资全部归口管理，归口部门为材料科。其他技术、业务部门按其专业分工，只能对所需物资提出技术、质量、成本方面的要求，并对质量、价格和服务方面进行监督，不能以任何理由直接或间接从事采购工作。三、物资采购的具体办法1.段预算管理办法规定的车间一般材料由车间材料人员进行自购，经使用人验收后，段材料科科目负责人审核签字后报销。车间自购一般料超支部分须写明原因，报预算办批准，经主管段长签字后，方可报销。 2、物资采购实行计划管理，车间材料员根据车间技术员及预算办的意见，在施工开始前填写工务机械段物资购置计划表（表1），报科目负责人审批，经主管段长签字后由材料科统一进行购置（预算办法规定的车间自购料除外）。线上料由施工科根据施工任务量给材料科下达线上料计划申请表后，材料科方可进行采购，严禁无计划进行采购。3、车间异地施工发生临急用料（不在自购料范围内的），由车间材料员报科目负责人（电话通知），经科目负责人同意后，材料科根据具体情况组织采购（自采或授权车间自购），对急用料单笔金额在2000元以内的由材料科计划员负责组织采购，超过5万元的物资，材料计划员要填记临急用料联签表（表2），报主管领导签字后，会同技术部门相关人员共同办理。临急用料联签表材料科留存，以备查阅。临急用料不得超过全年计划的15%。4.一次采购额度在5000- 50000元的料具、配件由段行政监察和材料科相关人员及技术部门人员通过市场调查，货比三家后，确定供应商，段纪委监督采购全过程。5.一次采购额度在510万元的物资由段集体采购办公室公开采购，对供应商的资质、产品质量、价格、费用、服务、信誉等进行严格审查，坚持择优选购，确定采购物资供应商后，必须签订购料合同或协议（一式三份：供货方一份，集体采购办公室一份，计财科一份），并由段长（委托法人代表）签字认可，且严格验收、货到付款。在召开段集体采购办公室会议时，全体人员通过协商后，形成决议，并在集体采购会议记录上集体签名。由材料科保存会议记录，以备查阅，同时上报段纪委备案。5.单项物资采购额度在10万元以上或全年累计金额在10万元以上的，由材料科根据相关科室提报的用料计划，遵照呼和浩特铁路局物资设备招标管理办法和呼和浩特铁路局物资采购供应管理办法的要求，上报铁路局招标办公室，进行公开招标。6.燃料由材料科统一定点集中采购，特殊情况材料科无法订购的经材料科同意后车间方可自购。否则，材料科不予办理相关收支凭证的手续。7.局管料（主要指线上料、油脂）不论单价高低，一律不允许自购，必须由材料科上报物资处供应。四、集体采购工作的业务流程1.拟定采购数量、采购价格、技术标准、质量要求。2.市场调查，确定邀请供应单位，原则上同一类型物资邀请3家供应商。3.对供应单位进行资质审查，审查的内容包括供应单位是否为正式注册合法企业；是否具有独立的签约能力；所需物资是否在经营范围内等。4.编制物资报价单（表5），在集体采购会议10天前向供应单位发出，由供应单位填记后加封盖章，交段集体采购办公室保存。 5.对供应单位提出的具体问题由集体采购办公室解答。 6.集体采购小组按规定时间召开会议，确定供应单位后，签订购货合同，并对到货严格验收后再行付款。7.对一些专业性较强物资，可采取竞争性谈判或议标形式。五、单一来源的物资采购按以下办法执行1.只能从特定或唯一供应商处采购，或供应商拥有专有权。2.原购机械设备的后续维修、零配件的供应、更换或扩充，必须与原供应商采购的。 3.在原招标项目范围内，一年内补充合同的价款总额不超过原合同50%的项目，必须与原供应商签约。以上三种及其他特殊情况业务部门须向材料科用书面形式说明，材料科可以采取单一来源采购。 附件： 1.局管料采购范围。2.车间自购范围。3. 工务机械段物资购置计划表。4. 临急用料联签表。5、物资报价单附件1： 局管料采购范围 1.铁路内燃机车、空调车用柴油。2.车轮、轮箍、车轴。3.钢轨及连接件（包括鱼尾板、鱼尾螺栓、垫圈、轨距拉杆、防爬器、道钉、铁垫板等）。4.道岔、辙叉及道岔配件。5.混凝土轨枕、桥枕、岔枕及扣件（包括螺旋道钉及帽、弹条、轨距挡板、平垫圈、玛铁扣板、双簧垫圈、橡胶垫板及垫片、尼龙挡板座、混凝土岔枕用螺栓等）。6.混凝土电杆、机柱、支座、接触网支柱、金属支柱及附件（支柱附件、基础螺栓、硬横跨、软横跨）、桥梁及配件。7.枕木及木岔枕。8.铁路专用润滑油脂：内燃机车用三代、多级四代柴油机油、抱轴瓦油、空气压缩机油、三通阀油、新型调速器油、空调车发电机组专用润滑油及防冻液、液力传动油、硅油。铁路机车轮对滚动轴承脂、牵引电机轴承脂、89D制动缸脂、轮轨脂、内电机车牵引齿轮脂、铁道车辆滚动轴承（、型）脂、铁路车辆芯盘脂、卸荷槽防锈脂、硅脂、极压锂基脂。8K型电力机车牵引齿轮油、变压器油（25#、45#）、螺杆 压缩机油RS32、美孚拉力士SHC1025PL20。大型养路机械用润滑油。9.机车车辆专用配套机电产品（轴承、专用蓄电池、专用电机、专用电缆等）；铜（钢铝）电车线、承力索、回流线；铁路客车空调机组；高低压开关柜；机车、车辆专用仪表；接触网设备（变压器、电抗器、分段绝缘器、分相绝缘器、真空断路器、电容器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、无功补偿装置、氧化锌避雷器、故障判断装置、综合自动化装置、保安电源、视频监控设备、远功设备、供电信息管理设备）；接触网配件（一般配件、悬挂配件、隧道接触网配件、补偿滑轮）。10.电力、通信、信号用电缆、光缆、铜芯铝绞线、绝缘导线、裸铜线、裸铝线、铜排扁线、电刷线、电磁线。11.通信信号器材整机及配件；机车LKJ监控材料；高压电瓷（棒式绝缘子、悬式绝缘子）。12.机械设备：各种汽车、起重机、叉车、内燃发电机组、各类机床、锻压铸造机械、推土机、装载机、挖掘机、铲运机、电梯、变压器、铁路专用设备。13.客货车辆一、二项配件、各类闸瓦及重要橡胶件。14.电力、内燃机车一、二项配件及重要橡胶件。15.废钢铁及废有色金属。16.机务、车辆（客车、货车）、电务用油漆。 附件2 材料科采购范围 1.一般钢材。2.暖气片，水暖件。3.有色金属。4.金属制品。5.木材。6.石油沥青、油毡。7.汽油、煤油、汽车用柴油、普通润滑油。8.机油胶管、燃油胶管，橡胶板。9.化工产品（软水料、油漆、纯碱、烧碱等）。10.运输带、传动带，轮胎。11. 蓬布，镐、锤、铣把，抬杠。12.机车车辆用人造革、石棉板。13.机械配件。14.手提信号灯、信号旗，响墩、火炬信号，巡道喇叭。15.线路工具、维修工具16. 大型机械用磨耗板。17.各种泵、风机。18.电焊机、电动机、砂轮机、台钻、高低压开关柜。19.紧固件，焊接材料。20.各种电线（裸铜线、裸铝线，铜排扁线，电刷线、电磁线等）、电缆。21.普通轴承。22.磨料、磨具。23.绝缘材料，石棉制品。说明：1、一般料定额按预算管理办法规定执行。 2、不在段采购范围内物资由车间自购。 附件3： 工务机械段物资购置计划表 车间 年 月 日物资编码物资名称规格型号单位数量用途 预算科目：备注：车间材料员（技术员）: 车间主任：科目负责人： 材料科长：主管段长： 附件4：临急用料联签表物资编码名称规格单位数量单价金额用途 主管领导： 业务科（室）：总会计师：材料科：纪委书记：计财科：行政监察：编制人：主题词： 物资 采购 管理 办法 通知- 抄送：路局物资处，段领导。-呼和工务机械段办公室2010年12月31日印发- 仓储管理细则仓库管理是保证施工生产顺利进行的必不可少的条件，是保持物资使用价值的重要手段。其基本任务是有效利用仓储设施，做好物资的搬运、贮存、防护、发放、回收工作，及时齐备地组织供应，保证施工生产不间断进行。一、入库管理所有入库物资必须进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库，验收时管库员必须通知材料计划员与科目负责人共同进行验收。入库物资数量应准确、质量合格、技术证件齐全，应与采购计划及采购合同相一致，坚持“四核对”制度；管库员对一般进货物资应进行数量、技术文件、外观质量、标识与包装进行核对，对技术构造复杂的物资应会同专业技术人员共同验收，验收后应记入“物资入库登记表”予以记录。到库物资一般应在24个工作小时内验收完毕，如批量大或技术条件复杂的物资，经领导批准，可以酌情延长验收时间。验收后应及时进行标识。进口物资按商检部门规定验收时间办理，出现问题应在索赔期限内及时反馈索赔。经检查验证合格，以“收料单”点收，记入“材料收、发、存卡片“，使用“料签”或“料牌”标识。验收记录填写应准确、完整、规范。物资主管、管库人员应签字。对钢材、水泥等对工程实体质量有重要影响的材料，在使用前应按规定的检验、试验程序进行复检，并进行状态标识。验收合格的物资应及时点收入账；对验收不合格的物资，必须单独存放，设不合格标识，做好记录，及时反馈，以便处理。验收中发现数量误差超出允许范围、规格型号不符、质量不合格、技术证件不符问题时，仓库应实事求是地办理验收记录。同时应及时报部门负责人，查明原因，分清责任，及时处理。管库员对贮存物资的检验试验状态，做出合格/不合格/待检的标识，分区隔离。二、保管养护应按所储存物资的分类、特点、保管性质科学合理地选择保管存放场所。物资的堆码必须满足物资性能的要求，选择适宜的码垛、存放形式。要保证物资不受损坏，堆码牢固、安全，保证装卸搬运方便、安全，便于先进先出的原则，应定量存放，便于清点数量和检查质量，要利于提高仓库利用效率和机械化作业水平，同时要标识、标志齐全明显。物资仓储要认真执行物资保管规定，做到无变质、锈蚀、损坏、虫蛀，对由特殊储存要求的物资和精密仪器，应有相应的保管控制措施。物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品时，操作人员要使用相应的防护用品、用具，严格遵守有关安全操作规程。 三、出库管理仓库发料时要坚持“三检查”、“五核对”制度，出库物资必须手续完备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并按先进先出的原则进行发放。对有保质期限要求的物资，应在保值期限内投入使用。物资出库时，领发双方应对出库物资的数量、质量、相关凭证及技术资料进行签认。物资发放应坚持随用随发的原则，当施工条件变化时要进行调整。严禁未用先发、先领料后办手续的现象发生。 不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。物资发放必须由科目负责人同意后，领料人持物资出库单方可出库，严禁随意发放物资。四、物资的装卸、搬运l、物资装卸搬运应遵循确保质量、注重效率、安全实施、讲究效益的原则，做到合理化装卸搬运、机械化搬运； 2、按物资特性和技术要求及施工生产需要，指定搬运负责人，确定搬运方法，进行作业； 3、对重型超大物资由专业搬运人员按相关作业指导书进行作业；对贵重物资的搬运需制定相应的保护措施； 4、搬运人员要认真执行操作规程，保护物资的标识和包装，还要保证物资在搬运、贮存、发放过程中有适宜的保护条件，防止造成遗洒、泄露、扬尘等环境污染，同时还要按规定使用劳动保护用品，防止有害的环境影响和事故的发生。 5、化学危险品、火工品(如炸药、雷管等)的装卸搬运要按常用化学危险品贮存通则GB156O3-1995标准进行搬运、贮存、防护、发放，并要严格按当地公安部门的规定执行。 五、 仓库盘点1、定期盘点。管库人员每季末或年末应对仓库保管物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，掌握库存材料的数量、规格、质量及主要用途。 2、自点。管库员以“六查”(查数量、质量、技术、安全、保管方法、计量工具)为内容，对库房内经常变