2017传染病防治监督检查表.doc

附表1医疗卫生机构预防接种监督检查要点一、基本情况 区 机构名称 预防接种责任科室 联系人 联系电话 机构类别：三级医院 二级医院 其他医院 社区中心 社区站 卫生院 其他医疗机构 疾控机构 二、医疗机构（接种单位）检查项目（一）疫苗接收、购进与分发 1、有产科，提供新生儿卡介苗和乙肝疫苗第一针接种 是 否2、提供第一类疫苗接种 是 否3、提供第二类疫苗接种 是 否4、第一类疫苗从区疾控接收，第二类疫苗由区疾控供应 是 否5、接收、购进疫苗时，索要疫苗储存、运输全过程温度监测记录 是 否6、接收、购进时，曾遇到不能提供全过程温度监测记录或者温度控制不符合要求的疫苗是 否6.1、若“是”，是否立即向药品监督管理部门、卫生主管部门报告 是 否7、曾有包装无法识别、超过有效期、脱离冷链、经检验不符合标准、来源不明的疫苗 是 否7.1、若“是”，是否如实登记，并向所在地药监管理部门报告 是 否8、建立并保存真实、完整的接收、购进记录 是 否（二）预防接种9、开展预防接种经卫生主管部门指定 是 否10、接种人员持有上岗证 是 否11、在接种场所的显著位置公示第一类疫苗的品种和接种方法 是 否12、接种前，告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应及注意事项，询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等情况，并如实记录告知和询问情况 是 否13、实施预防接种的医疗卫生人员应填写接种记录，内容包括疫苗的品种、生产企业、最小包装单位的识别信息、有效期、接种时间、实施接种的医疗卫生人员、受种者等。 是 否14、对接种情况进行登记，并向区卫生主管部门和区疾控报告 是 否15、发现预防接种异常反应或疑似预防接种异常反应，及时处理并报告 是 否三、疾控机构检查项目 1、按使用计划将第一类疫苗分发到下级疾控、接种单位 是 否2、区疾控在市级交易平台集中采购第二类疫苗后，供应给本行政区域的接种单位 是 否3、建立真实、完整的购进、储存、分发、供应记录，保存至超过疫苗有效期年 是 否4、接收、购进疫苗时，索要疫苗储存、运输全过程温度监测记录 是 否5、接收、购进时，曾遇到不能提供全过程温度监测记录或者温度控制不符合要求的疫苗是 否5.1、若“是”，是否立即向药品监督管理部门、卫生主管部门报告 是 否6、曾有包装无法识别、超过有效期、脱离冷链、经检验不符合标准、来源不明的疫苗 是 否6.1若“是”，是否如实登记，并向所在地药监管理部门报告 是 否7、发现预防接种异常反应或疑似预防接种异常反应，及时处理并报告 是 否陪检单位人员: 年 月 日监督员： 年 月 日附表2医疗卫生机构传染病疫情报告监督检查要点一、基本情况 区 机构名称 疫情报告管理科室 联系人 联系电话 机构类别：三级医院 二级医院 其他医院 社区中心 社区站 卫生院 门诊部 诊所 村卫生室 其他医疗机构 疾控机构 采供血机构二、网络直报医疗机构检查项目1、建立传染病报告制度 是 否2、制定传染病报告工作程序 是 否3、建立传染病诊断、登记、报告、培训、质量管理和自查等制度 是 否4、确立或指定具体部门和专（兼）职人员（二级以上配2人）负责传染病报告管理工作 是 否5、配备专用计算机和相关网络设备 是 否6、对相关医务人员进行传染病诊断标准和信息报告管理技术等内容的培训 是 否 7、定期对本单位报告的传染病情况及报告质量进行分析汇总和通报 是 否7.1、二级及以上医疗机构按季、年进行传染病报告的汇总或分析 是 否8、是否为承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构（卫生院或社区中心） 是 否8.1、若“是”，承担辖区内不具备网络直报条件的单位报告的传染病信息网络报告 是 否9、规范填写（电子）门诊日志、入/出院登记、检测检验和放射登记 是 否10、按要求填写（电子）传染病报告卡 是 否11、规定时限（2小时或24小时）内通过网络报告传染病 是 否12、无隐瞒、谎报、缓报传染病 是 否13、及时对传染病报告信息进行审核、订正、补报、查重 是 否14、纸质传染病报告卡及传染病报告记录保存3年，符合电子签名法的电子传染病报告卡须备份并保存至少3年，暂不符合的须打印成纸质卡片由首诊医生签名后保存备案 是 否三、非网络直报医疗机构检查项目1、规范填写（电子）门诊日志、入/出院登记、检测检验和放射登记 是 否2、按要求填写（电子）传染病报告卡 是 否3、规定时限（2小时或24小时）内将传染病报告卡信息报告属地卫生院、社区中心或区疾控进行网络报告 是 否4、无隐瞒、谎报、缓报传染病 是 否四、采供血机构检查项目1、按艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准对最终检测结果为阳性病例进行网络报告 是 否五、区疾控机构检查项目1、无隐瞒、谎报、缓报传染病 是 否2、承担本辖区内不具备网络直报条件的责任报告单位报告的传染病信息的网络直报 是 否3、每日对辖区内报告或数据交换的传染病信息进行审核、查重 是 否4、按月、年进行传染病疫情分析 是 否5、定期将辖区内疫情分析结果反馈到辖区内的医疗机构 是 否陪检单位人员: 年 月 日监督员： 年 月 日附表3医疗卫生机构传染病疫情控制监督检查要点一、基本情况 区 机构名称 责任科室 联系人 联系电话 机构类别：三级医院 二级医院 其他医疗机构 疾控机构二、医疗机构检查项目1、是否为综合医院 是 否2、建立并执行传染病预检、分诊制度 是 否3、设有感染性疾病科门诊 是 否3.1、感染性疾病科门诊设置规范，有独立的挂号收费室、呼吸道(发热)和肠道疾病患者的各自候诊区和诊室、治疗室、隔离观察室、检验室、放射检查室、药房(或药柜)、专用卫生间 是 否4、设有感染性疾病科病房 是 否5、没有设立感染性疾病科的医疗机构应设立传染病分诊点 是 否6、发现传染病疫情时，按规定对传染病病人、疑似传染病病人提供诊疗或转诊 是 否7、对传染病病人、疑似传染病病人有采取隔离控制措施的场所、设施设备 是 否 8、被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物，按规定实施消毒和无害化处置 是 否9、从事传染病诊治的医护人员、就诊病人采取相应的卫生防护措施 是 否三、疾控机构检查项目1、收集、分析、报告传染病监测信息 是 否2、发生疫情时，对传染病疫情进行流行病学调查 是 否3、发生疫情时，向卫生行政部门提出疫情控制方案 是 否4、发生疫情时，对被污染的场所进行卫生处理 是 否5、发生疫情时，指导下级疾控实施预防控制措施或指导有关单位对传染病疫情处理 是 否陪检单位人员: 年 月 日监督员： 年 月 日附表4医疗机构消毒隔离监督检查要点一、基本情况 区 机构名称 消毒隔离责任科室 联系人 联系电话 机构类别：三级医院 二级医院 其他医院 社区中心 社区站 卫生院 门诊部 诊所 村卫生室 其他医疗机构二、检查项目1、设置消毒工作管理的部门或专人 是 否2、建立消毒隔离制度、流程 是 否3、医疗机构工作人员接受消毒技术培训 是 否4、开展消毒产品进货检查验收和使用管理 是 否5、消毒产品索取相关证明：企业卫生许可证（国产）和产品卫生许可批件（2017年8月过期）或卫生安全评价报告（包括标签、说明书、检验报告结论、国产产品生产企业卫生许可证、进口产品生产国或地区允许生产销售的证明文件及报关单） 是 否6、一次性使用的医疗器械、器具不得重复使用 是 否7、重复使用的医疗器械、器具严格执行一人一用一消毒或灭菌 是 否8、开展对各类环境空气的消毒，有监测记录 是 否9、开展对各类环境物表的消毒，有监测记录 是 否10、医务人员手消毒，有监测记录 是 否11、软式内镜清洗消毒、相关监测及人员防护符合规范标准要求 是 否12、口腔器械清洗消毒(灭菌)、相关监测及人员防护符合规范标准要求 是 否13、消毒供应中心(室)器械清洗消毒(灭菌)、相关监测及人员防护符合规范标准要求是 否14、血液透析室相关消毒、监测及人员防护符合规范标准要求 是 否陪检单位人员: 年 月 日监督员： 年 月 日附表5病原微生物实验室（BSL-2）生物安全管理监督检查要点一、基本情况 区 机构名称 实验室生物安全管理责任科室 联系人 联系电话 机构类别：三级医院 二级医院 其他医院 社区中心 卫生院 门诊部 其他医疗机构 疾控机构 采供血机构 二、检查项目1、开展有人间传染的病原微生物名录规定的应在BSL-2中进行的实验活动 是 否1.1、若“是”，实验室已备案 是 否2、实验室入口处有标识（生物防护级别、实验室负责人姓名等）和生物危险符号 是 否3、实验室主入口的门可自动关闭 是 否4、实验室主入口的门有进入控制措施 是 否5、配备生物安全柜 是 否5.1、若“是”，放置生物安全柜实验间的门可自动关闭 是 否6、设有洗手池 是 否7、工作区配备洗眼装置 是 否8、在实验室或其所在建筑内配备压力蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备 是 否9、实验活动结束后，及时将病原微生物菌（毒）种和样本： 送交保藏机构保管 就地销毁 10、实验室的设立单位指定专门机构或人员承担实验室感染控制工作，定期检查实验室的生物安全防护、病原微生物菌(毒)种和样本保存与使用、安全操作、实验室排放的废水和废气以及其他废物处置等规章制度的实施情况 是 否11、实验室负责人指定专人监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况 是 否12、实验室建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况 是 否13、实验室或者实验室的设立单位每年定期对工作人员进行培训并考核 是 否13.1若“是”，工作人员经考核合格后，方允许上岗 是 否陪检单位人员: 年 月 日监督员： 年 月 日医疗废物处置监督检查情况调查表机构名称： 责任科室： 联系人： 联系电话： 检查内容一、单位级别三级二级一级疾控未分级采供血二、检查要点是否1.建立医疗废物管理制度2.设立监控部门或人员3.开展医疗废物处置工作培训4.医疗废物分类收集5.医疗废物交接、运送、暂存及处置登记完整6.发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，及时处理、报告7.使用专用包装物及容器8.传染病病人或疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装并及时密封9.建立医疗废物暂时贮存设施并符合要求10.确定医疗废物运送时间、路线，使用专用工具转运医疗废物11.相关工作人员配备必要的防护用品并定期进行健康体检12.未发现在院内运送过程中丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物13.医疗废物交由有