某公司质量控制管理手册.doc

锅炉安装质量保证手册 （第一版）编制：审核： 批准： 受控状态：控制口 非控制口 发布日期：2007-5-31发布 2007-5-31实施手册目次总经理发布令任命书1、 目的和适用范围2、 企业概况3、 质量手册的管理4、 术语与缩写5、 引用法规标准6、 质量方针及质量目标7、 质量体系建立的基本原则和构成8、 管理职责9、 文件与记录控制 10、合同的控制 11、采购与材料质量控制 12、设计工艺质量控制 13、焊接控制 14、无损检测质量控制 15、不合格品的控制与纠正措施 16、检验与试验质量控制 17、理化试验质量控制 18、设备与计量质量控制 19、人员培训 20、质量改进 21、执行锅炉安装许可证管理制度 锅炉安装质量保证手册附图目录1、 各级责任人岗位职责2、 组织机构图3、 信息反馈网络图4、 材料质量控制图5、 焊接质量控制图6、 锅炉安装过程质量控制程序图7、 锅炉安装法规体系图 大连某锅炉安装有限公司文件 总 经 理 发 布 令 为确保锅炉安装、修理、改造的工程质量和服务质量符合国家有关标准的要求，达到用户满意，实现企业的质量方针，提高施工技术水平和管理标准，创造良好的社会信誉，按照国家TSG特种设备安全技术规范TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则和TSG G7001-2004锅炉安装监督检验规则及其他安全技术法规及有关标准规范的要求，必须建立和保持健全的严密、协调有效的质量体系。 本手册阐明了我公司质量方针及为实施质量方针而建立的质量体系、管理要素、活动内容及其要求，适用于锅炉安装、修理、改造工程的质量控制。本手册是本公司质量工作的法规和纲领性文件，是全体职工共同遵守的质量行为规范，也是对外提供质量保证的基本承诺。作为法定代表人，我对本公司锅炉安装、修理、改造施工的质量和服务质量全面负责。现授权某同志为公司质保工程师，负责建立质量体系并组织、协调和实施质量体系的运行。某同志负责锅炉安装处的日常工作。协调质保工程师做好质量体系运行的日常管理及监督工作。在质量保证工程师的领导下，所有参与锅炉安装控制活动的人员，必须熟悉本手册有关规定，做到严肃法规，消灭违章，强化管理，落实责任，为提供国家放心，用户满意的锅炉安装产品竭尽全力。本锅炉安装质量手册2007年（第一版）从即日起实施。 大连某锅炉安装有限公司 总经理： 2007年 5 月 30 日大连某锅炉安装有限公司文件 任 命 书各处（室）、车间： 为了确保企业质量保证体系的正常运转，现将各质量系统责任人员任命如下： 同志为总工程师； 同志为质量保证工程师； 同志为质量管理工程师； 同志为锅炉安装责任人； 同志为技术责任工程师； 同志为工艺责任工程师； 同志为焊接责任工程师； 同志为检验责任工程师； 同志为设备管理责任人； 同志为理化、计量责任工程师； 同志为无损探伤责任人； 同志为材料责任工程师； 同志为售后服务责任人； 同志为人员培训责任人。 大连某锅炉安装有限公司 总经理: 2007年5月30日第1章 目的和适用范围1 目的 本公司按照相关法规、标准的要求和根据本公司的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，其目的是： A、使质量体系有效运行； B、贯彻本企业质量方针、标准和要求； C、提供实践中已作了改进的质量控制方法及促进质量保证活动； D、为质量体系提供依据； E、保持质量体系及其要求的适宜性、充分性、和有效性； F、按质量体系要求及相应的方法去培训人员； G、在合同条件下证明本公司的质量体系符合合同的要求和质量标准的要求； H、对外介绍质量体系。2适用范围2.1总则 本手册覆盖的质量管理体系适用于以下两种情况： A、证实本公司有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的锅炉安装产品； B、通过本公司质量管理体系的有效应用、实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意度的监控和评价，不断提高顾客满意程度。2.2应用 本公司按照国家TSG特种设备安全技术规范TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则和TSG G7001-2004锅炉安装监督检验规则以及相关法规、标准的要求和本公司实际情况建立质量体系，覆盖：大连某锅炉安装有限公司额定出口压力2.5MPa的锅炉安装、修理、改造工程的设计、采购、材料、工艺、安装、检验、销售、质量持续改进、文件等全过程质量活动。第2章 企业概况 大连某锅炉安装有限公司位于辽东半岛美丽海滨城市大连的北部，西临渤海湾，紧靠沈大高速公路，这里交通便利，资源条件和经济环境极为优良，风景秀丽，气候宜人。 大连某锅炉安装有限公司，隶属于某东风锅炉辅机厂，是安装锅炉及配套设备的专业安装公司，曾取得大连地区10t/h以下锅炉安装和修理改造资格。本公司始建于2004年，占地面积5，000多平方米，建筑面积1，200平方米，固定资产100万元，现有员工50人，专业技术人员9人，其中：工程师6人，助工1人，技术员1人，技师2人。各种专用机械设备30多台（套），具有雄厚的资金和技术力量，精湛的安装技艺，完备的测试手段，在同行业具有绝对竞争优势。公司设有经理室、质保工程师办公室、工程处、技术检查处、综合办公室、安装队等机构。曾为大连地区多个锅炉厂家及近百个供暖单位安装锅炉及配套设备，安装质量及服务深受广大客户的一致好评。主要安装的锅炉设备有：10t/h以下锅炉、炉排及锅炉房内所有配套设备的安装、改造、维修等服务。 大连某锅炉安装有限公司以“恪守诚信、以人为本、科技兴企、质量第一”的宗旨，总经理携全体员工不断创新，与时俱进，竭诚为客户提供“及时、准确、完美”的服务，愿与广大客户真诚合作，共同发展。自然概况：名称：大连某锅炉安装有限公司地址：辽宁省邮政编码：电话：0411-853* 853*传真：0411-853* 大连某锅炉安装有限公司 总经理： 2007年5月30日第3章 质量手册的管理1目的对质量管理体系的有关文件进行有效控制，确保所使用的文件为最新有效版本。2范围本手册确定了本公司的质量方针、质量目标和对质量的承诺。质量方针体现了本公司以质量和服务满足广大顾客的需求为宗旨。通过对质量管理体系的描述，确定必要的管理程序并形成文件。本手册适用于公司与质量活动相关的所有部门和场所。2 手册的管理3.1本手册是公司一切质量活动必须遵循的纲领文件，手册的解释权属质保工程师。3.2锅炉安装质量手册的编制和审核3.2.1锅炉安装质量手册以下简称质量手册，由质保工程师和有关部门组成的编写组编写，质保工程师审核，总经理批准后发布实施。3.3质量手册的发放3.3.1质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，在手册封面标识其受控状态。3.3.2质量手册“受控”版本发放对象是本公司高层管理人员及相关部门。由办公室按发放范围发放，并将发放编号登记清楚，保证受控版本的持有者能持有手册的最新有效版本。3.3.3质量手册“非受控”版本发放对象是顾客和其他有关部门。发放须经质保工程师批准，办公室负责发放和登记，对“非受控”版本的手册，不负责修改和更新，无发放号。3.4质量手册的评审和更改质保工程师每年对质量手册组织一次评审，以确保其有效性。质量手册的更改由办公室统一实施，按文件和资料控制管理制度执行。3.4.1质量手册的换页和改版3.4.1.1质量手册中凡出现下列情况之一时，可考虑重新改版。 A、质量方针变动； B、组织机构发生较大变动； C、质量手册依据的标准或法规换版； D、内审和管理评审对质量体系提出重大改进意见； E、多数页码修改或部分页码经多次修改时。3.4.2手册换新页时，同时收回旧页；发放新版时，同时收回旧版。3.4.3质量手册修改和改版的标识。 修改号依次为0.1.2-9； 改版号依次为1.2-9； 例如：110表示第一版第10次修改。3.5质量手册的保存、作废和销毁3.5.1“受控”手册的持有者，必须妥善保管和使用手册，不得遗失，不得随意复印、涂改或撕页，保持手册的完整，质量手册由办公室归口管理，如有遗失及时办理补发，补发时要重新编定发放号，并声明原发放号作废。3.5.2对于收回的旧页和旧版手册要及时加盖作废印章，需销毁时，由综合办公室提出申请，质保工程师批准后，进行销毁处理。 第4章 术语与缩写 本手册采用GB/T6583中的术语和定义。4.1.1实体 可单独描述和研究的事物。4.1.2产品活动或过程的结果。4.1.3质量一组固有特性满足要求的程度。4.1.4合格满足规定的要求。4.1.5不合格 没有满足某个规定要求。4.1.6不合格品 没有满足某个规定要求的产品。4.1.7返修 对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 4.1.8返工 对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。4.1.9检验对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。4.1.10质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。4.1.11质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。4.1.11质量方针由组织最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方针。4.1.12质量目标 在质量方面所追求的目的。4.1.13质量体系为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。4.1.14质量手册 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。4.1.15质量计划 针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.1.16质量评价对实体具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查。4.1.17质量监督为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。4.1.18规范 阐明要求的文件。4.1.19停止点相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动。4.1.20服务为满足顾客的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。4.1.21记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.1.22可追溯性根据质量记录追查某项目（活动）或与其类似的项目（活动）的历史，应用情况或位置的能力。4.2缩写 特种设备安全监察条例 条例 蒸汽锅炉安全技术监察规程 蒸规 热水锅炉安全技术监察规程 水规 锅炉安装质量手册 手册第5章 引用法规标准 （1）特种设备安全监察条例 （2）特种设备安全监察条例实施细则 （3）蒸汽锅炉安全技术监察规程（劳锅字1996276号） （4）热水锅炉安全技术监察规程（劳锅字199274号） （5）有机热载体炉安全技术监察规程劳部发1993356号 （6）锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 （7）锅炉安装改造单位监督管理规则（TSG G3001-2004） （8）锅炉安装监督检验规则 （TSG G7001-2004） （9）GB50231机械设备安装工程施工及验收通用规范 （10）GB50273工业锅炉安装工程施工及验收通用规范 （11）GB50275压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 （12）GB50270连续输送设备安装工程施工及验收规范 （13）GB50242建筑给水、排水采暖工程施工质量验收规范 （14）GB50243通风与空调工程施工及验收规范 （15）GB50235工业金属管道工程施工及验收规范 （16）GBJ126工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 （17）GBJ50211工业炉砌筑工程施工及验收规范 （18）GB11943锅炉制图 （19）GB/T4270技术文件用热工图形符合与文字代号 （20）GB/T6567管路系统的图形代号 （21）GBJ16建筑设计防火规范 （22）GBJ204钢筋混凝土工程施工及验收规范 （23）GB50171电气装置工程盘、柜及二次加路结线施工验收规范 （24）GBJ93工业自动化仪表工程施工及验收规范 （25）GB699优质碳素结构钢技术条件 （26）GB713锅炉用钢板 （27）GB3087中低压锅炉用无缝钢管 （28）GB8163输送流体用无缝钢管 （29）GBT5117碳钢焊条 （30）GBT5118低合金钢焊条 （31）GB1576 工业锅炉水质 （32）JBJ28破碎粉磨设备安装工程施工及验收通用规范 （33）GB1609锅炉锅筒制造技术条件 （34）JB1610锅炉集箱制造技术条件 （35）DLJ58电力建设施工与验收技术规范（火力发电厂化学篇） （36）JB1611锅炉管子制造技术条件 （37）JB1622锅炉胀管管孔尺寸及管端伸出长度 （38）T1625中、低压锅炉焊接管孔尺寸 （39）ZBL98001工业锅炉胀接技术条件 （40）JB1612水压试验技术条件 （41）JB1613锅炉受压元件焊接技术条件 （42）GBT6583.1质量术语 （43）GBT1.1标准化工作导则 标准编写的基本规则 （44）GB50236现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范 （45）GB50303电气装置安装工程施工及验收规范 （46）JB5647电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇） （47）JB/T5255焊制鳍片管（屏）技术条件 （48）ZBJ98014铸铁锅炉技术条件 （49）GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 （50）GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 （51）GB50169电气装置工程接地装置施工及验收规范 （52）GB50170电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 （53）GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 （54）GB50258电气装置安装工程建筑电气工程施工质量验收规范第6章 质量方针6.1概述 质量方针是公司的质量方向，是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系的基础，它体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。6.2公司质量方针制定的原则 A、质量方针与公司的宗旨和战略相一致； B、包括对满足要求（来自于顾客或法律、法规的要求）和持续改进质量管理体系有效性的承诺； C、提供制定和评审质量目标的框架； D、质量方针是可达到的，具有挑战性； E、质量方针应考虑人员的发展和所需的资源配置。6.3本公司的质量方针是： 科技兴厂，质量第一； 信誉可靠，用户至上。其内涵是： A、体现了科学技术是第一生产力的制厂理念，不断提高全员技术素质，通过不断的技术创新和持续改进，使安装工艺、技术和产品处于领先水平； B、体现了本公司以人为本的做人理念，不断调高全员总体素质，在与顾客的交往和沟通中以诚信为本，达到顾客满意； C、不断提高全员质量意识，不仅提供达到顾客要求的安装工程，安装工程的质量必须安全可靠，以取得在同行业中的质量优势； D、不断提高全员的创新意识，以顾客为关注焦点，以满意的安装工程和规范的服务满足顾客要求，达到顾客满足，并争取超越顾客的期望。 E、企业所有的锅炉安装工程,必须按现行的技术标准,均达到合格品的要求,力争达到同行业的先进水平。6.4质量方针体现了本公司对顾客要求和持续改进的承诺，以文件形式发布实施并予以控制，以有效的方式表述和沟通，使公司内各级人员都能正确理解，并严格贯彻执行。6.5质量方针的评审 为确保质量方针持续的适宜性，在管理评审过程中应对质量方针进行评审，质量方针的评审应考虑以下方面： A、质量方针与公司的宗旨和战略一致性、协调性； B、质量目标在组织中都能得到理解和有效实施； C、对质量以及实现目标提供了足够的资源； D、顾客的需求和期望的满意程度和持续性改进的有效性； E、公司内、外部环境因素的变化和方针的适宜性。6.6质量方针经评审后若重新修订，需重新评审、批准、发布、并应予以及时有效地沟通，使在公司内得到理解并贯彻实施。 从事锅炉安装工作的全体员工，要认真执行国家有关法律、法规、标准和省、市有关规定、办法，在不断完善各项管理制度和逐步提高各级责任人员质量意识和素质水平的基础上，强化安装过程中的全面质量管理，以最优的安装工程，得到社会信任和企业荣誉。6.7我公司的质量目标是： 安装单位工程优良率达到80%； 安装分项工程合格率达到100%； 各项检查项目合格率达到95%； 探伤检验一次合格率达到90%。6.7.1职工的质量意识、质量道德、质量行为能够适应市场经济的需要。6.7.2锅炉安装产品消灭重大质量事故或隐患。6.8质量策略和措施是：真心实意地坚持依靠“科技进步”，“以质取胜”的质量策略。6.8.1产品质量由总经理负全责，总工程师、质量保证工程师分管负责，各职能部门分工负责的全员责任制。6.8.2当产量、产值、进度等与质量发生矛盾时，要自觉服从质量；质量部门独立行使高于其他部门的质量否决权。6.8.3管生产经营的也要管质量，在管好质量的前提下再管好生产经营。6.8.4积极采用国内外先进标准，采用新技术、新工艺、使产品质量在稳定的基础上不断提高。6.8.5承诺：保持不断改进的质量体系，对任何偏离质量方针的行为坚决纠正，严肃处理。第7章 质量体系建立的基本原则和构成锅炉安装、修理、改造质量体系，是按质量体系的基本内容及目标管理和系统控制的原则建立的，由质量组织系统、质量控制系统、质量法规系统和质量信息反馈系统组成，并形成文件，且使之有效运转，确保施工中的质量符合现行条例、规程和标准等，并能够对锅炉安装、修理、改造全过程严格控制和施工质量提供可靠保证，确保质量目标的完全实现。7.1质量组织系统7.1.1 企业的质量组织系统，是在总经理领导下，由质量保证工程师主持，各质量控制系统，各环节、各控制点责任人员具体实施。 锅炉安装、修理、改造质量保证体制图，表示质量保证体系的领导关系和责任人员所处位置和相互联系方式。7.1.2 质量保证工程师和各控制系统责任人员由总经理正式任命。7.1.3 制定了各级职能部门的管理规章制度。7.1.4 制定了质量保证体系中的各级责任人员岗位职责。7.2 质量控制系统7.2.1 运用系统工程的理论，结合企业实际，把锅炉安装修理改造全过程和主要影响因素，按其内在联系确定设计、材料、工艺、安装、无损检测、理化、检验、计量与设备等质量控制环节。7.2.2 每个控制环节由若干个控制点组成。关于质量控制环节和控制点的基本内容将在后面各章中展开描述。7.2.3 “锅炉安装质量保证体系图”7.3 质量法规系统7.3.1 质量法规系统由国家现行条例、法规、标准和企业的锅炉安装修理改造质量手册、质量管理规章制度、技术标准等组成。7.4 质量信息反馈系统7.4.1 质量信息反馈系统由安装过程的内部质量信息反馈系统和外部质量信息反馈系统组成。通过分析、处理、传递、存贮等程序，形成一人闭路循环。7.4.2 各种质量控制和管理用卡、单、报告等组成内部质量信息网。7.4.3 由综合办公室负责外部质量信息反馈工作，对发生的一切质量问题进行登记、分析卡、归类，并及时汇报主管领导。7.5 质量体系文件 质量体系文件的层次为: a）质量手册； b）质量管理制度； c）各项工艺、规程； d）质量控制表、卡单、报告汇编。7.5.1 锅炉安装质量手册阐明了企业的质量方针，是锅炉安装修理改造质量体系的纲领性文件。7.5.2 管理法规，技术标准（条例、规程、国家标准、企业标准）及本企业的质量管理规章制度，各级责任人员岗位职责，是质量手册的支持性文件，是质量体系运转的实施性文件。7.5.3 质量控制管理表、卡、单、报告是质量体系运转的工作附表。第8章 管理职责81管理承诺公司经理的领导作用、承诺和积极参与，对建立并保持有效和高效的质量管理体系，并持续改进其有效性是至关重要的。为使公司获益，确立、保持并提高顾客的满意程度，经理通过开展以下活动，证实其履行承诺。 (a) 向公司传达满足顾客和法规的重要性，确保公司的产品、过程、活动同时满足顾客的要求和法律、法规要求，并使公司各级人员能理解并坚决贯彻实施。 (b) 制定公司的质量方针，质量方针切实可行，具有挑战性，以正式的文件确立并保持。确保公司各级人员认真理解并严格贯彻执行。 (c) 确保公司的质量目标的制定。使公司在质量方面有所追求的方向，确保质量目标落实至各层次并展开。 (d) 进行内部质量体系审核的评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，公司可达到规定的目标。 (e) 确保获得与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。营造公司内各级人员参与和发展的环境，促进人员间的相互信任，使人员参与质量管理以增强顾客的满意和体系的持续改进。82 质量组织体系及各级责任人员的职责、权限1 总经理11认真贯彻执行国家有关质量工作的法规、政策和法令。12制定企业的质量方针，并对质量管理工作和安装质量负全责。13批准颁发锅炉安装修理改造质量手册，并为质量体系的建立配备足够的资源。14任免和奖惩质量保证体系机构各级责任人员，并授予一定权限。15主持召开质量保证管理工作会议，做出提高工程质量的决策。16向上级主管部门汇报重大质量事故，对责任者做出处理决定。2 总工程师2.1负责审核项目建议书、下达设计和（或）开发任务书，批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，审核试产报告。2.2对正确贯彻国家的法规、标准和相关技术要求负责。2.3对本公司图纸、工艺新产品引进的技术、工艺、标准化的审定负责。2.4审批企业技术标准、技术管理规章制度及产品设计图样等技术文件，对其正确、齐全、统一性负责。2.5处理重大技术问题，裁决有争议的技术问题。2.6负责对生产过程中发生与原工艺不符合项目的批准，如材料代用、设计变更等。2.7审批焊接超次返修和主要受压元件不良品的返修或返工及回用方案.2.8审批企业技术标准、技术管理规章制度及设计图样等技术文件，对其正确、齐全、统一性负责。3 质量保证工程师31在总经理领导下工作，对质量体系有效运行负全责。32认真贯彻执行条例、实施细则、蒸规、水规等有关现行规定、规范和标准，积极推行质量管理工作。3. 3负责审核锅炉安装修理改造质量手册,并进行宣贯,监督检查各部门贯彻实施.3. 4审批年度质量管理工作计划和有关质量管理方面规章制度并组织实施.3. 5协调解决质量管理方面的重大问题,及时处理重大质量事故,对有争议的重大技术问题做出裁决.3. 6主持召开质量分析会,提出安装过程中质量改进措施,下达限期改进指令.3. 7监督、检查各级责任人员的工作质量，对其奖罚和任免有建议权。38负责向上级主管部门和动手术部门汇报安装质量情况忽视安装质量或把质量政策的行为有权向上级主管部门报告。4质量管理责任工程师41在质量保证工程师领导下工作，对质量管理工作负责。42组织企业管理的配套工作。43开展企业管理诊断工作，促进企业管理水平不断提高。34协调部门之间在管理和质量方面的业务纠纷。重大问题报请总经理。45负责完善企业的管理标准、规章制度和管理办法。46组织有关人员编制、修订锅炉安装修理改造质量手册，并监督检查贯彻执行情况。47负责企业内部质量管理工作的协调、监督和检查，确保质量保证体系的运转。48组织有关部门，协调解决重大质量问题。49协助质量保证工程师，做好不合格品的控制及纠正和预防措施。410有权对个人或部门进行产品质量的奖励和处罚。5 锅炉安装责任人51在总经理领导下工作，保质保量的完成每一项安装工程。52组织制定部门年度安装计划，为公司均衡生产创造条件。53严格按锅炉安装修理改造质量手册规定的程序指挥安装。54对违反作业程序、违反工艺纪律的作业活动有权制止。55协胁有关部门查明重大质量事故的原因及责任者。56有权调整工程计划，但对调整后的工程保证质量的控制负责。57负责检查督促物资供应情况，及时解决安装工程中的配套件工作。58对安装施工中的有功人员和违纪人员有权建议奖惩。59做好设备管理工作。6 技术责任工程师61严格按条例、蒸规、水规等有关现行规定、规范和标准要求，组织和指导安装设计、工艺工作，对技术质量控制负责。62对设计、工艺工作严格执行锅炉安装修理改造质量手册中有关规定负责。63审核自行设计图样、工艺文件及企业设计标准。对图样及文件的正确、统一、完整性负责。64审核或协调设计工艺人员对不良工程及重大技术问题的处理意见，对处理后的安全可靠性负责。65参加质量分析会，针对质量问题分析原因，提出改进措施。66对违反图样或设计与工艺文件的操作和检验，有权当场制止。并提出处理意见。7 设计工艺责任工程师71严格按条例、蒸规、水规等有关现行规定、规范、标准和锅炉安装修理改造质量手册、企业技术标准等规定及“设计任务书”技术协议要求进行工艺编制工作，并对编制的施工工艺负责。72参加安装工程设计方案讨论，对设计图样进行工艺性审查。73组织编制各工艺文件、校审工艺方案、工艺文件等，对工艺资料的正确性、统一性、完整性负责。74校审工艺人员对不良品或安装施工当中出现的工艺性问题提出处理意见，并对处理后的质量结果负责。75及时总结工艺准备工作中存在的问题，提出改进措施，积极推广应用国内外先进技术，提高工艺技术水平。8 焊接责任工程师81对焊接工艺文件的质量负责。82组织编制各种焊接工艺文件，校审焊接工艺评定、焊接工艺试验报告等焊接工艺文件，对其正确、统一、完整性负责。83及时提出焊接质量存在的技术问题和改进措施，积极推广焊接新技术。84校审焊接工艺人员对不良或施工当中发生的焊接质量问题的处理意见，对采用的焊接工艺措施负责。85发现违反焊接操作规程的现象，有权当场制止，并及向主管领导汇报。86指导焊接工艺人员工作，不断提高技术业务水平。87制定焊工培训计划，按规程和有关标准要求，有组织地对有证、无证焊工进行培训及考试，建立焊工档案。88对不符合条件的持证焊工，有权向有关部门提出意见，对违反工艺纪律的有权当场制止。89负责焊工考试前的焊接工艺评定。9检验责任工程师9.1 认真贯彻执行条例、蒸规、水规等现行规程、规范、标准和锅炉安装修理改造质量手册中有关质量的各项规定，严格按施工图纸、设计和工艺文件，作好安装工程的质量检验的技术准备和检验指导工作。9.2 组织编制检验文件,抽查安装工程的检验记录卡及出厂技术文件,并对其正确、统一、完整性负责。9.3 质量检验(1) 对质量检验工作有权到现场指导、检查、监督。(2) 对于不符合规定的检验报告,有权责令重新检验,出报告；对有争议的问题有权裁决,并向质量保证工程师汇报。9.4 确保工序检验和最终检验正确,数据可靠并可追溯。9.5 分析安装质量,提出改进施工质量检验及其管理工作的意见,不断提高检验技术水平。9.6 对不合格品控制负责,有权制止不合格品向下道工序流转。9.7 及时向检验人员宣贯有关质量检验的新标准和新规定,及时采用新方法。10设备管理责任人10.1 贯彻执行设备管理标准,做好设备管理工作,定期向主管领导汇报。10.2 对由没有按计划进行维修与保养导致动力设备损坏部门,进行处罚。10.3对正确贯彻执行企业设备控制程序文件负责。10.4了解企业设备概况、品种、数量、能力及完好情况。10.5对锅炉安装专用设备要明确专人保养、使用，要保证主要设备完好率90%以上。10.6对设备的管理、使用、保养、修理、检验、报废、更新等工作要认真检查落实，并负审查责任。10.7对设备台帐、档案的正确性负责。11理化、计量责任工程师11.1 在质量保证工程师的领导下,严格按上级有关规程；标准、条例等规定，对检定的计量器具的质量负责，作好进厂原材料复验工作。11.2 监督检查计量人员对仪器、仪表、计量器具的检定、检修质量，对违反检定规程的操作有权当场制止。11.3 确保周期检定合格率与送检的计量标准器具合格率达到上级有关规定。11.4 对需要按周期检定的仪器、仪表和计量器具，督促检定员提前通知有关车间、安装队，按时收回交检。11.5 认真执行上级颁发的有关规范标准,对理化检验的质量负责。11.6 熟悉理化检验要求,对试验方法、试验报告数字的正确性负责。11.7 负责组织有关理化检验的新标准、新方法的试验工作。11.8 发现试样或试验方法不符合有关标准要求时,有权制止试验。11.9 有权监督、检查并指导检验人员的工作，对其专业人员工作质量做出评价。12无损探伤责任人12.1 熟悉条例、蒸规、水规及相关标准中有关无损检测部分的规定。12.2 负责监督、检查无损检测工艺规程执行情况。12.3 引进先进的探伤方法和购置先进的探伤设备,为保证探伤的准确性正确性负责。12.4 对检测、评定结果、签发报告的准确性、正确性负责。12.5 了解本单位探伤工的持证情况,作好业务培训工作。12.6 严格执行无损检测相关的标准、规定。13 材料责任工程师13.1 负责审查材料采购计划及材料初检与入库、材料保管与发放、材料标记与移植、材料代用申请等。13.2 不定期检查原材料标记移植的执行情况,发现问题,立即组织有关部门处理,并上报质量保证工程师。13.3 执行企业焊接材料控制程序,每月对材料管理情况进行一次检查,按企业锅炉压力容器用原材料控制程序标识和追溯性控制程序的要求,对有关部门进行监督。13.4 定期向质量保证工程师汇报原材料使用及管理情况。13.5对原材料使用及管理情况负全责。13.6 不定期检查原材料入厂初检、库房保管和生产使用中的情况。13.7 在质量保证工程师领导下,按产品技术要求及有关技术文件的规定及生产计划,制定材料的采购计划。13.8 负责监督检查采购员执行企业采购控制程序情况,定期向总经理汇报。13.9 对采购计划的制订及实施负全责。14售后服务责任人14.1 熟知企业及配套产品图纸,并掌握产品性能、质量及产品标准。14.2 明确产品出厂的供货清单,包括所供的技术资料。14.3 能够判断、分清质量事故的责任和原因，并提出处理意见，不属于三包范围，应收费。14.4 用户来电、来函、来人要热情接待、登记，并及时做出答复和处理意见。14.5 组织指派外出人员前,应问清原因,做好准备,及时赶赴现场。14.6 严格判断责任、端正态度、不循私情、明确责任、当面协调一致，不留后遗症。14.7 搞好对用户设备操作的技术掊训工作。14.8 收集产品的质量信息,及时向有关部门及主管领导汇报,提高产品质量。15人员培训责任人15.1 负责编制年职工培训计划。15.2 负责按上级有关规定,对职工技术和业务进行考核。15.3 配合有关部门,做好招聘大学生和选派外送学习工作。第9章 文件与记录的控制9.1概述质量文件与记录是质量保证体系的重要组成部分。本章对锅炉安装过程的质量文件和记录的编制、修改、发放、管理、归档等控制要求和程序做出规定，以使质量体系文件。9.2 职责各类质量文件、记录的编制、填写、收集、归档、保存与处理，由综合办公室负责。各类安装工艺文件由技术检查处负责。档案员负责各类质量文件与记录的管理。93质量控制要求9.3.1质量文件的编制9.3.1.1质量文件的种类：质量手册、质量管理程序文件、安装通用工艺、修理改造通用工艺、以及各种工艺文件、检验工艺等。9.3.1.2质量文件的编制应遵循条例实施细则安规及其相关标准。9.3.1.3质量文件编制与审核1质量手册和质量管理体系程序文件，由质量保证工程师组织 有关人员编写，质量保证工程师审核，总经理批准。2安装、修理、改造工程的图纸、工艺设计由设计工艺责任工 程师负责，审批程序按有关规定执行。 3工艺规程、各种工艺文件、检验工艺等，由各责任人员负责 填写，审批程序按有关规定执行。9.3.2质量记录范围9.3.2.1设计工艺质量记录，包括设计评审、设计更改、标准化审核，由技术检查处负责。9.3.2.2安装检验记录、报告、包括原材料的检验及处理的记录，由技术检查处负责。9.3.2.3售后服务由综合办公室负责收集，反馈和处理。 质量记录均由综合办公室设专人保管，按规定要求妥善保管。9.3.3质量文件和记录的编号 质量文件和记录归档后，档案员按类别进行编号。9.3.4质量文件和记录的档案管理锅炉安装档案管理归口技术检查处，负责锅炉安装质量文件的归案、档案文件和记录的保存分类、超过保存期及保存无价值的文件和记录的销毁，执行企业质量记录管理制度相关规定。9.3.5质量文件和记录的使用管理质量文件和记录的发放、使用、管理及带密级性的文件和记录的特殊管理，执行企业质量记录管理制度相关规定。9.3.6图纸、技术文件的更改、回收、作废，执行企业技术文件管理制度等的相关规定。9.4支持性文件9.4.1图样资料审查制度 （Q/HXC-02-01-07）9.4.2变更设计图样联系制度 （Q/HXC-02-02-07）9.4.3技术文件管理制度 （Q/HXC-02-07-07）9.4.4质量记录管理制度 （Q/HXC-02-18-07）第10章 合同的控制10.1 概述 合同是明确供需双方权利和义务关系的文件。合同一经签订即具有法律约束力，必须严格履行。为此本公司在合同签订前，应就合同所包含的内容进行系统的评审活动。10.2 职责10.2.1经理是合同评审要素的主管领导。10.2.2锅炉安装责任人经理协助领导合同评审的有关工作。10.2.3 工程处负责有关合同评审工作及合同归口管理。10.3 合同评审在签订合同前，要对合同进行评审。对工程项目、要求等进行详细分析，同时要注意以下几点：采用国家统一合同文本。 合同中对工程的各项要求都有明确规定。 工程项目不得超越许可证规定的范围。10.4 评审程序 合同初稿由工程处根据工程内容、规模、特点等起草。 施工队根据各自的具体情况提出意见及要求。 总经理组织评审，确定合同内容。10.5 合同的修订 合同修订由工程处负责与用户联系，并要经过评审和批准。合同修订后要及时通知有关部门和用户。并保留合同及评审记录。106 合同签订106. 1 所有产品经合同评审后，具备相应的能力、条件，且符合制造许可证的类别和产品范围方可签订。106. 2经办人必须遵循经济合同法之规定进行合同签订。甲乙双方必须加盖企业法人印章和合同专用章或公章，才具有法律效力。合同一经签订，双方必须履行合同条款，不得因经办人或法人的变动而变更或解除合同。如果合同发生纠纷，需经有关部门仲裁。107合同执行10. 71 合同已签署即具有法律的约束，全公司各部门均应严格执行。1072 经理亲自过问产品质量和交货期，以确保合同条款全面执行。108合同管理及归档文件1081 产品合同书从生产之日起至产品完工这段时间合同文本、协议书、变更等由合同签订部门合同管理人员登记造册、收发、保管。1082 产品完工后合同归档文件的管理 产品完工入库后，合同归档文件应转档案部门存档，要办理好移交手续。 档案部门应按技术文件管理制度进行管理，其保管期不少于15年。108. 3 合同归档内容 合同归档文件包括：合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审表、合同订货审核卡片以及与用户、设计单位往来信函件等。10. 9 支持性文件10.9.1技术文件管理制度（Q/HXC-02-07-07）第11章 采购与材料质量控制11.1 概述本章对锅炉安装、修理、改造过程中采购规范、材料计划订货、材料验收与入库、材料保管与发放、材料代用申请、外协外购件的管理等控制程序、基本要求及责任人员职责做出规定，以确保锅炉安装、修理、改造用材料准确无误，且具有可追溯性。11.2 组织 材料系统质量控制流程由锅炉工程处、技术检查处综合办公室负责管理。材料质量实行材料责任工程师负责制，接受质量保证工程师监督检查。11.3材料系统质量控制要求 11.3.1 材料采购人员根据锅炉工程处提出的材料工艺定额要求，核实库存后、制订材料采购计划。11.3.2材料采购计划质量内容的提出与审批。 由材料采购人员，依据蒸规 水规和相关的技术文件中有关对材料的要求，提出材料采购计划并报主管领导审批。11.3.3 实行择优订货采购原则 材料订货和采购应根据材料采购计划进行，采购员安照有关规定、标准、规范及定额，由采购员到供方洽谈，采购员应了解供货厂家的条件和质量保证体系后签订订货合同，合同书上要标明质量保证协议、品种、规格、型号、标准、及运输方式、付款方式等。11.3.4 材料验收入库11.3.4.1材料进厂后，采购员办理临时入库，再由技术检查处及锅炉工程处保管员进行检斤、检尺、码垛、核实数量、规格、型号以后，交给技术检查处检验。11.3.4.2材料质量证明书、材料实物质量核实及外观质量检查与材料复验的基本原则要求、程序、见证和标记规定。（1）材料质量证明书 材料生产单位必须保证质量，应按相应标准的规定提供质量证明书（原件），并在材料的明显部位做出清晰、牢固的钢印或其它标志至少包括材料制造标准代号、材料版号及规格炉（批）号，国家安全监察机构认可标志，材料生产单