内蒙古XXXX农牧业公司农业循环经济项目可行性研究报告

I 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目名称及承担单位 . 1 1.2 可行性研究的依据 . 2 1.3 项目提出的背景及投资的必要性 . 2 1.3.1 项目提出的背景 . 2 1.3.2 投资的必要性 . 3 1.3.3 项目情况介绍 . 7 1.4 可行性研究的范围及内容 . 8 1.5 主要技术经济指标 . 8 1.6 可行性研究的主要结论 . 10 第二章 企业基本情况 . 11 2.1 承担企业概况 . 11 2.2 公司经营宗旨 . 13 2.3 公司的发展目标 . 13 第三章 农牧业循环经济发展现状分析 . 15 3.1 我国农牧业循环经济发展概况 . 15 3.1.1 我国农牧业循环经济发展现状 . 15 3.1.2 我国农牧业循环经济发展模式 . 17 3.2 内蒙古农牧业循环经济发展状况 . 17 3.2.1 内蒙古发展农牧业循环经济面临的问题 . 17 3.2.2 发展我区农牧业循环经济措施 . 21 第四章 市场分析与建设规模 . 24 4.1 产品市场供需情况的预测 . 24 4.1.1 我国奶产品供求状况 . 24 4.1.2 中国奶牛业现状与发展趋势 . 25 4.2 公司进入现代农牧业循环经济的竞争优势 . 28 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 II 4.3 产品方案 . 30 4.4 项目前景 . 30 第五章 建设条件与厂址选择 . 31 5.1 资源和原材料 . 31 5.2 项目选址原则 . 31 5.3 场址选择 . 32 5.4 项目区的建设条件 . 33 第六章 产品技术方案 . 35 6.1 养殖工艺技术方案 . 35 6.1.1 奶牛养殖 工艺技术方案 . 35 6.1.2 肉牛养殖技术方案 . 38 6.1.3 肉羊养殖技术工艺方案 . 42 6.1.4 场区防疫 . 44 6.2 沼气生产采集技术方案 . 45 6.2.1 建设标准 . 46 6.2.2 沼气池工艺 . 47 6.2.3 沼气工程厌氧处理器比较 . 48 6.2.4 沼气池工艺设计选择 . 50 6.2.5 工艺流程说明 . 52 6.2.6 增温保温措施 . 53 6.3 种植区建设方案 . 54 6.3.1 基本情况 . 54 6.3.2 技术要求 . 54 6.3.3 温室大棚建设 . 55 6.3.4 栽培品种选择 . 55 第七章 项目建设目标 . 57 7.1 项目建设地点及占地面积 . 57 7.2 养殖 建设目标 . 57 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 III 7.2.1 生产设施建设 . 57 7.2.2 辅助设施建设 . 58 7.3 建设规模 . 58 第八章 项目建设内容 . 59 8.1 土建工程 . 59 8.2 主要设备选型 . 60 8.2.1 主要设备选型 . 60 8.2.2 主要设备来源 . 61 8.3 总图运输与公用工程 . 61 8.3.1 总图布置 . 61 8.3.2 公用工程 . 62 第九章 环境保护与劳动安全 . 64 9.1 采用的环保标准 . 64 9.2 项目对环境影响因素分析 . 64 9.1.1 废水、固废 . 64 9.1.2 废气 . 64 9.1.3 噪声 . 65 9.4 环境影响评价 . 65 9.4.1 水环境影响分析 . 65 9.4.2 大气环境影响分析 . 65 9.4.3 声环境影响分析 . 66 9.4.4 风险分析 . 66 9.4.5 环境影响评价结论 . 66 第十章 企业组织和劳动定员 . 67 10.1 组织机构 . 67 10.1.1 项目管理部 . 67 10.1.2 营销部 . 67 10.1.3 技术部 . 68 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 IV 10.1.4 财务部 . 68 10.1.5 综合管理部 . 68 10.2 人力资源配置 . 69 10.3 职工来源 . 69 10.4 人员培训 . 69 第十一章 项目实施进度安排 . 71 第十二章 投资估算及资金筹措 . 72 12.1 建设投资 . 72 12.1.1 估算范围 . 72 12.1.2 估算依据 . 72 12.1.3 建设投资估算及构成 . 73 12.2 建设期借款利息 . 75 12.3 流动资金 . 75 12.4 项目总投资 . 76 12.5 资金筹措 . 76 12.6 资金使用计划 . 76 12.6.1 固定资产投资使用计划 . 76 12.6.2 流动资金使用计划 . 76 第十三章 节能、节水措施 . 77 13.1 节水措施 . 77 13.2 节能措施 . 77 13.2.1 建筑节能 . 77 13.2.2 设备节能 . 78 第十四章 财务效益、经济和社会效益评价 . 80 14.1 财务和经济分析评价方法依据及基础数据 . 80 14.2 成本与费用 . 80 14.2.1 成本与费用估算说明 . 80 14.2.2 生产成本 . 81 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 V 14.2.3 总成本费用 . 81 14.3 产品产量、营业收入 . 81 14.3.1 产品产量 . 81 14.3.2 产品销售价格 . 81 14.3.3 营业收入 . 82 14.4 利 润及分配 . 82 14.4.1 利润总额 . 82 14.4.2 净利润及分配 . 82 14.5 财务盈利能力分析 . 82 14.5.1 总投资收益率 (总投资利润率 ) . 82 14.5.2 总投资利税率 . 82 14.5.3 项目资本金净利润率 . 82 14.5.4 项目投资现金流量分析 . 82 14.6 财务生存能力分析 . 83 14.7 不确定性分析 . 83 11.7.1. 盈亏平衡分析 . 83 11.7.2 敏感性分析 . 84 14.8 财务和经济评价结论和主要指标 . 85 14.9 社会效益和社会影响分析 . 85 第十五章 项目风险分析 . 87 15.1 项目主要风险因素识别 . 87 15.2 风 险程度分析 . 89 15.2.1 风险等级划分 . 89 15.2.2 风险评估方法 . 90 15.3 防范和降低风险措施 . 91 15.3.1 风险回避 . 91 15.3.2 风险控制 . 92 15.3.3 风险转移 . 92 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 VI 15.3.4 后备措施 . 92 第十六章 结论与建议 . 94 16.1 结论 . 94 16.2 建议 . 94 附表 附件 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 1 第一章 总论 1.1 项目名 称及承担单位 1.1.1 项目名称： 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农 牧 业循环经济 建设 项目 1.1.2 项目地点： 内蒙古 锡林郭勒盟 镶黄旗新宝拉格镇 1.1.3 项目的承办单位： 单位名称： 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 法定地址： 内蒙古 锡林郭勒盟 镶黄旗新宝拉格镇 法定代表人： XXX 1.1.4 可行性研究报告编制单位： 单位名称： 内蒙古 XXX 工程咨询有限公司 1.1.5 本文中的有关名词 循环经济： 循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以 “ 减量化、再利用、 资源化 ” 为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对 “ 大量生产、大量消费、大量废弃 ” 的传统增长模式的根本变革。 现代农 牧 业： 现代农 牧 业相对于传统 农牧业 而言，是广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法的社会化 农牧业 。 农 牧 业循环经济： 农 牧 业循环经济是采用农 牧 业资源减量消耗、农 牧 产品多次利用和农 牧 业有机废弃物资源化的闭合循环生产模式的内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 2 工业型 农牧业 。它是把农 牧 业生产、农 牧 产品加工和农 牧 业废弃物通过产业链有机地组合在一起，形成资源低投入低消耗，产品互为原料、多次使用，废弃物再利用，实现废弃物资源化的 周而复始的循环经济体系。 1.2 可行性研究的依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十 二 五”规划 2 、中华人民共和国循环经济法 3、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定 4、国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知（国办发 1999 16 号） 5、 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 关于发展现代农 牧 业的相关材料； 1.3 项目提出的背景及投资的必要性 1.3.1 项目提出的背景 面对人口增长、资源短缺、环境破坏以及生态失衡的巨大压力，传统 农牧业 所面临的环境污染、生态破坏、资源耗 竭的问题日显突出，永续发展战略已逐步成为全球的共同选择与潮流。把传统依赖 农牧业资源消耗的线形增长的经济体系转变为依靠生态型农 牧 业资源循环来发展的经济体系 ， 通过近年的发展演变，现已被看作是实施永续发展战略的重要载体、最佳模式，同时也是保护环境和削减污染的根本手段，一些发达国家已把发展 农牧业 循环经济、建立循环型 社会 作为实内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 3 现环境与经济协调发展的重要途径。 农牧业 循环经济是将 农牧业 发展成为一种 “食物网 ”的循环型生态农牧业 系统 。在该系统的各子系统之间形成一种高效、联动式的循环经济体系，使无机环境、动植物以及土壤之间形成闭路式能量和物质循环系统。在我国， 正是 农牧业 循环经济 的巨大经济社会效益使得发展 循环经济逐渐上升为指导国家和地区社会经济发展与环境保护的重要原则和战略， 大力发展 农牧业 循环经济，对构建资源节约型、环境友好型社会，实现农村可持续发展、建设现代 农牧业 和社会主义新农村、促进和谐社会的发展等都有着十分重要的意义。各级党委和政府要高度重视发展循环 农牧业 的重要性，把循环 农牧业 放到事关现代 农牧业 和社会主义新农村建设的战略和全局的高度 统一谋划，全面推进。 1.3.2 投资的必要性 发展现代 农牧业 是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径， 是提高 农牧业 综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。 国家高度重视现代 农牧业 的发展， 2004 年至 2010 年 中央 连续 以 七 个中央 “一号文件 ”，出台了一系列促进 农牧业发展的政策。而 建设现代 农牧业 ，完善 农牧业 循环经济模式，是我国农牧业 持续发展的方向，也是社会主义新农村建设的重要内容。目前，我国 农牧业 仍处于传统 农牧业 向现代 农牧业 的过渡阶段，如何应对诸多挑战，谋划发展对策，是人们关注的热点 。依靠科技进步，发展 农牧业 循环经济，是建设和谐社会的需要，是建设资源节约型、环境友好型社会的基本要求。 发展 农牧业 循环经济意义深远，形式紧迫。 内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 4 第一、发展农 牧 业循环经济是贯彻科学发展观、转变农 牧 业经济增长方式、减轻农 牧 业资源与环境压力、解决面源污染的一场革命，是我国实现农 牧 业可持续发展的最佳途径。 现阶段，我国正处于从传统 农牧业 向现代 农牧业 、从计划经济向市场经济、从卖方市场向买方市场、从资源耗费型向资源节约型、从牺牲环境向保护、建设环境转变，以及与国际市场接轨的发展进程中，农牧业 经济增长方式、农产品的安全性正 面临着严峻的挑战，要从粗放经营到集约化生产、从资源一次消耗到多次利用、从大量使用农药到生产源头和全过程控制污染、从 农牧业 有机废弃物乱堆乱放到无废物、从难以为继到可持续发展，都必须大力推进 农牧业 循环经济。 第二、 我国农 牧 业生产的现状要求我们必须发展农 牧 业循环经济 。 随着 农牧业 社会向工业社会的演变 ， 现代 工业的成果 应用 于 农牧业 生产 ， 在生产过程中大量 运用 农牧业 机械 ， 施用化肥、农药 ， 使用石油燃料、塑料薄膜 ， 使 农牧业 劳动生产率大幅度提高 ， 农产品产量大幅度增长。但同时也带来了许多新 问题 ： 过多施用化肥、农药 ， 使用塑料薄膜 ， 造成土壤质量下降 ； 农产品农药残留量的增多使食品安全性受到 影响 ； 农机具、石油燃料的广泛应用增加了对大气的污染 ；养殖业的迅猛发展造成了畜禽粪便无法全部用作农家肥 ， 排入河中又造成了新的污染 ， 等等。上述问 题如不尽快解决 ， 将严重影响 农牧业的可持续发展 ， 因此 ， 必须大力发展 农牧业 循环经济。 第三、 农 牧 业的自身特点要求我们必须发展 农 牧 业 循环经济 。 农 牧 业与 自然 生态环境紧密相连、水乳交融、密不可分 ， 使农 牧业经济系统更易于和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中 ； 农内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 5 牧 业与人类自身消费最贴近 ， 人类处于食物链网的最顶端 ， 是自然的一部分 ， 参与整个系统的物质循环与能量转换 ， 这为循环经济要求从根本上协调人类与自然的关系、促进人类可持续发展提供 了更为直接的实现途径 ； 农牧业 的产业构成特点更易于发展循环经济。 农牧业 产业系统是种植业系统、林业系统、渔业系统、牧业系统及其延伸的农产品生产加工业系统、农产品贸易与服务业系统、农产品消费系统之间相互依存、密切联系、协同作用的耦合体。 农牧业 产业部门间的 “ 天然联系 ” 、 农牧业 产业结构的整体性特征 ， 正是循环经济所要建立和强化的 ， 是建立 农牧业 生态产业链的基础。因此 ， 我们更应大力发展 农牧业 循环经济。 第四、 我国国情决定了我们必须发展农 牧 业循环经济 。 我国是一个人口密度高、人均资源贫乏的国家 ， 我国人均土地占有量和水资源占有 量只有世界人均占有量的 1/3 和 1/4， 人均矿产资源不足世界平均水平的 1/2， 且我国农 牧 业人口多 ， 农 牧 业环境污染非常严重。如果仍以传统粗放型高消耗、低产出、高污染的生产方式来维持我国经济的高速增长 ， 我国农 牧 业资源输出会更加严重 ， 农 牧 业生态环境状况会进一步恶化 ， 农 牧 业的有限资源将加速耗竭 ， 农 牧 业环境和资源所承受的压力反过来对我国 农村 牧区 社会经济的发展将会产生严重的制约作用 ， 所以 ， 必须转变传统的农 牧 业经济发展模式 ， 大力发展 农 牧 业循环经济。 第 五、 发展 农 牧 业 循环经济是应对入世挑战，促进经济增长方式转变，增强企业竞争力的重要途径和客观要求。 加入世贸组织后，企业面临更加激烈的市场竞争，企业要生存和内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 6 发展，必须转变增长方式，走内涵发展道路。近几年，资源环境因素在国际贸易中的作用日益突显出来。 “绿色壁垒 ”成为我国扩大出口面临最多也是最难突破的问题，有的已对我国产品在国际市场的竞争力造成重要的影响。对此，我们不仅要有清醒的认识，更要及时和巧妙应对。发展循环经济，可以降低产品成本，提高经济效益，使企业的竞争能力得到增强。发展 农牧业 循环经济 在突破 “绿色壁垒 ”和实施 “走出去 ”战略中能发挥重要作用。 第 六、发展农 牧 业循环经济是 解决 “三农 ”问题的 有效手段。 解决农村发展、 农牧业 增效、农民增收问题的根本出路是发展经济。不同的经济发展模式会导致不同的经济后果，沿用以往的单一追求高产、采用高投入高消耗高污染、不顾生态环境后果的 农牧业 发展模式，实践证明是不可持续的、行不通的。从可持续发展的角度来看，发展以循环经济为中心的 农牧业 可持续发展模式，才是解决 “三农 ”问题的现实可行途径。 第七、发展 农牧业 循环经济，以现代科学技术改造传统 农牧业 ，为公司进入新产业提供了 商机。 农牧业 是国民经济的基础， 是经济发展的基础。 农牧业 发展顺利，增长速度加快，整个国民经济发展速度也快。 农牧业 生产倒退，发展速度减慢，就会给整个国民经济发展带来损害 ， 农牧业 的发展状况直接影响着、左右着国民经济全局的发展。 但是 我国 农牧业 的基础地位比较脆弱， 农牧业 发展速度相对滞后， 农牧业 生产技术装备水平与劳动生产率水平均较低 ， 农牧业 成了 制约国民经济发展的薄弱环节 。在全球粮食趋紧的今天，粮食问题受到党和政府的高度重视， 我国将 农内蒙古 XXX 农牧业有限责任公司 农牧业循环经济建设项目 7 牧业 放在整个经济工作首位，高度重视 农牧业 生产， 近年来，为了提高 农牧业 现代化水平，不断加 大对 农牧业 的投入，大力提倡发展 农牧业 循环经济，涉农企业迎来了良好的发展机遇，为公司进入现代 农牧业 提供了巨大商机。 总之， 农牧业 循环经济是未来 农牧业 的发展方向。 农牧业 生态环境的改善，不仅可以减少 农牧业 自然灾害的危害，而且直接创造 农牧业 经济效益。推行循环经济是 农牧业 可持续发展的必然选择 。 1.3.3