采购管理程序-L-1.doc

精明铝品五金制品厂文 件 名 称采购管理程序文 件 编 号CM-QP-21页 次第9页 共9页版 本/修 订 号A/0生 效 日 期2005-9-01条 款 号7.4.2规定采购产品的技术要求让步接收不合格确定采购产品的品种、数量、进度确定对供方的控制方式编制采购计划采 购采购产品的验证退货或与供方协商处理产品验证信息的反馈供方业绩的定期评价规定采购产品的技术要求合格采 购 过 程 控 制 流 程 图1、 目的： 完善采购作业流程，明确职责，确保采购工作有序进行，建立稳定的物料和外发加工供应链，不断提升采购效率和产品质量，降低采购成本。2、 适用范围：本程序适用于本公司物料及外发加工的采购过程。3、 定义： 3.1 物料：本公司生产所需的原材料、辅助材料、半成品、成品。 3.2 外发加工：将本公司的物料委托其他公司加工的过程。4、 作业过程：过程输入过程输出过程绩效1 请购单2 外发加工申请单3 外购物料清单4 ROHS指令要求1 外购物料2 送货单 产品质量项目汽车类产品其它产品准时交货率100%95% 采购产品合格率0PPM3000PPM5、 作业程序：流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责采购计划B1请购单2外发加工单5.1 采购计划：5.1.1A采购科每年根据经营计划拟订年度采购计划交总经理核准，作为依据。B采购员将各部门提交的请购单、外发加工单按类别整理，必要时（月度、季度性使用物料）汇编成外购物料清单。1 年度采购计划2 外购物料清单总经理相关人员每年12月底每周一次采购员B0出错1外购物料清单2.物料核查报告5.1.2仓管员依据物料核查报告及物料登记账对外购物料清单进行核对。1外购物料清单核对采购科科长一天仓管员1外购物料清单核对5.1.3外购物料清单经仓管员核对后，由采购科科长审核。1外购物料清单审核副总经理采购科科长1外购物料清单审核5.1.4外购物料清单经采购科科长审核后，由副总经理批准。1外购物料清单批准副总经理采购科科长B0出错1外购物料清单批准5.1.5外购物料清单经副总经理批准后，由采购员编制采购计划，计划的内容应包括：l 种类l 数量l 地点（采购地点、收获地点）l 日期l 供应商1 采购计划采购科科长半个月采购员流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责价格确定1采购计划5.1.6采购计划应由采购科科长批准。1采购计划批准采购员采购科科长B比3家1采购计划批准2合格供应商名单3供应商开发信息4技术要求或规范5.2价格确定:5.2.1采购员依据采购计划及合格供应商名单选择供应商，同供应商进行接洽。并要求供应商报价。接洽的内容包括：l 价格l 数量l 交货时间l 质量l ROHS指令要求等1报价单采购科科长采购员B同上1报价单5.2.2采购员在同供应商接洽后将供应商的报价单提交采购科科长审核。1报价单审核副总经理采购科科长A1报价单审核5.2.3报价单由采购科科长审核后，提交副总经理批准。1报价单批准采购员副总经理流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责采购实施合同、订单审核合同、订单批准A0出错；0遗漏1报价单批准5.3采购实施:5.3.1采购合同采购员依据已批准的报价单制定采购合同或采购订单。合同或订单内容应包括：l 合同编号；l 供应商名称l 订购物料名称规格l 质量要求（或技术协议）l 订购数量；l 签订日期；l 交货日期l 交货条件l 付款条件l 有效期l ROHS指令要求等1采购合同2采购订单3特定化学物质管理规定采购科科长价格批准后2天采购员B1采购合同2采购订单5.3.2合同、订单审核采购合同、采购订单应由采购科科长审核。1采购合同审核2采购订单审核副总经理采购科科长A1采购合同审核2采购订单审核5.3.3合同、订单批准采购合同、采购订单由采购科科长审核后提交副总经理批准。必要时批准后加盖公司印章。1采购合同批准（公司印章）采购员副总经理流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责物料暂收财务结算A0遗漏1采购合同批准（公司印章）2采购订单5.3.4采购员应将已批准的订购合同或采购订单提交供应商签名确认，并加盖供应商公司印章。订购合同或采购订单应一式三份：l 供应商（可FAX）l 财务科l 采购科1订购合同批准（公司印章）供应商签名（印章）供应商财务科采购科4个工作日采购员B1订购合同批准（公司印章）供应商签名（印章）5.3.5采购员应将采购的信息以外购物料清单的形式传递到货仓或收货部门。1外购物料清单货仓收货部门合同签订后1个工作日采购员B1外购物料清单2送货单5.4物料接受与检验:5.4.1物料暂收供应商的物料送到交货地点（货仓或其他部门）后，按仓储与物流管理程序及进料检验管理程序进行作业。略IQC采购科工作时间4小时内仓管员检验员A0遗漏1进料检验报告2合格品3不合格品5.4.2财务结算仓管员依据检验的结果将合格物料登记账目，不合格品放置在暂存区，并将结果通知采购科。对合格品IQC应在送货单签名并盖章。仓管员应将盖有章的送货单、进料检验报告（合格或不合格）提交采购科。1物料登记账2送货单IQC检验合格章采购科财务科1个工作日仓管员流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责数据分析B0遗漏1进料检验报告合格2送货单5.4.3采购科应依据送货单、进料检验报告的结果，将合格品登记，并关闭采购计划，同时通知物料请购者。1采购计划关闭2 物料通知单物料请购者1个工作日采购员B100%1进料检验报告不合格5.4.4将不合格品通知供应商协商处理，并按供应商管理程序执行。2供应商受到的进料检验报告供应商1个工作日采购员1采购过程的各种数据5.5数据分析:5.5.1采购员应在采购过程中对各种数据进行统计与分析.1 准时交货率2采购产品完成率持续发展办每月5日前采