地铁公司2013年2季度考核主体施工单位存在的问题.docx

2013年2季度考核主体施工单位存在的问题11301 隧道局一、安全检查1、文明施工 1、电焊机棚处地面积水较多，影响电焊作业安全。2、施工机具安全检查1、气瓶存在露天曝晒现象；2、一处电焊机二次线老化且接线不牢固。3、用电安全检查1、一处开关箱漏电开关漏电电流大于30mA；2、一处开关箱进线电缆PE线不符合要求；3、一处开关箱进线电缆型号与箱内熔断器额定电流（160A）不匹配。4、盾构隧道施工安全检查 1、无通信信号5、安全管理检查1、项目考核目标未分解。二、质量检查1、质量管理检查1）图纸会审缺会议纪要；2）全站仪检定证书中缺测距部分检定结果；3）电工张再伍等4人已培训考试合格，但证书未见到（网站可查询到）；4）需补充“三检”制度制定与执行记录。2、分部分项工程质量检查1、个别套筒连接钢筋端部未打磨平。3、盾构施工质量检查 1、发现2处管片掉、裂角现象。三、进度投资管理1、纠偏措施未经监理审核；2、赶工预案内容不全。四、项目管理 1、机械设备台帐、材料进场记录存在个别数据有误； 2、应急维稳方案未报监理审核，未盖项目部章； 3、主要管理人员请假应有请假条，考勤记录应汇总管理； 4、始发井红树湾区间管线及建筑物调查资料未提供，始发井车公庙站区间重要建筑物专项保护方案正在编制，建议抓紧进行，并组织专家评审； 5、管线交底及确认手续未在整改标段全覆盖。11301-1 中铁六局一、安全检查1、基坑支护安全检查1、临边防护不符合要求；2、基坑支护不及时； 3、土方开挖开挖面边坡不符合安全要求。2、安全防护检查1、楼梯口防护措施未形成定型化、工具化；2、爬梯防护措施不符合规范。3、文明施工 1、现场围挡不整洁，污损未清理； 2、现场泥浆未清理，尘土较多。 2、材料堆放不整齐，未做到工完场地清。4、安全管理检查1、项目考核制度中缺对项目管理人员的相关规定；2、未对分部分项工程进行安全技术交底。5、用电安全检查1、配电箱安装位置不当；2、电器接地保护不规范；3、配电线路存在乱拉乱接的现象。6、施工机具安全检查1、电焊机未设置防雨罩；2、乙炔瓶无防护帽。二、质量检查1、质量管理检查1、管理人员更新不及时；2、施工人员培训教育签字有代签现象；3、图纸会审缺一份纪要；4、现场材料管理不到位；5、基坑监测数据未及时分析；6、需加强内业资料管理；7、质量缺陷处理方案只有地下连续墙处理方案。2、分部分项工程质量检查1、冠梁施工接口预留钢筋不足；2、连续墙的鼓包未及时处理。3、明挖法施工质量1、福车明挖第二、三道支撑架设不及时；2、连续墙的鼓包未及时处理；3、基坑内积水未及时抽排。三、投资管理1、每月未对计划完成情况进行动态调整；2、对标段滞后的工期未及时启动赶工预案。四、项目管理 1、机械设备台帐、材料进场记录不齐全、不完整。 2、管线资料有勘察设计单位、权属单位交底，但未提供各方签字确认手续。11301-2 中铁十局一、质量检查1、安全管理检查1）、未建立现场带班制度；2）、专职安全管理人员未到岗履职（1人）；3）、未进行主要风险源的现场公示。2、基坑支护安全检查 1）、设置的通道不符合要求。3、安全防护检查1）、洞口、坑井防护措施不符合要求、不严密；2）、爬梯防护措施不符合要求、不严密。4、用电安全检查1）、设备接零保护不符合要求；2）、开关箱安装的位置不当、周围杂物多不便操作；3）、配电线路存在乱拉乱接的现象。5、施工机具安全检查1）、电焊机未设置防雨罩。7、文明施工 1）、无排水设施、排水不通畅； 2）、料堆未挂名称、品种、规格等标牌。8、质量管理检查1）、施工人员进退场记录不全；2）、图纸会审纪要、会审记录及设计交底未归类存档；3）、材料管理制度不完善；4）、需加强施工资料管理。9、分部分项工程质量检查1）、套筒连接钢筋端部未打磨平。2）、地连墙有鼓包及露筋现象；3）、混凝土支撑钢筋焊接接头未错开、长度不够、焊渣未敲干净。10、明挖法施工质量1）、地连墙有鼓包及露筋现象、且处理不到位；2）、基坑有积水未及时抽排，影响防水质量。二、进度投资管理 1、进度纠偏措施针对性不强，施工计划缺计划图； 2、赶工方案没有报批。三、项目管理 1、劳务工工资发放记录不齐，较多表上无劳务单位名称，无工资发放时间信息； 2、项目经理徐明发的考勤表未看到，建造师证书过期未办理延续； 3、设备台帐个别数据有误，验收时间等数据待完善； 4、周边建筑物及管线调查报告不详细、不全面，保护方案不具体； 5、建筑物及管线保护方案中未附建设、抢险各方联系电话； 6、管线有交底，但不具体，管线确认手续未严格执行。11302 中铁一局一、质量检查1、质量管理检查 1）现场材料一处存储不多； 2）“三检”制度制定与执行需要进一步加强； 3）施工资料与进度未保持一致； 4）质量缺陷处理方案内容过于简单。2、分部分项工程质量检查 1）个别钢筋弯曲角度不到位； 2）地连墙存在露筋现象。3、明挖施法施工质量 1）地连墙有鼓包、露筋、渗水现象； 2）连续墙缺陷处理不到位。二、安全检查1、文明施工检查 1）围挡不整洁、美观； 2）无排水设施、排水不通畅。2、施工机具安全检查 1）电焊机无安装防雨罩； 2）氧气、乙炔瓶安全距离不足。3、用电安全检查 1）配电箱（开关箱）内无系统原理图； 2）个别配电箱附近有杂物不便于操作。4、基坑支护安全检查 1）专用通道少于两处。5、安全防护检查 1）基坑防护措施不符合要求、不严密。6、安全管理 1）个别安全员离场更换未及时报监理审批。三、投资管理 1、南山站节点目标未完成，二季度投资超20%； 2、施工计划内容不全，缺投资计划、设计工程量。四、项目管理 1、部分新进场设备未在台帐上体现； 2、盾构区间的建筑物及管线调查工作还未完成，相应保护方案还未编制及组织专家评审，建议重视该项工作并加快进度； 3、南山站管线交底及确认、管线调查、建筑物调查及保护方案制定比较到位，建议后续重点制定并落实好南山站西南角7号线基础楼房的保护措施。11302-1 中铁上海局一、质量检查1、质量管理检查1）、内业资料管理需要加强，存放较零乱；2）、图纸会审缺会议纪要；3）、钢尺未送检。4）、“三检”制度执行中缺乏记录。2、分部分项工程质量检查1）、钢筋的焊接钢筋烧伤较多。二、安全检查1、用电安全检查1）、三级沉淀池、降水井潜水泵开关箱漏电开关漏电电流大于15mA；2）、部分配电箱周围杂物多，不便操作；3）、一处开关箱无系统原理图；4）、现场电缆有乱拉现象。2、施工机具安全检查1）、电焊机（一处）绝缘层老化且未处理；2）、电焊机（一处）无防雨罩；3）、打桩机未挂设桩机编号。3、安全管理检查1）、安全控制目标未分解；2）、危险源动态更新未形成记录；3）、未对各分部分项工程进行安全技术交底。4、安全防护检查1）、基坑临边防护措施不严密。5、文明施工1）围挡不整洁、不美观；2）料堆名称、品种、规格等标牌不全。二、进度投资管理 1、计划管理层次混乱，没有按照业主计划目标编制； 2、赶工方案不具体，没有针对性； 3、围护结构节点未完成。三、项目管理 1、没有材料台帐，个别数据不齐全，如使用部位等，台帐格式待作修整； 2、维稳应急预案未报监理审批； 3、部分普工无安全技术交底记录； 4、管线调查在2012年5月已完成，也请了专业管线探测单位，当时设计方案未稳定，建议作必要的补充调整，未提供周边已建、在建建（构）筑物调查资料，建议补充相关调查资料，充分评估相邻基坑交叉施工影响，并制定预案。 11303 中铁五局一、质量检查 1、质量管理检查 1）全站仪送检中有校准报告，未提供检定证书； 2）质量缺陷处理方案缺盾构部分； 3）宝安站钢筋焊接质量需加强管理； 4）【宝-碧】区间风井黄色预警未见分析记录。 2、分部分项工程质量检查 1）钢筋焊接质量较差。 3、明挖施法施工质量 1）基坑降水效果差，基坑积水； 2）地连墙有鼓包，露筋现象且处理不及时； 3）基坑开挖存在超挖现象。二、安全检查1、文明施工1）现场围挡不整洁、不美观；2）材料堆放不整齐。2、安全防护1）现场一名工人未按规定佩戴好安全帽；2）宝安站有多名工人在基坑冠梁上走动并未做好安全防护措施；3）爬梯防护措施不符合要求。3、基坑支护1）宝安站基坑底部积水；2）施工机械碰撞、损坏支撑结构。4、矿山法隧道检查1）宝碧区间矿山法施工隧道通风不良不能满足实际施工需要。5、安全管理1）安全责任目标未分解；2）安全责任目标考核无明确考核评价办法；3）未对个别工序进行安全技术交底；4）专项应急预案不全面，未覆盖全部重大危险源。6、施工用电检查1）2#竖井三级沉淀池、井内潜水泵漏电开关漏电电流大于15mA；2）竖井内未设置应急照明；3）宝安站多处用电设备（潜水泵、照明灯具）直接从二级箱接线取电；4）宝安站1#、2#一级箱分路断路器漏电动作电流为200m A，动作时间0.2s,两者乘积不符合规定要求；5）宝安站二级配电箱存在一闸多机现场。7、施工机具检查1）气瓶未安装防震圈；2）氧气、乙炔瓶之间安全距离不足5米。投资管理 1、投资和进度目标都没有完成，天气原因不能作为理由； 2、现场形象进度未完成。三、项目管理 1、水泥进场报验不及时（滞后4天）钢支撑进场未报验，原材料进场试验在施工日记内未记录，起重机械人员的操作证已经过期，设备退场未报审批并且未见名账； 2、3名电工、5名起重司索工证件不符合要求，并且在劳务人员名单中未登记； 3、开工条件验收确认程序资料未完善，缺签名、缺盖章，个别一级受控人员未完善请销假制度。11303-1 中铁一局一、质量检查 1、质量管理检查 1）主体结构图纸会审缺记录（二）； 2）质量缺陷处理方案缺桩孔桩侵蚀处理； 3）“三检制度”内容未展开； 4）半成品保护一处不到位。 2、分部分项工程质量检查 1）钢筋焊接有烧伤现象； 2）地连墙有鼓包、露筋、渗水现象； 3）防水材料（已铺）泡水，基面不平整。 3、明挖施法施工质量 1）钢支撑架设不及时； 2）地连墙有鼓包、露筋、渗水现象且处理不到位； 3）雨季施工措施落实不到位。二、投资管理 1、报表数据有差错； 2、施工计划内容不全、投资数据不全； 3、验工计价与投资报表数据不一致。三、项目管理 1、施工人员管理台帐与实际工资发放人数不吻合； 2、部分特种作业人员证件不符合要求，未及时更新； 3、维稳应急预案未按流程进行审批，缺编制人、审批人签字，缺单位公章，未设立维稳组织架构； 4、项目部主要管理人员资质材料未更新； 5、部分退场的机械没有登记台帐； 6、原材料进场报验时间与送检合格后的报验在同一时间； 7、既有线保护方案针对性不强、措施不足，不符合报验程序要求，应急抢险预案中应包含与地铁公司运营部门建立抢险联络机制。四、安全检查1、基坑支护安全检查 1）坑壁或支持上存在可能脱落的混凝土块或其他物料 。 2、安全管理 1）个别安全员不属项目安全质量管理部门； 2）安全目标未量化； 3）分部分项工程交底内容无针对性； 4）项目安全培训制度未建立； 5）防汛应急预案未及时更新完善。 3、施工用电检查 1）20米以上施工机械未做防雷接地； 2）潜水泵开关箱漏电开关漏电电流大于15m A； 3）部分开关箱无系统原理图，安装位置不便于操作； 4）基坑边照明开关箱存在多个回路，不符合“一机一闸一漏一箱”； 5）电缆拖地和靠在基坑临口防护栏未做绝缘处理，较为普遍； 6）部分开关箱进线电缆与开关额定电流不匹配。 4、施工机具安全检查 1）部分桩机作业区域地面承载力不符合规定； 2）电焊机一次线长度超过规定。 5、文明施工检查 1）围挡不整洁、不美观； 2）无排水设施、排水不通畅； 3）无防止泥浆、污水、废水、外流措施； 4）现场未设置车辆冲洗装置。 6、安全防护检查 1）高空作业未系安全带； 2）楼梯口防护措施不符合要求、不严密； 3）爬梯防护措施不符合要求、不严密。11303-2 中铁七局一、质量检查 1、质量管理检查 1）矿山法隧道施工未严格按照图纸要求施工； 2）材料管理与检验制度不完善； 3）施工现场布置不符合要求； 4）内业资料管理上需要加强。 2、分部分项工程质量检查 1）喷砼的平整度不符合要求； 2）有露筋、漏水等现象。 3、矿山法施工质量 1）支护表面平整度不符合要求； 2）个别地方有露筋现象。二、安全检查 1、安全管理 1）个别持证安全员作为质检人员； 2）安全责任目标分解未量化； 3）分部分项工程交底不全； 4）过新洲河应急预案不全面； 2、用电安全检查 1）2处潜水泵开关箱漏电开关漏电电流大于15m A； 2）部分配电箱无张贴系统原理图； 3）龙门吊防雷接地不规范。3、施工机具安全检查 1）现场2台电焊机未安装防雨罩； 2）气瓶未安装防震圈，氧气与乙炔瓶安全距离不足5米。4、矿山法隧道施工安全检查 1）通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足要求； 2）防尘措施不到位； 3）洞内无限速，信号系统不完善； 4）有支护表面凹凸不平现象； 5）有2人未戴口罩及防噪声护具。 5、安全防护检查 1）龙门吊行轨两侧点击突出，行轨范围无防护，1# 2#竖井均存在此问题。 6、文明施工检查 1）运料未按当地规定遮盖。三、投资管理 1、计划管理混乱，业主要求与计划产值偏差大； 2、实际完成进度与计划偏差大。四、项目管理 1、张传军、张明辉、刘世昌、岳伟 四人电工证不符合要求（安质部发证，非省住建厅发证）； 2、特种作业证人员名单和安全三级教育施工人员管理台帐不符； 3、1#竖井原材料进场无记录； 4、1#竖井施工日记记录不详细、内容有缺项； 5、原材料送检未记录在施工日记中； 6、现在使用袋装水泥无住建局批文； 7、盾构区间过既有线、重要建筑物专项保护方案编制、专家评审、及地铁公司申报、备案等工作未完成，须抓紧进行； 8、建筑物调查、管线调查须详细具体、严谨，补充建筑物、管线等线路的平纵断面关系、里地质图，区间隧道管线资料应补充调查。11303-3 中铁航空港一、安全检查 1、施工机具安全检查 1）一台电焊机（碧海站）外壳未做保护接零； 2）2台电焊机（碧海站）未安装防雨罩。2、施工用电检查 1）碧海站2台超过20米履带吊未做防雷接地； 2）部分配电箱内无张贴系统接线图。3、安全防护检查 1）不按规定佩戴安全帽； 2）爬梯防护措施不符合要求、不严密。4、文明施工 1）建筑垃圾未及时清理、有序堆放。5、安全管理检查 1）项目例会、安全检查记录中无项目安全总监的签名； 2）个别安全员未在安全质量部门履职； 3）未针对分部分项工程进行安全技术交底，交底内容无针对性。二、质量检查 1、质量管理检查 1）质量缺陷处理方案中缺地墙钻（冲）孔桩侵蚀处理方面的内容； 2）重要工序、部位施工时管理人员（1人）不在岗； 3）现场材料存储不当（一处）； 4）档案资料需加强管理 2、分部分项工程质量检查。 1）冠梁施工纵向主筋与地连墙竖向主筋位置关系错误； 2）防水基面处理不平整； 3）地连墙有鼓包、露筋现象且部分地方处理不到位。 3、明挖法施工质量 1）地连墙有侵蚀现象，影响主体结构施工； 2）地连墙有鼓包、露筋现象且部分缺陷处理不规范、不到位。二、投资管理 1、施工计划内容不全，缺上季度（月度）完成情况、本季（月）度进度完成保障措施； 2、缺赶工预案。三、项目管理 1、施工人员花名册更新不及时，部分劳务工无工资发放记录，且工资发放记录不对应； 2、部分特种工证书过期（1名起重司机 一名电工）； 3、部分管线无交底记录； 4、维稳方案需细化，应有编制、审核人签字。11304 中铁三局一、质量检查1、质量管理1）“三检”制度缺执行记录； 2）质量缺陷处理方案中无钻孔桩侵蚀处理内容； 3）内业资料管理无专人，且无证； 4）现场材料及半成品管理需加强。2、分部分项工程质量检查 1）防水基面处理不平整，半成品防水保护不力； 2）地连墙有鼓包、露筋现象且处理不及时。2、明挖法施工质量检查 1）基坑降水较差； 2）地连墙有鼓包、露筋等现象且处理不及时。二、安全检查1、基坑支护安全检查 1）临边防护不符合要求； 2）基坑底部积水。 2、文明施工检查 1）材料堆放不整齐。3、施工机具安全检查 1）2台直螺纹绞套机外壳未做接零保护； 2）气瓶未安装防震圈。4、用电安全检查 1）潜水泵（降水井）开关箱漏电开关漏电电流大于15m A； 2）福桥区间一级配电箱漏电开关漏电动作电流为200m A，动作时间0.2s,两者乘积不符合规定要求； 3）机场北站潜水泵未设置开关箱，直接从二级箱接线取电； 4）机场北站现场使用履带吊未做防雷接地。5、安全管理 1）安全责任目标分解未按地铁集团安全目标分解，且两个分部内容不同； 2）机场北钢支撑架设未单独编制安全技术交底。6、安全防护检查 1）现场有3人不按规定佩戴安全帽； 2）机场北站基坑临边防护措施不符合要求。三、投资管理 1、季度计划没有反应业主责任目标要求，没有人力、材料、设备保障计划； 2、机福区间中间风井围护结构、福永站围护结构没有完成； 3、赶工措施没有针对性，滞后责任目标没有分解到下季度每日进程计划中； 4、赶工措施不具体，机福区间如何克服困难组织爆破施工，满足进度要求。四、项目管理 1、无主要管理人员考勤记录，项目经理及总工缺勤多，目前在申报变更； 2、劳务工工资发放资料管理混乱，工作发放记录不全，无人员花名册； 3、部分特种工证书过期未及时复审； 4、机福区间地质补勘主要针对硬岩段，基岩突起段，建议增加始发端头、到达端头、计划停机位置、过建筑物联络通道的地质补勘； 5、建筑物与管线调查增加建筑物、管线与线路的平纵断面关系，以及里程部位，并做好交底。11304-1 中铁港航局一、质量检查 1、质量管理检查 1）档案管理混乱，无专人负责且无专业证件； 2）未设置质检人员专职管理； 3）项目总工程师长期不在位； 4）编号为C10幅地连墙缺少9根加强钢筋，擅自下笼浇灌砼，监理部为此下发通报，罚款1.1万元，并要求局部停工整顿。 2、分部分项工程质量检查 1）冠梁钢筋与地连墙竖向主筋位置关系错误； 2）地连墙有鼓包、露筋现象且处理不及时。 3、明挖法施工质量 1）钢支撑架设不及时； 2）地连墙有鼓包、露筋现象且处理不及时。二、安全检查1、安全管理检查1）项目项目总工未在岗履职；2）上报的专职安全员个别未在安全质量部门在岗，部分人不在现场履职；3）未按地铁公司相关办法进行关键节点开工开工前条件验收。2、文明施工1）施工场地无防止泥浆外流措施。3、安全防护检查1）现场工人不按规定佩戴安全帽；2）基坑临边防护不严。4、施工用电检查1）明挖段2处电焊机开关箱漏电开关漏电电流大于30mA;2) 一级配电箱漏电开关漏电动作电流为200m A，动作时间0.2s,两者乘积不符合规定要求；3）现场电缆有拖地现象。5、施工机具检查1）一处钢筋加工场未设置作业棚；2）一台电焊机一次线绝缘老化未及时更换；3）乙炔瓶未安装防震圈。投资管理 1、季度施工计划内容不全，缺少人员投入计划、材料保证措施； 2、今后需要针对业主下达的考核目标内容对应制定进度计划； 3、计划要实事求是，季末偏差不要过大； 4、进度完成情况分析理由不充分，有经验的承包商应该考虑到天气因素的施工影响； 5、投资进度完成统计不准确，汇报材料和施工进度报审不吻合。三、项目管理 1、项目部项目经理不常在岗，总工一直未到岗，安全总监非专职人员； 2、无项目经理考勤记录，总工更换手续要尽快办理； 3、无劳务人员花名册，部分劳务工无平安卡，现场作业人员无进退场记录； 4、部分原材料进场未记录在施工日记内，原材料送检、试件送检在施工日记内未记录，施工日记还有少部分没有记录施工内容（空白）。11304-2 中铁二局一、质量检查 1、质量管理检查 1）档案管应加强内容的更新，工程部部长人员更换后应及时将管理人员名单更新； 2）半成品的保护不到位； 3）未单独建立材料送检不合格台帐。 2、分部分项工程质量检查 1）防水基面处理不平整，半成品防水保护不到位； 2）地连墙有鼓包、露筋现象且处理不到位。 3、明挖法施工质量 1）基坑降水效果差； 2）地连墙有鼓包、露筋现象且处理不到位； 3）基坑钢支撑架设不及时。二、安全检查 1、施工机具安全 1）钢筋调直机作业区未设置防护栏。 2、基坑支护 1）土方开挖开挖面边坡不符合安全要求。 3、文明施工 1）料堆未挂名称、规格等标牌； 2）材料堆放不整齐。 4、安全防护 1）楼梯口防护措施不符合要求、不严密； 2）通道口防护不严。 5、施工用电安全 1）个别配电箱安装位置不便于操作； 2）现场电缆有拖地现象。 3）现场安装200x100镀锌线槽未做接地和跨接地线。 6、安全管理 1）钢支撑架设方案及交底中预加轴力有误； 2）未按分部分项工程进行安全技术交底； 3）项目召开监测预警专家会调整设计文件中监测控制指标不符合地铁集团监测预警管理办法要求。二、投资管理 1、二季度投资计划低于业主要求：730011200； 2、机-机区间主体结构没有完成 ； 3、投资没有完成 ； 4、赶工预案不仅要依据中铁南方里程碑工期，还应该依据地铁公司季度形象进度表进行编制； 5、赶工预警应根据实际工程进展进行编制。 三、项目管理 1、地质补勘方案及补勘报告未报监理审核； 2、无项目经理考勤记录，主要管理人员请销假未体现在考勤中； 3、部分劳务工无交底记录，部分新人入场特种工未及时报审，部分证书过期未复审 。11305 中铁港航局一、安全检查1、碗扣式钢管脚手架检查 1）作业层外侧未放置规定高度的档脚板； 2）架体未采用其它可靠措施固定。 2、施工用电安全 1）加工棚有使用拖板，违反“一机一闸一漏一箱”规定； 2）电缆在脚手架上未做绝缘处理。 3、安全管理 1）个别上报安全员未在安全质量部门履职； 2）项目安全考核制度考核内容不明确； 3）劳动防护用品发放记录签收人不全，有工班长带领。 4、安全防护检查 1）施工工人扬尘作业未戴防尘口罩； 2）临边防护不符合要求。二、质量检查 1、质量管理 1）图纸会审缺二份会议纪要； 2）质量缺陷处理方案内容太单一； 3）材料管理及检验制度合并在一起； 4）架子工持证人数不足； 5）“三检”制度执行记录不全； 6）档案资料需加强管理。 2、分部分项工作质量检查 1）未进行孔道摩阻试验； 2）钢筋间距个别地方偏差较大； 3）有缺棱掉角现象； 4）预应力管道定位施工不符合设计要求。三、投资进度 1、季（月）度计划未报监理审批； 2、进度计划内容不全，缺少保障进度的人力、设备、材料投入； 3、一季度计划没有完成，没有原因分析； 4、需针对三围码头段编制赶工方案； 5、投资计划、进度计划、赶工措施应按程序报监理审批，赶工措施应重点描述人力资源的投入、组织。四、项目管理 1、设备进场：钢筋弯曲机的合格证无生产厂家质检合格章；原材料送检在施工日记内未记录；施工日记内对施工情况、验收情况及砼浇筑记录不详； 2、管线调查、交底及确认工作需做细、加强，一定要确保全覆盖，调查手段多样化，互相印证，监理详细的地下管线台帐，明确管线类型、管材、埋深、走向，与线路桩基、承台、平面位置关系，管线在现场做好标识，对所有一线作业人员交底到位，必须有专项管线保护方案，目前机场范围海域的管线调查还未开始，要求抓紧组织实施； 3、新增特种作业人员未及时报审，部分特种工证书未及时复审； 4、无劳务工花名册，班组人员信息表与工资发放表对不上，劳务工、特种工均无进场时间登记记录； 5、劳务工平安卡办理不齐全。 6、项目经理的建造师证为公路工程，执业范围不含地铁工程。11305-1 中铁九局一、安全检查1、碗扣式钢管脚手架检查 1）作业层外未设置规定高度的挡脚板。 2、施工用电安全 1）个别配电箱内无张贴系统接线原理图；2）配电线路有拖地、乱拉现象。 3、安全管理 1）项目未对管理人员奖惩制度、安全目标考核结果未运用；2）未对梁底脚手架施工人员进行技术交底；3）模板生产单位资质未报监理审批；4）梁底模板木方型钢未报监理审批进场；5）应急预案不全面、未包含中暑应急管理。 4、安全防护检查 1）临边防护不严。5、文明施工1）未做到工完场清。6、施工机具检查1）电焊机未安装防雨罩；2）气瓶未设置防震圈。二、质量检查 1、质量管理1）现场一处材料存储不当；2）一处半成品保护不到位；3）测量仪器、钢尺未送检；4）图纸会审资料未归类存放；5）档案管理完善专员持证情况。 2、分部分项工作质量检查1）墩柱有错台现象；2）未按要求进行孔道摩擦试验。三、投资进度 1、季度、月度进度计划编制要依据地铁公司下达形象进度计划；2、进度计划、赶工措施都应报监理审核；3、赶工需要机械设备应列出明细清单；4、进度计划管理层次混乱、上报资料有错误；5、车站结构受图纸影响没有完成。四、项目管理1、考勤不严谨，未如实考勤，请销假制度执行不严要求项目部主要管理人员考勤必须由总监审核签字；2、进场施工人员管理台账需完善；3、维稳方案及机构需完善。11305-2 中铁二局一、质量检查 1、质量管理 1）质量缺陷处理方案无处理记录； 2）“三检”制度与执行缺失； 3）架子工（4人）均为培训证，时间有改动； 4）档案管理无专人，无卷内目录； 5）测量仪、钢尺未送检； 6）桩基检测只有结果快报，无正式报告。 2、分部分项工作质量检查 1）桥墩有锚台，个别地方振捣不到位。一、安全检查1、文明施工 1）无排水设施、排水不通畅； 2）料堆未挂名称、规格等标牌； 3）堆放不整齐。2、施工用电安全 1）部分开关箱内无张贴系统接线圈，箱门跨接未采用编织软铜带； 2）部分开关箱安装位置不便于操作； 3）现场电缆有拖地、乱拉的现象。3安全防护检查 1）楼梯口防护措施不符合要求、不严密； 2）爬梯防护措施不符合要求； 2）临边防护不符合要求。4、安全管理 1）墩柱浇筑方案中未说明大体积混凝浇筑安全控制要求