山西电信合作渠道部职责讲解及运作情况和一季度渠道建设

公众客户部 2010年 04月 山西电信合作渠道部职责讲解及运作情况和一季度渠道建设情况通报 2 公众客户部 目录 一 四 二 三 一季度渠道建设情况通报 渠道部岗位职责设定及地市渠道部成立情况 一季度渠道能力情况通报 下一步工作计划及相关要求 2010年一季度渠道建设 自有渠道建设情况 截至一季度末全省自有营业厅到达数量 228个，其中一级营业厅 0个，二级营业厅 16个，三级营业厅 127个，四级营业厅 85个。 地市 二级营业厅 三级营业厅 四级营业厅 合计 太原 6 11 33 50 大同 1 13 7 21 朔州 1 8 3 12 忻州 1 14 8 23 吕梁 1 16 6 23 晋中 1 12 5 18 阳泉 1 2 3 6 长治 1 12 9 22 晋城 1 6 3 10 临汾 1 19 3 23 运城 1 14 5 20 全省 16 127 85 228 2010年一季度渠道建设 自有渠道建设情况 截至一季度末全省共有 210个营业厅实现营业，仍有 18个营业厅未实现营业。 地市 自有营业厅数量 已开业 未开业 所有自有营业厅中自有产权营业厅数量 太原 50 44 6 1 大同 21 18 3 0 朔州 12 12 0 2 忻州 23 23 0 0 吕梁 23 21 2 3 晋中 18 17 1 3 阳泉 6 6 0 0 长治 22 20 2 2 晋城 10 8 2 0 临汾 23 23 0 2 运城 20 18 2 3 全省 228 210 18 16 2010年 3月渠道建设 自有渠道建设情况 截止一季度末尚未营业的自有营业厅情况（ 1） 序号 市分公司 营业厅名称 省公司批复时间 合同签订完时 间 装修立项完 成时间 开始装修 时间 截止 3月底装修时长（月） 备注 1 太原市 太原市万柏林区科技大学校园厅 划转厅 2010.3.22 2010.3.25 1 已营业（原划转厅已拆除，新厅已营业）。 2 电力高等专科学校 09.12.3 2009.12.15 2009.12.11 2010.3.15 1 装修中 3 山西医科大学 09.12.3 2009.12。 1 2010.3.16 2010.4.15 0 装修中 4 太原市小店区迎宾 路营业厅 09.12.31 2010.1.15 2010.3.30 1 装修中 5 太原市小店区财富 大厦营业厅 09.12.31 2010.1.28 2010.3.1 2 装修完毕，营业准备中。 6 电力职业技术学校 09.12.31 2009.12.15 2010.3.16 2010.4.15 0 装修完毕，营业准备中。 7 大同市 大同市魏都大道营业厅 10.1.27 2010.3.22 2010.3.16 2010.3.10 1.5 营业执照办理中 8 大同市南郊区口泉 营业厅 09.12.23 2010.1.26 2010.2.9 2010.2.24 2 已装修验收完工 ,于 4月 28日前正式对外营业 9 大同市城区新华后 街营业厅 属于原有厅，目前作为机房使用 机房租赁 2010年 3月渠道建设 自有渠道建设情况 截止一季度末尚未营业的自有营业厅情况（ 2） 序号 市分公司 营业厅名称 省公司批复时间 合同签订完 时间 装修立项完 成时间 开始装修时 间 截止 3月底装修时长（月） 备注 10 吕梁市 吕梁市汾阳市西河北路营业厅 2010.03.16 2010.04.03 2010.04.14 0 首付款已付，现在产权还未办出 11 吕梁市文水县新 华路营业厅 2010.03.21 2010.04.16 未开票付款和交钥匙，仍未开始装修，预计在 5月初开始装修 0 合同已签，但未开票付款和交钥匙。 12 晋中市 晋中市太谷县新建西路营业厅 08.12（期房） 2009.5.7 2010.4.21 0 因 2009年 12月验收接房，现装修中，预计 2010年 7月初装修完毕。 13 长治 长治市城区城北西街营业厅 10.2.1 2010.3.1 2010.3.11 2010.3.15 1 装修中 14 长治市潞城市西 华路营业厅 2009.11.10 2010.1.1 2010.2.21 2010.3.21 1 已经装修验收完毕，目前正在配置营 业桌椅及前台用品等 15 晋城市 晋城市城区景西路营业厅 2009.9.3 2009.8.31 2009.11.30 2009.11.30 5 资料不全，不能办营业执照，现暂用代理商执照，于 4月 1日开始营业 16 晋城市高平丹北 路营业厅 2009.9.1 2009.9.1 2009.10.13 2009.10.28 6 于 3月 15日试营业， 4月 1日开始营业 17 运城市 运城学院营业厅 2010.1.29 2009.12.1 2010.3.18 2010.3.20 1 办公物品采购中 ,预计 4月底到位 ,即可开业 18 运城市河津龙门 大道营业厅 2009.12.10 2010.1.1 2010.2.2 2010.3.2 1.5 4月 24日开业 2010年一季度渠道建设 校园渠道建设情况 依据省公司下发的 关于进一步加快校园渠道建设的补充通知 （中电信晋传200926号）文件要求，计划在全省 69所大中专院校建设校园渠道，其中，建立自有营业厅 35个，代理店 /点 34个。截止目前校园渠道的建设完成率为 84.06%，其中，大同、朔州、运城、吕梁和晋城分公司已经完成校园渠道建设。 分公司 校园渠道建设计划 校园渠道建设完成情况 校园渠道建设完成率 自有营业 厅 代理店 合计 自有营业 厅 代理店 合计 太原 19 21 40 16 19 35 87.50% 大同 1 1 2 1 1 2 100.00% 朔州 1 1 1 1 100.00% 忻州 2 2 1 1 50.00% 吕梁 1 1 1 1 100.00% 晋中 3 4 7 2 4 6 85.71% 阳泉 1 1 0 0.00% 长治 5 0 5 3 1 4 80.00% 晋城 1 1 1 1 100.00% 临汾 2 2 4 2 2 50.00% 运城 1 4 5 1 4 5 100.00% 全省 35 34 69 25 33 58 84.06% 8 公众客户部 一季度社会渠道建设数量 截至一季度末社会渠道建设数量：全省社会渠道总数为 5711个 ,较去年年底减少 3218个，其中忻州、临汾、长治、运城代理店 /点数量降幅较大。 地市 合作厅数量 专营店数量 代理店数量 代理点数量 合计 累计达到 10年新建 累计达到 10年新建 累计达到 10年新建 累计达到 10年新建 累计达到 10年新建 太原 31 3 99 77 34 -57 894 76 1058 99 大同 4 0 62 1 31 1 215 0 312 2 朔州 3 0 30 -1 0 0 263 -59 296 -60 忻州 20 -1 40 -3 215 -13 242 -1121 517 -1138 吕梁 15 0 106 -5 144 -21 59 9 324 -17 晋中 16 -1 53 0 93 0 565 -88 727 -89 阳泉 7 1 28 2 31 -22 218 -59 284 -78 长治 7 0 86 0 114 -72 285 -450 492 -522 晋城 12 -8 62 7 68 -11 52 -61 194 -73 临汾 7 -2 198 7 0 0 367 -1011 572 -1006 运城 20 0 85 3 71 2 759 -341 935 -336 全省 142 -8 849 88 801 -193 3919 -3105 5711 -3218 9 公众客户部 一季度社会渠道数量变化 地市 12月 1月 2月 3月3月比09年12月变化数量变化比例太原 959 959 712 1058 99 10.32%大同 310 310 312 312 2 0.65%朔州 356 356 357 296 -60 -16.85%忻州 1655 1655 469 517 -1138 -68.76%吕梁 341 341 350 324 -17 -4.99%晋中 816 816 816 727 -89 -10.91%阳泉 362 362 363 284 -78 -21.55%长治 1014 1014 858 492 -522 -51.48%晋城 267 267 194 194 -73 -27.34%临汾 1578 1578 567 572 -1006 -63.75%运城 1271 1081 1225 935 -336 -26.44%全省 8929 8739 6223 5711 -3218 -36.04%环比减少数 -190 -2516 -512 一季度末全省渠道数量下降较多，给用户服务及业务发展带来较大影响，请网点下降数量超过 10%的分公司重点关注。 8929873962235711500055006000650070007500800085009000950012月 1月 2月 3月全省10 公众客户部 目录 一 四 二 三 一季度渠道建设情况通报 渠道部岗位职责设定及地市渠道部成立情况 一季度渠道能力通报 下一步工作计划及相关要求 11 渠道部部门职责设定 渠道管理 终端管理 社会渠道建设管理和标准制定 社会渠道拓展、组织、管理 渠道人员各类培训 渠道服务监督、考核等 佣金发放、审核及渠道补贴费用的管理 终端上柜管理 零售渠道终端销售支撑及服务 统一终端销售标准、加强终端补贴管理 终端进、销、存、结算、售后等管理 12 公众客户部 地市 岗位 全省 太原 大同 朔州 忻州 阳泉 晋中 长治 吕梁 晋城 临汾 运城 主任 14 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 渠道管理岗 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 业务培训 8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 终端管理 41 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 其他 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 85 18 8 5 6 7 7 7 7 6 8 6 业务培训岗个别地市未到位 地市渠道部人员情况 地市渠道部编制要求： 部门主任 1名、渠道管理岗 1名、业务培训岗 1名、终端管理 3名（太原 5名） 地市目前编制情况： 13 公众客户部 渠道管理人员省公司年初预算 335人，但目前实际到岗 206人，临汾到岗率 166%， 其他地市到岗率大部分不足 50%，且部分渠道人员为兼职，部分专职人员工作重点也 难以真正落实到对代理商的支撑上。 地市渠道部人员情况 地市 全省 太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城 2010年预算 渠道人员编制 335 42 25 17 44 28 26 13 31 24 48 37 实际到岗数 206 16 12 6 17 13 11 7 15 9 80 20 其中：专职人员 172 16 2 6 17 0 7 7 15 6 80 16 兼职人员 34 0 10 0 0 13 4 0 0 3 0 4 渠道管理员缺编严重；到岗渠道管理员兼职较多。 14 公众客户部 地市渠道部岗位职责现状 地市 业务发展目标 渠道管理 终端管理 渠道拓展 人员培训 服务监督 佣金、 补贴 终端零售 渠道管理 终端进、 销、存 终端售 后 太原 市区终端卖场和合作伙伴量收 市场部整体规划 渠道部负责卖场、合作伙伴拓展 终端卖场和合作伙伴 市场部 长治 社会渠道 城区量收 市场部整体规划 渠道部负责城区拓展 城区范围内 市场部 市场部 市场部 市场部 晋中 社会渠道 城区量收 渠道部整体规划并 承担城区拓展 阳泉 市场部 晋城 市场部 临汾 市场部 市场部 市场部 市场部 运城 大同 城区范围内 市场部 朔州 不承担量收指标 渠道部整体规划 忻州 县局 吕梁 市场部 15 公众客户部 存在问题 部分分公司成立渠道部后，职责设定与省公司不同，导致各项工作承接不力； 合作渠道部对各县域渠道拓展、业务发展、资源调度等指导较欠缺； 合作渠道部部分岗位和渠道管理员到岗率低、兼职多，对代理商帮扶力度不够； 渠道岗位职责、效绩管理、人员培训、服务监督等管理制度仍需进一步明确实施。 16 公众客户部 目录 一 四 二 三 一季度渠道建设情况通报 渠道部岗位职责设定及地市渠道部成立情况 一季度渠道能力通报 下一步工作计划及相关要求 17 公众客户部 3月各渠道发展量 阳泉、晋中、长治渠道协同发展比例相对较好，其他地市直销渠道发展量均较低。 地市 渠道类型 全省 太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城 CDMA发展数 88182 17917 10853 4770 4612 6639 7814 7997 6708 4790 8044 8038 其中：自有厅 29147 7091 4262 1091 3530 140 3382 1375 1594 1299 2283 3100 社会渠道 53426 10826 6090 3589 1077 6141 3604 4667 3524 3491 5761 4656 直销渠道 5108 0 0 90 5 358 828 1955 1590 0 0 282 电子渠道 501 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020004000600080001000012000太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城自有营业厅 社会渠道 直销渠道 电子渠道18 公众客户部 3月社会渠道发展量 全省合作伙伴占社会渠道发展的 34.3%，其中太原、大同、吕梁合作 伙伴占比达每月均在 50%以上。 地市 渠道类型 全省 太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城 社会渠道 53426 10826 6090 3589 1077 6141 3604 4667 3524 3491 5761 4656 其中 :合作厅 5222 2428 226 5 73 534 232 269 323 640 142 350 专营店 11506 415 1223 362 172 1150 1340 1378 959 1137 2613 757 其中 :卖场 989 0 155 76 123 7 182 0 0 218 167 61 代理店 9003 1241 2 1 472 1024 905 2886 1249 963 0 260 代理点 9661 8 1066 3208 358 177 348 134 428 751 1497 1686 合作伙伴 18034 6734 3573 13 2 3256 779 0 565 0 1509 1603 19 公众客户部 3月代收话费情况 单位：万元 3月社会渠道代收话费较上月增加 608.9万元，空充充值忻州公司较上月收入增长 17.5万，本月排名第一。 地市 收费类型 全省 太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城 代收话费 3957.3 1070.7 272.0 167.2 145.3 314.9 417.2 236.3 272.1 295.2 424.0 342.3 其中 :合作厅 377.1 101.3 5.3 1.9 9.8 26.6 17.5 10.6 47.3 93.6 44.1 19.3 专营店 578.6 51.6 48.0 18.1 15.1 57.1 52.9 38.9 64.5 79.3 109.3 43.9 其它 3001.6 917.9 218.7 147.2 120.4 231.3 346.9 186.9 160.3 122.3 270.6 279.1 充值卡销售 185.0 87.4 13.4 8.9 5.4 8.1 19.7 4.6 16.3 8.7 5.5 7.1 其中 :合作厅 13.5 4.8 0.2 0.0 0.3 0.5 1.1 0.2 2.9 2.3 0.6 0.6 专营店 21.3 7.3 1.9 1.0 0.3 0.9 1.6 0.7 4.0 1.3 1.3 1.1 其它 150.2 75.2 11.3 7.9 4.8 6.7 16.9 3.8 9.4 5.1 3.7 5.4 空中充值金额 73.5 10.5 2.2 4.6 22.4 1.5 12.2 8.5 2.7 0.9 2.5 5.5 公众客户部 20 1 季度社会渠道占渠道发展比例情况0.0%50.0%100.0%150.0%1 月社会渠道占比 2 月社会渠道占比 3 月社会渠道占比1 月社会渠道占比 56.8% 65.6% 57.3% 33.2% 26.1% 96.8% 45.7% 38.7% 55.4% 71.1% 68.4% 44.9%2 月社会渠道占比 60.2% 64.3% 63.1% 65.1% 28.7% 93.1% 46.4% 47.3% 64.1% 74.1% 67.9% 42.6%3 月社会渠道占比 60.6% 60.4% 56.1% 75.2% 23.4% 92.5% 46.1% 58.4% 52.5% 72.9% 71.6% 57.9%全省 太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城地市 季度发展 全省 太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城 1月渠道总量 82729 20876 7434 2790 7722 5755 6407 6536 7988 5245 6342 5634 2月渠道总量 59194 15141 7249 1840 3231 4020 6237 3450 4168 3349 5067 5442 3月渠道总量 88182 17917 10853 4770 4612 6639 7814 7997 6708 4790 8044 8038 1月社会渠道 46951 13704 4260 926 2016 5570 2930 2532 4422 3729 4335 2527 2月社会渠道 35620 9740 4573 1198 928 3744 2894 1633 2671 2480 3440 2319 3月社会渠道 53426 10826 6090 3589 1077 6141 3604 4667 3524 3491 5761 4656 吕梁社会渠道发展占比达 92%以上，渠道发展严重失衡。 一季度社会渠道发展占比情况 公众客户部 21 一季度空中充值情况 空中充值 太原 大同 朔州 忻州 吕梁 晋中 阳泉 长治 晋城 临汾 运城 全省 空充网点数 143 66 110 167 56 194 88 86 28 94 190 1222 1月收入 13.6 2.7 4.2 5.8 2.6 13.3 7.2 2.7 1 2.7 5.4 61.2 2月收入 9