四清四治报告模板.doc

xxxxx公司环境保护四清四治专项行动评估报告重庆超达环保科技有限公司二零一五年七月V前 言为切实落实工业企业环境保护四清四治专项行动，提高工业企业自觉遵守环境保护法律法规的意识，依法履行环境保护义务，规范企业环境保护行为，提高环境管理水平，承担环境保护责任，确保工业企业污染物稳定达标，维护环境安全，改善环境质量。重庆市九龙坡区环境保护局根据国家法律法规和市环保局关于2015年“四清四治”整治工作要求的通知（渝环发201536号）开展了本区的工业企业“四清四治”环境状况评估工作。重庆钜迈科技发展有限公司（以下简称钜迈科技）按照要求进行了本企业的环境保护四清四治专项评估。重庆钜迈科技发展有限公司成立于2010年12月，位于重庆九龙坡白市驿镇九里村十二社，厂区占地面积4500平方米，设计生产能力为涂装汽车零部件1050万件/年。钜迈科技根据九龙坡区环保部门的要求，并按照文件规定的实施步骤和工作程序，委托重庆超达环保科技有限公司公司承担本次评估工作，负责对企业开展四清四治评估工作进行指导和编写评估报告。为落实环境保护四清四治评估工作，我公司成立了项目评估组，在整理、研究分析该公司现有资料基础上，结合现场踏勘结果，编制完成了xxxxxx公司环境保护四清四治专项行动评估报告。 本次达标评估报告在编制过程中得到了九龙坡区环境保护局，xxxxxxx公司等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！重庆超达环保科技有限公司责任表责任人员姓名行政职务技术职称签名单位负责人项目负责人报告技术负责人报告审定人报告编写姓名技术职称资质证书号签名1.2.5.6.7章节3.4章节目 录一、评估依据11.1 法规及规章11.2地方性法规和文件11.3标准、技术规范2二、企业概况32.1 企业基本情况32.1.1企业基本信息32.1.2 企业主要构筑物及设备52.2 企业所在环境功能区划及敏感区62.2.1 环境功能区划62.2.2 环境敏感区72.2.3 企业执行标准8三、评估内容93.1 物料、能源消耗及主要污染物产生、排放情况93.1.1 主要原辅材料消耗93.1.2 主要能源消耗93.1.3 企业生产工艺及产污节点图103.1.4物料平衡及水平衡分析103.1.5主要污染物产生、排放情况113.1.6 能耗、物耗与污染物排放的匹配情况173.1.7 整改措施及建议173.2 产业政策执行183.2.1工艺、设备和产品执行产业政策情况183.2.2 整改措施及建议183.3 限期治理制度执行193.3.1限期治理制度执行情况193.3.2 限期治理实施情况193.3.3 整改措施及建议193.4 排污申报和收费制度执行情况203.5 污染治理设施管理、运行、报告与维护情况203.5.1 污染治理设施管理制度建立情况203.5.2污染治理设施登记卡建立情况213.5.3 污染治理设施运行及维修、维护记录情况213.5.4污染治理设施运行情况213.5.5在线监测建设情况213.5.6 排污口规范化整治情况213.5.7企业厂区管网以及现场调查情况223.5.8 整改措施及建议223.6环境风险防范及引发突发环境事件情况223.6.1企业的重大危险源223.6.2企业突发环境事件情况233.6.3环境风险防范设施建设情况233.6.4应急预案及应急演练233.6.5应急措施落实情况233.6.6环境安全隐患排查情况233.6.7 整改措施及建议243.7 环境纠纷、环保信访及违法处罚情况243.7.1企业环境违法违规情况243.7.2 整改措施及建议243.8 重金属污染管理情况243.9 固体废物管理情况253.10 环保机构设置情况26四、 评估结果28五、 整改与改进32六、 结论336.1总体评价企业环境管理整体情况336.2持续改进建议33七、 附件34I一、评估依据1.1 法规及规章（1） 中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第9号）（2） 中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第69号）（3） 中华人民共和国水污染防治法（中华人民共和国主席令第87号）（4） 中华人民共和国大气污染防治法（中华人民共和国主席令第32号）（5） 中华人民共和国环境噪声污染防治法（1996年）（6） 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（中华人民共和国主席令第31号）（7） 中华人民共和国环境影响评价法（2002年）（8） 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）（9） 中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第83号）（10） 产业结构调整指导目录（2011版）（2013修正）（11） 重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)（12） 国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（13） 重庆市环境保护条例（14） 国家危险废物名录1.2地方性法规和文件（1）重庆市人民政府办公厅关于进一步做好淘汰落后产能工作的通知（渝办发201138号）（2）重庆市环境保护局关于印发重庆市污染源限期治理管理程序及要求（试行）的通知（渝环发2009105号）（3）重庆市规整排污口（源）技术要求（4）重庆市环境保护局关于印发全市企业环境安全主体责任实施意见的通知（渝环发201048号）（5）重庆市环境噪声污染防治办法（重庆市人民政府令第126号）；（6）重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知（渝环发201226号）。（7）关于2015年“四清四治”整治工作要求的通知（渝环发201536号）（8）重庆市九龙坡区环境保护局关于建设项目“四清四治”案要求通知书(九环四清四治备2015号)1.3标准、技术规范（1）地表水环境质量标准（GB3838-2002）（2）地下水质量标准（GB/T14848-93）（3）重庆市地面水域适用功能类别划分规定（渝府发20124号）（4）重庆市环境空气质量功能区划分规定（渝府发2008135号）（5）环境空气质量标准（GB3095-2012）（6）重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定（渝府发199890号）（7）土壤环境质量标准（GB15618-1995）（8）污水综合排放标准（GB8978-1996）（9）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）（10）声环境质量标准（GB3096-2008）（11）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（12）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）（13）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001） 34二、企业概况2.1 企业基本情况2.1.1企业基本信息表2.1-1 XXXXXX公司简述表单位名称单位类型所属行业法定代表人注册资本单位地址邮政编码固定资产总值占地面积联系人联系电话主要产品生产能力及工艺主要设备职工总数技术管理人员建厂日期投产日期历史沿革企业地理位置见图2.1-1；XXX公司图2.1-1 XXX任公司地理位置2.1.2 企业主要构筑物及设备企业所在厂区基本建设情况见表2.1-2所示：表2.1-2 项目组成一览表项目组成主要建设内容主体工程辅助工程办公生活设施公用工程环保工程废水治理设施废气治理设施企业生产过程中主要设备见表2.1-3所示：表2.1-3 主要设备表序号设备名称规格型号单位数量1企业平面布置图见图2.1-2所示：2.2 企业所在环境功能区划及敏感区2.2.1 环境功能区划（1）环境空气质量功能区公司位于重庆市XXXXXXXXXX内，根据重庆市环境空气质量功能区划分规定（渝府发2008135号）文相关规定，企业所在地属XXX类环境空气质量功能区，环境空气执行环境空气质量标准（GB3095-1996）中XXX级标准，标准值见表2.2-1：表2.2-1 环境空气质量标准限值 污染物名称取值时间浓度限值（mg/m3）依 据SO2年平均日平均小时平均PM10年平均日平均TSP年平均日平均NO2年平均日平均小时平均（2）地面水域适用功能类别企业所在区域主要地表水为XXX河，系XXX水系，根据重庆市地面水域适用功能类别划分规定（渝府发20124号）规定，按集中式生活饮用水水源地XXX保护区管理(个别河流除外)，水质为XXX类，其水质适用地表水环境质量标准（GB3838-2002）XXX类水域标准（水域标准值见表2.2-2）。表2.2-2 主要地表水环境质量标准值 单位：mg/L（pH无量纲）序 号项 目XX类水域标准限值1PH2COD3BOD54NH3-N（3）声环境功能区根据重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定（渝府发199890号）文件规定，公司所在地声环境执行声环境质量标准（GB3096-2008）中XXX类区标准，即昼间xxxdB（A），夜间xxxdB（A）。综上，XXXX环境功能区划情况见表2.2-3：表2.2-3 环境功能区划表企业所在地区废水受纳水体水域功能区大气功能区噪声功能区2.2.2 环境敏感区该企业生产过程中会有?废气、废水和噪声排放到环境中，对厂区周边500米范围内环境敏感点进行调查，周边环境敏感点的详细调查情况见表2.2-4。企业周边500m范围内周边情况见图2.1-3所示：表2.2-4 企业周边环境敏感点一览表序号敏感点名称规模（户数、人数等）与厂界相对位置有无群众投诉方位距离（m）1234图2.2-1 企业厂界500m范围内周边情况2.2.3 企业执行标准企业各项排放标准执行要求见表2.2-5：表2.2-5 污染物排放执行环保标准一览表污染介质执行标准污染物排放浓度废气废水噪声三、评估内容3.1 物料、能源消耗及主要污染物产生、排放情况3.1.1 主要原辅材料消耗公司生产过程所用主要原料为XXXX，原辅材料中并无有毒有害物质的使用。查阅企业台账，2014年公司原辅材料消耗情况见表3.1-1：表3.1-1 企业主要原辅材料消耗情况表年度主要产品名称产量原辅材料名称总消耗单位产品消耗消耗量单位消耗量单位行业定额2014年产品1原辅材料1原辅材料2产品2原辅材料1原辅材料2表3.1-2 原辅材料主要化学成分表序号名称主要化学组成和所占百分比%备注成分1成分2成分n成分%成分%成分%成分%3.1.2 主要能源消耗企业使用能源为?和?，查阅企业台账，2014年公司能源消耗情况见表3.1-3：表3.1-3 企业能源消耗情况表年度能源名称消耗量单位2014年电煤天然气折标准煤表3.1-4 用水情况表年度工业用水量（万吨）新鲜用水量（万吨）重复用水量（万吨）重复利用率（）用水来源2014年说明：用水来源一栏填写自备水或自来水。3.1.3 企业生产工艺及产污节点图公司利用原辅材料xxx生产xx产品，其生产工艺流程及产污环节如图3.1-1所示：图3.1-1 企业生产工艺流程及污染物产生环节示意图3.1.4物料平衡及水平衡分析3.1.4.1物料平衡本次评估以2014年企业物料实际消耗及产出为基准，收集公司2014年物料消耗资料。企业物料平衡情况见表3.1-5：表3.1-5物料平衡表 t/a总输出品名总输入量总输出品名输出量合计合计注：输入输出误差5%,在合理范围内。 企业物料平衡情况见图3.1-2：图3.1-2 企业物料平衡图（t/a）3.1.4.2水平衡企业年用水量为XXXt/a,新鲜用水量XXXt/a,生产用水新鲜用水量XXXt/a，生活用水量XXt/a，重复用水量为XXXt/a。根据企业日用水情况绘制厂区的水平衡，见图3.1-3：图3.1-3 企业水平衡图3.1.5主要污染物产生、排放情况3.1.5.1废水企业生产过程中产生的生产废水为？水以及生活废水。企业废水产生情况及现有污染治理设施见表3.1-5所示。表3.1-5 企业废水处理设施基本情况产生废水点位用水量（m3/a）废水产生量（m3/a）主要污染因子废水去向生产废水生活污水合计企业废水治理设施情况如表3.1-6所示：表3.1-6 废水治理设施情况表废水治理设施名称投资额(万元)设计处理能力(m3/d)主要处理污染因子运行时间（h）废水处理设施处理工艺介绍：企业废水处理工艺流程图如3.1-4所示：废水及其污染物排放量根据公司在线监测数据、监测数据和所在行业产排污系数计算出废水及其污染物排放量，根据数据使用选取原则，最后确定企业废水排放情况。表3.1-7废水及其污染物排放量(在线监测数据)（企业无在线监测直接删除该表格）废水治理设施名称在线监测设施是否按时比对废水产生量(m3/a）废水排放量（m3/a）在线监测污染因子污染物排放浓度污染物排放量（t/a）废水排放口名称及编号废水排放去向设施1COD氨氮表3.1-8 废水及其污染物排放量 (监督性（委托）监测数据)（企业无监测数据则直接删除该项）废水治理设施名称废水产生量(m3/a）废水排放量（m3/a）主要污染因子污染物排放浓度污染物排放量（t/a）废水排放口名称及编号废水排放去向设施1COD氨氮设施2COD氨氮表3.1-9 废水及其污染物排放量（产排污系数法）（企业无法使用产排污系数计算则直接删除该项）产品/原料名称计量单位生产/使用量污染物名称产污系数排污系数计量单位污染物产生量污染物排放量根据在线监测数据、监督性（委托）监测数据、产排污系数数据可知，XXX数据更接近企业实际情况使，确定企业废水污染物排放总量见表3.1-10。表3.1-10 废水污染物排放量总量表废水排放口名称及编号废水排放量主要污染因子污染物产生量污染物去除量污染物排放量数据来源1号CODSS（当以上三种数据均没有的时候直接用以下内容叙述，有上面的内容的时候删除以下内容）根据企业实际生产情况，企业废水排放量以及处理情况见表3.1-7所示：表3.1-7 废水污染物排放量总量表 （单位：pH无量纲）废水产污点废水产生量(m3/a)主要污染因子污染物产生浓度（mg/l）污染物产生量(t/a)处理效率废水排放量(m3/a)污染物排放浓度（mg/l）污染物排放量(t/a)3.1.5.2大气污染物(1)废气产生情况公司硅酸钠生产过程中所产生的大气污染主要？气。其主要污染因子为烟尘、SO2。该废气经处理后达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996)二级标准，经烟囱外排。主要排气环节见表3.1-11：表3.1-11 废气及污染物产生情况一览表产生废气点位废气产生量（m3/a）主要污染因子废气去向生产废水车间1小计生活污水小计(2)废气治理情况废气处理设施基本情况见表3.1-12：表3.1-12 企业废气处理设施基本情况废气治理设施名称建设时间投资额(万元)设计处理能力(m3/h)主要处理污染因子运行时间（h/a）废气处理设施处理工艺介绍：废气处理工艺见图3.1-5：图3.1-5 废气处理装置处理工艺流程图废气及其污染物排放量根据公司在线监测数据、监测数据和所在行业产排污系数计算出废气及其污染物排放量，根据数据使用选取原则，最后确定企业废气排放情况。表3.1-13 废气及其污染物排放量(在线监测数据)废气治理设施名称废气产生量(m3/a）废气排放量（m3/a）主要污染因子污染物排放浓度污染物排放量（t/a）废气排放口名称及编号设施1二氧化硫氮氧化物（企业无在线监测直接删除该表格）表3.1-14 废气及其污染物排放量(监督性（委托）监测数据)（企业无监测数据则直接删除该项）废气治理设施名称废气产生量(m3/a）废气排放量（m3/a）主要污染因子污染治理设施进口浓度污染物排放浓度污染物排放量（t/a）污染物去除率废气排放口名称及编号设施1二氧化硫氮氧化物表3.1-15 废气及其污染物排放量(物料衡算数据)（企业无法使用产排污系数计算则直接删除该项）用煤量含硫量（%）灰份（%）污染因子污染物排放量（t/a）废气排放口名称及编号二氧化硫烟尘氮氧化物根据在线监测数据、监督性（委托）监测数据、产排污系数数据可知，XXX数据更接近企业实际情况使，确定企业废水污染物排放总量见表3.1-16。表3.1-16 废气污染物排放量总量表废气排放口名称及编号废气排放量主要污染因子污染物产生量污染物去除量污染物排放量数据来源1号二氧化硫烟尘（当以上三种数据均没有的时候直接用以下内容叙述，有上面的内容的时候删除以下内容）根据企业实际生产情况以及类比同行业企业废气排放情况，企业废气排放情况预测表3.1-11所示：表3.1-11 企业废气排放预测情况表废气产污点废气产生量（万m3/a）污染因子产生情况（mg/m3）污染物产生量(t/a)污染治理设施名称去除效率污染物排放情况（mg/m3）污染物排放量(t/a)废气排放量（万m3/a）3.1.5.3 噪声 本项目噪声主要为XXX设备，其噪声声级为70-95dB(A)。通过合理布局和隔音处理后生产区域噪声达到厂界噪声二类区昼间标准，噪声源强及降噪措施见表3.1-17：表3.1-17 噪声产生情况序号噪声源噪声源强dB(A)减噪措施治理后dB(A) 通过表3.1-17可知，厂界噪声能达到工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）XXX类标准要求。3.1.5.4 固废评估企业固体废物产生及处理处置情况，见表3.1-18：表3.1-18 固体废物产生情况及处理处置情况类型序号产生固废设施或工序固体废物名称类别产生量t/a处理处置方式综合利用方式一般工业固体废物生活垃圾危险废物3.1.6 能耗、物耗与污染物排放的匹配情况根据表？和？可知，公司污染防治设施设计处理能力能有效处理企业污染物，故已此判定企业能源和物料消耗相匹配。3.1.7 整改措施及建议在通过对企业的产污情况分析及实际污染治理设施情况的评估后，企业存在以下问题，并提出如下整改建议见表3.1-19：表3.1-19 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.2 产业政策执行3.2.1工艺、设备和产品执行产业政策情况对照产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版），企业属于XXX行业，根据企业现有工艺、主要设备、主要产品，判定企业产业政策符合性见表3.2-1。表3.2-1 产业政策执行情况生产工艺产业政策执行情况生产线名称生产工艺产业政策要求是否符合产业政策生产线1生产设备产业政策执行情况生产线名称主要生产设备产业政策要求是否符合产业政策生产线1产品产业政策执行情况生产线名称主要原料及产品产业政策要求是否符合产业政策生产线1经现场检查和仔细查看企业生产工艺、设备清单、产品清单，与产业结构调整指导目录（2011）（2013年修正）对照，？。3.2.2 整改措施及建议在通过对企业的生产工艺、主要设备、产品的产业政策符合性分析评估后，企业存在以下问题，并提出如下整改建议见表3.2-2：表3.2-2 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.3 限期治理制度执行3.3.1限期治理制度执行情况企业受到环境保护行政主管部门限期治理决定，企业落实限期治理决定情况见表3.3-1。表3.3-1 限期治理制度执行情况企业名称环保部门下达限期治理文件号限期治理完成时间限期治理验收时间限期治理验收文件号3.3.2 限期治理实施情况企业限期治理实施情况见表3.3-2。表3.3-2 限期治理实施情况编号限期治理内容企业落实情况投入资金（万元）存在问题123.3.3 整改措施及建议针对企业限期治理实施情况评估发现企业存在问题，并逐一提出整改措施建议见表3.3-3。表3.3-3 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.4 排污申报和收费制度执行情况3.4.1 企业排污申报情况 企业排污申报情况见表3.4-1:表3.4-1 排污申报情况表申报年度排污申报类型排污申报表编号环保部门确认情况存在问题3.4.2 评估企业排污费缴纳情况 企业排污费缴纳情况见表3.4-2:表3.4-2 排污费缴纳情况表缴纳年度缴费通知缴费情况排污费征收机构存在问题通知单编号通知缴费时段通知缴费类别应缴额度缴费额度缴费发票编号缴费时间3.5 污染治理设施管理、运行、报告与维护情况3.5.1 污染治理设施管理制度建立情况企业针对污染治理设施和各类污染防治制定了管理制度，并以上墙公布和发文件形式公布。企业建立治理设施管理制度情况见表3.5-1：表3.5-1 企业污染治理设施管理制度一览表设施名称管理制度名称3.5.2污染治理设施登记卡建立情况企业是否建立污染治理设施登记卡并按照统一样式规范上墙公示。3.5.3 污染治理设施运行及维修、维护记录情况企业是否已建立污染治理设施运行及维修、维护记录。3.5.4污染治理设施运行情况根据企业对污染治理设施建立了设施运行及维修、维护记录可知，治理设施运行基本正常，没有设施停运现象。运行记录中，反映了设施维护情况符合评估要求。污染治理设施管理及运行情况见表3.5-2：表3.5-2 污染治理设施管理制度执行情况表污染物种类污染治理设施名称是否建立污染治理设施管理制度是否建立污染治理设施登记卡并上墙公示是否按照技术规范、生产周期和法律法规规定及时更换药剂物品是否建立污染治理设施运行及维修、维护记录运行维护记录是否客观真实并保存2年以上存在问题3.5.5在线监测建设情况公司不属于国控重点污染源，不属于涉重金属企业。九龙坡区环保部门未对XXXX公司下达自动监测系统的相关要求。3.5.6 排污口规范化整治情况公司的废气排污口按要求进行了编号、规整，符合“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督监察、便于安装自动监控装置”的要求，符合“重庆市规整排污口（源）技术要求”。企业排污口规范化整治情况见表3.5-3：表3.5-3 排污口规范化整治情况表污染源类型排污口名称及编号排污口是否规整是否规范安装标志牌有毒有害污染源排放口是否设立采样（计量）装置有毒有害污染源是否设立警告性环境保护图形标志牌存在问题3.5.7企业厂区管网以及现场调查情况根据企业提供的厂区平面管网图、污水处理设施管网图以及现场调查情况，企业实施了清污分流，对管网及管网走向进行了标识，不存在跑、冒、滴现象等情况，不存在偷排漏排现象。企业厂区排水管网图见图3.5-1。3.5.8 整改措施及建议针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表3.5-4 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.6环境风险防范及引发突发环境事件情况3.6.1企业的重大危险源 按照有关重大危险源识别方法和程序，识别企业生产经营过程中的重大危险源，见表3.6-1。表3.6-1 风险防范情况表序号风险单元名称装置名称危险物质储存量（t）/最大储存量（t）主要环境风险防范设施环境风险预案重大环境风险事故与处理情况存在问题建设内容是否完善是否处于正常状态制订和演练情况是否完善12.3.6.2企业突发环境事件情况评估企业是否发生过突发环境事件。如果发生过突发环境事件，简述事件发生的时间、原因、经过。3.6.3环境风险防范设施建设情况评估企业是否建设与环境风险源配套的防范设施。如果已经建设，简述风险防范设施建设情况。3.6.4应急预案及应急演练评估企业是否编制应急预案（有危险废物产生的还应包括危险废物应急专章）,应急预案是否经发布、评审、备案及定期开展应急演练。3.6.5应急措施落实情况评估企业落实应急措施情况。主要包括是否设立专职环保应急机构及人员，制定环境风险防范管理制度和突发环境事件报告制度，是否落实应急物资，应急措施是否到位。3.6.6环境安全隐患排查情况通过查阅企业隐患排查台账，评估企业是否定期开展了环境安全隐患排查。说明：无重大危险源可以简化该部分内容。3.6.7 整改措施及建议针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表3.6-2 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.7 环境纠纷、环保信访及违法处罚情况3.7.1企业环境违法违规情况通过询问市环保局环境监察总队、九龙坡区环保局，XXX公司是否发生过环境纠纷、环保信访、是否未受到环保行政处罚及其他违法违规问题。企业违法违规信息见表3.7-1。表3.7-1 企业环境违法违规信息详细情况处罚部门查处时间主要环境违法行为处罚文件处罚内容采取的整改措施及效果存在问题3.7.2 整改措施及建议针对评估发现的问题逐一提出整改措施建议。表3.34 存在问题和整改计划存在问题整改建议计划完成时间3.8 重金属污染管理情况 根据公司行业性质以及在生产过程中使用原辅材料，企业没有重金属污染物产生。产生的污染物不属于国家重点防控的铬、汞、铅、镉、类金属砷五类重金属。3.9 固体废物管理情况3.9.1工业固体废物产生、贮存、利用及处置情况公司产生的一般工业固体废弃物主要为？。公司工业固体废物产生、贮存、利用及处置数量情况见表3.9-1：表3.9-1 工业固体废物产生、贮存、利用及处置数量总表类型序号废物名称类别产生量（t）自行利用处置量委外处置量(t)暂存量自行利用量自行处置量3.9.2一般工业固体废物管理情况？公司设立的固废暂存点不够规范，需要进行重新整改。一般工业固体废物管理情况，详见表3.9-2。表3.9-2 一般工业固体废物贮存管理情况表贮存设施名称贮存的一般工业固体废物名称贮存设施是否设置环保图形标志贮存设施是否采取“三防”措施是否未混入生活垃圾和危险废物存在的问题3.9.3企业危险废物规范化管理达标情况 企业危险废物产生及处置情况见表3.9-3、3.9-4：表3.9-3 危险废物产生及处置情况总表序号危险废物名称类别处置量综合利用量暂存量存在问题自行处置量委托处置量自行利用委托利用表3.9-4 危险废物处置情况表序号危险废物名称类别自行处置量自行处置方式委托处理量危险废物转移联单量处置单位处置量处置单位处置方式存在问题 企业有专门的危险废物暂存间，企危险废物暂存情况见表3.9-5：表3.9-5 危险废物暂存情况表序号危险废物名称类别暂存量暂存点位置暂存是否超过1年危险废物是否分类暂存是否混入非危险废物存在问题根据现场资料核实，企业与XXXX签订了委托利用、处理危险废物合同及资质（见附件）。受委托的危险废物处置单位情况见表3.9-6：表3.12-7 受委托的危险废物处置单位情况表序号危险废物名称受委托的危险废物处置量处置单位概况委托处置合同有效期处置单位是否规范处置存在问题单位名称经营范围3.10 环保机构设置情况企业自投产以来就严格遵守“三同时”管理制度及相关国家法律法规，建立完善的企业环保组织机构，并配置相应的设施设备，坚持对环境的保护和治理。企业环保组织机构如图3.10-1所示：图2.1-2 企业环保组织机构图1）组长(？) ：企业环保工作第一负责人，负责公司环保和治理工作。2）副组长（？）：负责公司环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息收索、培训、宣传及执行。3）副组长（？）：负责厂区环境安全的日常维护。4）副组长（？）：负责相关环保设施的维护及正常运转。四、 评估结果根据评估真实情况，结合评估细则评估企业四清四治符合情况见表4-1。表4-1 环境保护“四清四治”专项行动评估细则企业类型一级分类二级分类考核具体内容是否关键项企业情况工业企业环评三同时问题未依法开展环评未依法开展环评是久试不验久试不验是现场监管点问题未足额缴纳排污费未足额缴纳排污费是固危废管理问题一般工业固废未建立和实际相符的台帐未建立和实际相符的危废台帐无规范的贮存、利用处置危险废物的设施是危险废物委托外单位利用处置的，未执行转移许可和联单制度是未签订利用处置协议委外处置不规范无规范的贮存、利用处置一般工业固体废物的设施是排污口未规整排污口未规整是治理设施运行问题治理设施实际处理量大于设计量是治理设施无运管记录是否填写治理设施运管记录前后矛盾工业企业有污水排放，但无污水治理设施是工业企业有废气排放，但无废气治理设施是工业企业环境管理问题未按环保部门要求完成清洁生产审核是未全面落实清洁生产提出的整改措施能源消耗、物料消耗量不与污染物产生量、排放量相匹配未按照规范要求建立污染治理设施登记卡并及时更新未科学制定污染治理设施运行规程并按照统一样式上墙公示未严格按照规程运行设施或有擅自停运或不正常使用污染治理设施且污染物不能稳定达标排放是未按照规定格式如实记录并保存一年以上（运行记录规范格式另行规定）污染治理设施故障的，没有立即向环保部门报告并采取有效的应对措施因设施修护必需停运、闲置设施的，未按规定提前15日向环保部门报告并获批后实施企业未如实记录内部例行监测数据，并保存1年以上未进行排污口规范化整治（具体要求见“重庆市规整排污口（源）技术要求”）是未按照规范要求设立排污口标志牌未进行雨污分流未按规定按期完成建设任务是国控企业自动监测设备验收后未移交有资质的第三方进行维护是无人员培训、操作规程、岗位责任、运行信息公开、设施故障和预防和应急措施等运行管理制度对在线监测的异常和缺失数据未按规范进行标示和补充记录自动监测设备未提供日常运行自检报告（每季度一次）是设备故障无情况报告或故障未在48小时内恢复或故障期间无每天4次的自行手工监测报告。是自动监测设备不具备校验报告（半年一次）自动监控设备日常巡检、维护保养、定期校准和校验