工程技术内业资料管理及考核办法09-3月.doc

中铁二局第四工程有限公司关于公布工程技术内业资料管理及考核办法（试行）的通知 四司工（2008） 号公司各单位：现将工程技术内业资料管理及考核办法（试行）印发给你们，请遵照执行。附件：工程技术内业资料管理及考核办法（试行） 二八年五月一日中铁二局第四工程有限公司工程技术内业资料管理及考核办法（试行）1 总则为了加强施工技术过程控制，做好项目验工计价、搞好清算索赔、及时编制竣工文件等技术工作，如实地反映工程的实际情况，使公司技术内业资料管理制度化、规范化，建立起真实、完整的工程档案，特制定本技术内业资料管及考核办法。2内业资料范围：2.1工程开工报告、2.2 指导性、综合性、实施性施工组织设计和施工方案2.3 设计图纸及设计说明书及设计交底记录2.4 征地、拆迁现场丈量记录2.5 征用地的各类变更设计、决议、纪要、通知及记录2.6 用地界桩表2.7 征用地、拆迁协议、补偿清册2.8 用地申请报告2.9 地方政府批准征用地文件、用地红线图2.10 征地、拆迁分类数量、补偿费用统计表2.11 工程施工日志2.12 施工过程中遇到重大问题及其处理意见、决定（会议记要）2.13 砂、石（碎石、片石、块石）、水、钢材、木材、水泥、砖等各种施工材料的试验报告，及水泥、钢材、巻材及其他主要材料的出厂合格证2.14 各种成品（钢梁、混凝土梁、预应力梁、预制构件、支座等）、五金、交电、化工的出合格证，设备的出厂合格证及说明书2.15 圬工检查试件报告和材质检验报告2.16 病害处理情况及处理后的观测（察）记录和平面展视图2.17 基坑开挖平面、断面图、并注明地质情况2.18 隧道开挖、衬砌断面图（有超挖、坍方、溶洞、地下河应标注回填处理情况）2.19 单位工程分部、分项质量评定表2.20 工程数量台帐及数量计算单及施工草图2.21 各项隐蔽工程检查记录、工程检查表2.22 各项设备、仪表试验记录2.23 打桩记录（包括钻孔桩、挖孔桩、钢板桩、混凝土桩、木桩和砂桩等）2.24 特殊处理路基施工、竣工的观测记录2.25 隧道界限检查记录2.26 隧道压浆记录2.27 各种电气、机械测试、调整记录2.28 各类变更设计文件、决议、纪要、通知、记录及各项变更设计的履历2.29 施工测量、竣工测量资料2.30 正、站线实铺轨节表及加强设备安装资料、数量2.31 各种管道压力试验、脱脂（清洗）记录3竣工资料管理项目部开工后必须尽快制定竣工文件编制的有关管理办法。3.1要求3.1.1 各工点的竣工图，应按工程分部位完工一处绘制一处。3.1.2 单位工程（含附属工程）的主体项目竣工后在一个月内完成所有竣工底图及资料整理，收齐原始凭证；3.1.3 及时向建设单位移交竣工文件（包括地亩资料），同时向公司收尾中心上交竣工文件一份。4 内业资料管理要求4.1要求各类记录、资料及时填写、整理并归档；4.2 保证技术资料、试验资料符合设计和有关规范、验标要求及第三方公证地位;4.3所有劳务队末次清算的工程数量都必须报公司工程部审批后方可办理最后清算。4.4项目部总工程师亲自抓好此项管理工作,必须明确专兼职人员负责管理相应的资料；5 内业资料考核5.1每月5日前报上月工程技术内业资料进度情况表(见附表)项目部每月由各内业资料负责人填写相应进度情况表，经部门负责人签字后报项目总工程师签字，以传真的方式报送公司工程部,公司工程部传真如迟报、瞒报、拒不报的项目部，公司工程部将对该项目部该季度项目绩效考核进行扣分。5.2公司工程部将对工程技术内业资料进度作不定期的抽查。其进度情况将作为项目部目标成本绩效考核指标之一。5.3工程技术内业资料进度落后工程实物进度二个月，由项目部总工程师负责与资料责任人诫免谈话；落后工程实物进度三个月，对责任人和其部门负责人扣罚该三个月绩效工资的50%；落后工程实物进度二个季度，对责任人、部门负责人、项目总工程师扣罚该6个月绩效工资，并取消部门负责人及项目总工当年晋职，评先资格，并全公司通报批评。附：资料进度考核报表样式。工程内业资料进度情况表（表一）填报单位： 填报日期：项目中标时间： 开工时间： 图纸达到时间：序号资料类别工作量完成比例滞后时间责任人备注（填写滞后的具体内容）施工调查报告项目策划设计图会审记录设计图交底记录0台帐及变更台帐编制综合性施组（含临时用电施组）质量、环保、安全保证体系、制度及措施合同交底（分业主合同和劳务分包合同）截止本期开工报告截止本期单项工程实施性施组截止本期单项工程施工方案截止本期施工总结安全预案截止本期分部分项施工技术交底截止本期分部分项安全技术交底截止本期变更资料上报与批复截止本期安全检查及隐患整改记录截止本期工程质量整改记录截止本期施工控制测量竣工测量报告截止本期工程日志（含安全日志）截止本期测量原始记录截止本期计量台帐及变更台帐施工计划及施工月报材料计划截止本期影像资料截止本期竣工图纸截止本期资料组卷项目总工签字： 部门负责人: 工程部资料负责人： 质检资料进度情况表（表二）填报单位： 填报日期：序号资料类别工作量完成比例滞后时间责任人备注（填写滞后的具体内容）1截止本期质检资料（1）1大桥（2）2中桥（3）3小桥涵洞2路基附属3隧道1开挖2支护3喷砼4二衬2截止本期质量评定3桥4隧道5路基报表或上报资料安全质量学习安全质量检查安全质量整改通知项目总工签字： 部门负责人: 质检资料负责人： 试验资料进度情况表（表三） 填报单位：铁二局龙厦铁路LX-标第二项目部 报送时间：2009年3月5日序号检测项目 单位工程 分部工程、分项工程进度要求完成进度情况迟后原因完成迟后一、室内标准试验完成1各类混凝土、砂浆配合比选定分项工程开工前试验室应提供的资料、（强度资料要满足养护龄期要求）在进行中优化配合比2各种原材料质量鉴定完成3特种材料配合比完成4特种材料质量检测完成5水质分析试验完成6土样标准试验完成二、室内检测1砂浆、混凝土强度根据工程进度及验工计量要求，试验室应提供的室内试验检测资料。（强度资料要满足养护龄期要求）完成2混凝土抗渗试验完成3混凝土冻融循环试验未做4岩石单轴抗压强度完成5砂、石压碎值试验完成6粗、细骨料常规试验完成7钢筋、焊接钢筋完成8水泥、石灰、粉煤灰完成9各类建筑用砖-试验资料进度情况表（表三）序号检测项目 单位工程 分部工程、分项工程进度要求完成进度情况迟后原因完成迟后10CBR（土样）根据工程进度及验工计量要求，试验室应提供的室内试验检测资料。（强度资料要满足养护龄期要求）-11土样标准试验完成12混凝土电通量试验完成13Evd试验-各类材料质量控制试验-三、现场试验检测-1地基承载力根据施工进度及验工计量要求，试验室应提供的室外检测资料。完成2路基压实度完成3回弹弯沉值-4二灰基层钻芯-5路面构造深度、摆式摩擦系数-6混凝土结构回弹完成7钢绞线张拉记录完成8管道注浆记录完成9低应变测桩-10混凝土超声波、地质雷达-11锚杆、喷射混凝土完成试验资料进度情况表（表三）序号检测项目 单位工程 分部工程、分项工程进度要求完成进度情况迟后原因完成迟后12孔桩泥浆检测完成四、外委试验完成1、土工布、土工格栅