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文档简介

采购管理办法1 目的为了控制公司支出成本，维持物资耗用低水平，提高资源利用，同时保证物资及时供给，特制订本办法。2 范围全公司范围。3 采购分类3.1 关键物品：直接为客户提供服务且对服务质量有重要影响的物品；单件物品价格昂贵的物品。3.2 一般物品：对服务质量影响较小的辅助材料或低值易耗品。3.3 服务供方：非我司直接管理，但其人员或物品直接为我司提供相关服务方。4 采购供方的选择4.1 关键物品及服务供方的选择应填写供方合同履行能力评审表，附营业执照、相关产品合格证书及其他证明其具备履行能力的证明资料，提交评审小组，经评价符合即可列入合格供方一览表。 关键物品进入实际采购阶段应填写申购单。 服务供方进入实际采购阶段应填写印章及付款申请表。4.2 一般物品，经采购验收合格后即可列入合格供方一览表。实施一般物品采购时需填写申购单，审批流程见后。4.3 管理中心组织每年11月份对合格供方一览表进行一次重新评价，并制定新的合格供方一览表，报总经理室审批。每年9月份对供方进行一次跟踪重新评价，填写供方合同履行能力评审表，不符合的应直接从合格供方表中取消，如因特殊情况留用，应由评审小组提交说明报总经理室批准。5 采购审批5.1 采购计划月度采购应在每月12日进行库存盘点后，附库存物品盘点表及当月物品消耗单，在三个工作日内将下一个月度的物资采购计划表提交至总公司审批。5.2 分类采购复核工程类：项目工程部填报总公司工程部经理复核；运营类：客服/秩序维护部填报物业项目经理复核；行政类：行政助理填报总公司行政人事经理复核。分类采购经相关职能经理级岗位复核后，正式进入采购审批及实施流程。5.3 采购审批流程图5.3.1 总公司采购流程图部门填写申购单部门负责人审核行政人事部经理复核询价、比价、议价、要样、评估、信息收集总经理批准董事长批准签订合同/下定单跟催收货、验货入库 5.3.2 分公司采购流程图复核后的申购单项目负责人审核片区管理负责人审批项目行政人事实施询价、比价、议价、要样、评估、信息收集总公司行政人事部审批总经理室批准签订合同/下定单跟催收货、验货 入库6 相关文件采购过程中，应严格审核可能所涉及到的相关文件：l 采购合同l 产品图样/样板l 产品规格、标准l 技术服务协议/合同等（如有）7 附录l 物资采购计
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