检修质量验收管理制度.doc

.检修质量验收管理制度2006-03-21发布 2006-03-21实施 神华神东电力公司自备电厂 发布制度控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订012006.3.21张晓军杨荣陈淼刘舜奇李荣试行 目 录1 目的42 适用范围4 3 引用标准及关联制度44 专用术语定义45 执行程序46 职责77 检查与评价88 反馈89 附则8附录1检修质量验收管理制度执行情况检查/评价表9附录2设备检修质量验收评价统计表10附录3自备电厂检修质量验收单（一）11附录4自备电厂检修质量验收单（二）12 附录5检修质量验收管理细则13制度范本精选！ 1 目的 有效控制设备检修、维护中的各个质量环节，做到预防为主、防检结合，贯彻“修必修好”的原则,达到有效降低电力生产的安全风险，提高发电设备可用系数，以充分发挥设备潜力。2 适用范围2.1 适用于检修质量控制的全过程管理所有项目的检修和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制，将质量与责任挂钩，检修中或检修后出现的质量问题应进行追踪考核。2.2 本制度涵盖检修质量验收方法和标准，尤其注重符合法律和法规以及行业标准本制度尤其注重下列事项：(1) 事故抢修工作。(2) 较高潜在危险的工作。(3) 机组大、小修工作。(4) 日常计划检修工作。(5) 关键的报警、控制装置以及主要设备的检修。3 引用标准及关联制度3.1 引用标准3.1.1 电力行业标准-发电企业检修导则3.1.2 电力行业标准-电业安全工作规程3.1.3 电力行业标准-电力建设施工及验收技术规范3.2 关联制度3.2.1 设备检修管理制度3.2.2 检修现场文明生产管理标准4 专用术语定义质检点（H、W点）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点（Hold point）为不可逾越的停工待检点，W点（Witness point）为见证点。5 执行程序5.1 检修质量管理基本要求5.1.1 检修人员必须坚持“质量第一”的方针，在检修过程中严格执行检修工艺规程和质量标准。5.1.2 验收人员必须坚持质量标准，把好质量验收关；深入现场，调查研究，随时掌握检修情况，对检修质量进行实时跟踪，全过程监控。5.1.3 设备检修后应达到以下基本要求5.1.3.1设备各项性能指标达到设计标准或预期的标准；5.1.3.2规定的检修和试验项目都已完成；5.1.3.3设备完整无缺，缺陷消除，无渗漏；5.1.3.4出力恢复，效率较修前提高；5.1.3.5保护及自动装置动作准确可靠，主要监视仪表及信号指示正确；5.1.3.6物见本色,保温完整，铭牌齐全，设备现场整洁；5.1.3.7各项技术记录及三级单正确齐全。5.2 质量验收标准设备检修质量验收评价等级分“优良”、“合格”、“不合格”三种。其评定条件如下：5.2.1 评定“优良”的项目 (要具备以下全部条款) 5.2.1.1全部执行规定的检修项目，无漏项；5.2.1.2检修质量标准的规定；5.2.1.3设备外表完好，保温完整，油漆齐全，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整齐美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好；符合文明检修条件；5.2.1.4检修质量分项评价“优良率”在90%以上；5.2.1.5检修中无不合格和返工的项目；5.2.1.6检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰；5.2.1.7试运转工作正常，各项达到国标、行业标准或本企业标准的优良水平。5.2.2 评定“合格”的项目 (要具备以下全部条款)5.2.2.1全部执行规定的检修项目；5.2.2.2检修质量基本符合质量标准的规定，个别项目因质量不合格而返工一次，但经检修后达到检修质量标准；5.2.2.3设备编号、标志清晰牢固，设备外表完好，保温完整，油漆尚可；5.2.2.4检修质量分项评价“优良率”在85%以上；5.2.2.5检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正；5.2.2.6设备试运转情况正常。5.2.3 具备以下条款之一，评定为“不合格”项目5.2.3.1 检修项目未能全部完成且未经过主管领导批准；5.2.3.2 个别项目的检修质量不能达到质量标准；5.2.3.3 检修质量分项评价“不合格”大于两项，经返工只能达到“合格”标准；5.2.3.4 检修和试验记录、图纸及验收记录不按规定填写，或记录不全；5.2.3.5 设备试运转情况不正常。5.3 验收程序5.3.1 现场验收程序：5.3.1.1检修负责人确认检修工作票已经全部交回并已办妥检修工作票手续的全部内容；点检人员（或设备技术主管）已经按程序对检修工序中各验收点进行验收。5.3.1.2点检人员汇报检修向运行交底的报告，基内容：-检修前运行提出的缺陷项目在检修中完成的情况；-标准项目、非标项目等的完成情况，并明确报告检修项目的检修工艺和质量达到规程规定的标准情况；-零星验收项目和分段验收项目的验收统计资料，分别报告全优率、优良率、合格率和返工率；-检修中发现的重大缺陷内容和消除情况；-检修中变更的设备及其系统，更换的重要部件；-检修中尚未消除的重大缺陷的内容，遗留或需要监督运行的设备部件说明；-保护装置、自动装置动作可靠，仪表、信号正确，计算机模拟量、开关量合格率已达到 100；-技术资料完整齐全，已具备汇集完整的技术资料内容。5.3.1.3 对修后设备及系统进行现场检查。5.3.1.4 参加验收人员汇总检查结果，并在验收单上签字。5.3.2 检修人员施工前应认真学习检修标准和检修工艺规程，严格按规定程序和工艺要求执行。质检人员应深入现场，随时掌握检修情况，工作中应坚持原则，坚持质量标准，做好质量验收把关工作。5.3.3 设备技术部应对整个检修过程的质量控制做出总体安排，有计划地对直接影响质量的检修工序进行控制，在关键工序上设置H、W点，确保这些工序处于受控状态。5.3.4 质量验收执行三级验收和质检点H、W点验收相结合的方式，既防止重复验收，又兼顾点面结合。若验收不合格，质检人员应填写“不符合项通知处理单”，要求检修人员按不符合项程序进行处理，查明原因，防止重复发生。5.3.5 厂部在检修前应确定项目验收级别和验收人。简单工序和一般项目由点检员验收，重要的工序和项目及分段验收项目和技术监督项目由设备主管及以上级别人员进行验收。验收后，应填好分段验收记录，其内容包括：检修项目、技术记录、质量评价及检修和各级验收人员的签名。5.3.6 检修维护部在检修前应确定项目的内部验收级别,并落实相应的验收人。由班组验收的项目，先由工作负责人自检后交班组技术员进行验收。班组技术员应全面掌握全班的检修质量，并随时做好必要的技术记录。5.3.7 设备检修时，经检修人员自检，检修班组技术员（或班长）、检修维护部经理助理复检合格后，再交点检员验收并做出评价。检修人员与点检员对检修质量有争议时，可向上一级主管提出复议。5.3.8 点检人员对检修设备进行验收时，检修人员应将检修技术记录及内部验收单交验收人员。验收前,检修负责人应提前4小时以书面形式通知验收人员。5.3.9 检修人员发现重大缺陷时应及时向上一级主管领导汇报并及时与厂部有关人员沟通，共同商量解决方法;各级验收人员发现重大质量问题时应及时向上一级主管领导汇报。5.3.10 转动设备检修后必须进行试运转，并经点检人员、运行人员验收合格。5.3.11 参加验收的运行人员，应重点检查下列内容：5.3.11.1 设备运行是否正常，活动部位是否灵活，设备有无泄漏；5.3.11.2设备标志、信号是否正确，自动装置、监测和保护装置、表计等是否齐全，指示动作是否正常；5.3.11.3核对设备、系统的变更情况；5.3.11.4施工设施、临时遮栏、电气临时接地线是否拆除；5.3.11.5现场环境卫生情况是否达到检修质量验收管理制度相关条款要求。5.3.12 分部试运行由运行负责人主持，检修负责人、有关点检人员、运行人员和安监人员参加。分部试运行必须在分段试验合格并核查修理项目无遗漏，检修质量合格，且技术记录及有关资料齐全无误后方能进行。5.3.13 试运行内容包括各项冷态和热态试验以及并网带负荷试验。经过整体试运后，并经现场全面检查确认正常后，由厂部主管生产领导批准后，值长正式向电网调度报竣工。5.3.14 试运行前，检修人员应向运行人员书面交代设备和系统的变更情况以及运行中要注意的事项。在试运行期间，检修人员和运行人员应共同检查设备的技术状况和运行情况。5.3.15 主设备、重大检修项目、机组总体冷态验收、启动试运行、热态总体验收由厂部主管生产领导组织。在核查分段验收、分部试运行资料，并进行现场检查后，质量和环境符合要求后，由厂部主管生产领导下令机组启动，否则不得启动。5.3.16 对于特别重大检修项目和机组大修,厂部可委托监理协助质量把关。6 职责6.1 制度负责人：设备技术部经理6.1.1 按照厂部规定和要求，制订和完善本制度。6.1.2 根据检修质量验收管理工作中发现的问题，提出改进和控制措施。6.1.3 监督制度执行人按本制度要求执行。6.2 制度执行人：设备技术部经理、检修维护部经理 6.2.1 设备技术部经理的职责6.2.1.1贯彻执行国家、行业有关质量管理及验收标准，执行本厂检修质量验收管理制度,制定检修质量验收程序化文件，严把质量关。6.2.1.2对检修项目、检修目标要求的正确性、完整性负责，对提出的检修质量标准的正确性负责,对检修技术记录与技术标准是否相符负责。6.2.1.3设备技术部在与承办商签订合同时要检查其检修质量保证体系是否完善，合同中应提出质量要求、验收方式及质量包保条款和质量承诺。6.2.1.4设备技术部于每月5日前将上月度设备质量验收评价统计表(见附录1,用Excel文件制作)上报厂部。6.2.1.5依据本制度对检修质量验收管理情况进行检查并发布结果。6.2.2 检修维护部经理的职责6.2.2.1贯彻执行国家、行业有关质量管理及验收标准，执行本厂检修质量验收管理制度，建立健全质量保证体系，逐步实行贯标检修。6.2.2.2对检修工艺的正确性负责，对最终检修质量负责。6.2.2.3对检修技术记录的完整性、准确性负责。6.2.2.4依据本制度对检修质量验收管理情况进行检查并发布结果。6.3 员工/承包商6.3.1 所有在职员工、承包商均须执行本制度。承包商必须向自备电厂提供质量保证体系及相关的管理制度，落实责任人。6.3.2 向本部门管理层反馈执行程序中的信息并提出改进建议。7 检查与评价（见附录1）7.1 检查自备电厂设备检修质量验收管理制度，每年一次。7.2 检查检修维护部检修质量保证体系文件，每年一次。7.3 检查主要设备检修质量验收情况，每年一次。7.4 收集数据7.4.1 机组大小修前后总结报告，每次检修后一次。7.4.2 设备检修质量验收评价统计表(见附录2)，统计表每月一次。 8 反馈 本制度根据以下情况和意见反馈进行修订和完善。8.1 国家和行业推行新的检修质量标准。8.2 厂部对检修质量管理提出新的要求。8.3 本制度在执行过程中发现重大、存在共性的问题。8.4 员工对检修质量验收管理提出改进意见。8.5 安全性评价、技术监督等评价结果。8.6 本制度经过适当修订后，制度执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。9 附则9.1本检修质量验收管理制度解释、修订权属于自备电厂。9.2本检修质量验收管理制度自下发之日起执行。附录1：检修质量验收管理制度执行情况检查/评价表附录2：设备质量验收评价统计表附录3：自备电厂检修质量验收单（一）附录4：自备电厂检修质量验收单（二）附录5：检修质量验收管理细则。附录1： 检修质量验收管理制度执行情况检查/评价表部门名称： 年 月 日评价题目评 价 内 容 评 价质量计划检修工作有质量计划、质量目标是否。原因：质量管理质量保证体系、检修质量验收标准和考核制度是否。原因：质量验收文件齐全是否。原因：质量评价与实际相符是否。原因：无因质量验收问题造成的事件发生是否。原因：及时向厂部报送质量验收评价统计表是否。原因：存在问题及改进建议存在问题：1.2.3.改进建议:1.2.3.评价意见:审核意见: 审核人: 评价人: 检查人: 附录2附录2：设备检修质量验收评价统计表专业1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计汽机优良合格不合格锅炉优良合格不合格电气优良合格不合格热工优良合格不合格化学优良合格不合格除灰优良合格不合格燃料优良合格不合格其他优良合格不合格合计附录3：自备电厂检修质量验收单（一） 专业： 年 月 日编号：项目名称检修性质检修内容及质量情况H.W点项目评价验收人试 运 行 情 况评价:检 修 后 存在问题 评价:总 体 验收 评 价检修质量等级：优良 合格 不合格验收人工作责任人： 点检员： 检修维护部经理助理：运行人员： 运行部主管： 设备技术部主管：附录4：自备电厂检修质量验收单（二） 专业： 年 月 日编号：项目名称检修性质检修内容及质量情况H.W点项目评价验收人试 运 行 情 况评价:检 修 后 存在问题 评价:总 体 验收 评 价检修质量等级：优良 合格 不合格验 收 人承包 公司工作负责人： 班组： 专业技术主管： （副）总工：自备 电厂工作责任人： 点检员： 检修维护部经理助理：运行人员： 运行部主管： 设备技术部主管：附录5：检修质量验收管理细则 为了全面执行检修质量验收管理制度，有效控制设备检修、维护消缺、执行任务中的各个质量环节，特制定本细则。1 检修质量管理基本要求同检修质量验收管理制度2 质量验收标准同检修质量验收管理制度3 验收程序3.1 对于机组大、小修工作现场验收程序，严格执行检修质量验收管理制度。3.2事故抢修工作，缺陷类型属零类缺陷，检修结束后，运行、点检员或检修人员补办相关手续验收，消缺时间未超4小时的，可以缺陷单验收合格为准。3.3较高潜在危险的工作，设备维护部、外协单位、运行部、安健环部应共同研究对策，制订出质量控制措施，由生产副厂长批准，点检员和相关部门主管、负责人跟踪检修深入现场，随时掌握检修情况，检