机械设备前期管理制度.doc

内部管理程序 SEPC/LA/IMP/F001,版次：A 第14页/共13页目 录1. 目的2. 范围3. 职责4. 相关文件5. 申请6. 采购7. 调度8. 到货验收9. 转资10. 台帐11. 档案资料12. 标识13. 入库14. 领用15. 记录1.目的规范公司机械设备从计划提出、采购（调入）、到货验收、台帐、标识至领用前各环节的管理。2.范围本程序的机械设备范围指岭澳核电站SEPC所有的构成固定资产的通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通讯设备、仪器仪表、计量标准器具及量具、衡具等。3.职责3.1 供应部负责：采购到货验收（包括新购及调入）建帐立档标识 仓库管理发放3.2各使用单位负责： 提出采购申请计划调度机械设备的落实、入库前检修以及技术资料的移交 到岸码头或到货站至岭澳现场的运输 参加到货验收 领用4. 相关文件QAP2.06 物项采购控制；QAP2.11 检查、测量及试验设备；MP038 机械设备（固定资产）管理；IMP-D004 物项采购合同及分包合同管理办法。5.购置申请和审批5.1公司承担费用5.1.1需用部门填写“机械设备申购报告单”（见附录1），交供应部机具主管进行编号。5.1.2供应部机具主管在经理办公会召开前，将申购报告单进行汇总，向综合办公室提交机械设备采购议题。5.1.3综合办公室将机械设备采购议题提交经理办公会。5.1.4 经理办公会决议后，由供应部机具主管负责将决定通知申请部门。5.1.5 若同意购置，由申请部门按QAP2.06和QAP2.11正式提出采购申请。5.2 代一、二公司采购申请部门按QAP2.06和QAP2.11直接提出申请，报一、二公司岭澳工地项目负责人批准后，由供应部代理采购。5.3应急计划（适用于由公司承担费用） 急需的机械设备不需经过第5.1条流程，由需用单位直接按QAP2.06和 QAP2.11正式提出采购申请,在申请单上标明”应急”，应急机械设备由部门负责人审核签字后交下述批准人批准：1)单机价值高于1万元的由公司总经理批准；2)单机价值低于1万元的由公司分管经理批准；6.采购执行QAP2.06物项采购控制及IMP-D004物项采购合同及分包合同管理办法。7.调入7.1供应部负责编制调往岭澳工地的工机具动员计划，并负责根据具体情况进行修改升版工作。 7.2电力一、二公司岭澳工地项目负责人根据工机具动员计划最新版负责各自工机具的调入工作。7.3电力一、二公司岭澳工地项目负责人指定一名专职机具管理员与供应部机具管理员合署办公，并负责本单位工机具管理及动员工作，具体工作有以下几个方面：负责提出动员计划外调入及在动员计划内变更的工机具调入的书面申请，并经公司分管领导批准后做调入工作；负责联系调入岭澳现场前机械设备的检查验收，并提供检验报告。对于测试设备应提供标定证书，并在有效期内。以保证调入岭澳工地的机械设备都是合格、完好，并可立即投入使用的。负责向供应部提供档案资料（原件或拷贝件），应提供档案资料见附录2； 在机械设备预计到达岭澳工地前二周向供应部提供：启运地、目的地、运输及包装方式、装箱清单、技术资料及测试设备标定证书清单、预计到达目的地日期； 当发运的目的地是广州或深圳某到岸码头、车站或邮局时，负责联系提货及运往岭澳工地的运输工作，费用由电力一、二公司各自承担。7.4调入不形成固定资产的工机具，电力一、二公司按IMP-E003现场工器具管理办法各自建帐管理。7.5到货验收见第8.2条。8 到货验收8.1 新购机械设备（包括从内地订货直接发运至岭澳工地的机械设备）。8.1.1机械设备到货后由供应部仓库管理员组织验收，使用单位机具管理员（技术人员）参加。并按合同或协议的要求进行验收，验收合格后由供应部仓库管理员填写“开箱验收单”（见附录4）。起重设备验收试验按IMPF004起重设备检查、试验及标识实施细则执行。8.1.2验收中发现问题时，对于集团公司负责采购的机械设备由供应部机具主管负责与供方交涉处理；对于一、二公司采购的机械设备则由一、二公司各自负责同供方交涉处理。8.1.3验收合格后：1) 由仓库管理员按第12条，进行编号及标识；2) 将设备主机、附件、随机工具、备品配件一并登记入帐并入库；3) 将随机资料：装箱清单、说明书、产品合格证、配件目录、测试设备检验证书等，按第11条档案资料管理办法归挡管理。8.2调入机械设备8.2.1 每到场一台件（批）工机具均由供应部机具主管组织，电力一、二公司机具管理员参加，按“开箱验收单”（见附录4）逐台件进行检查验收。8.2.2对于验收合格的机械设备，按8.1.3执行；对于验收不合格的机械设备（技术状况不好，缺档案资料等），先按8.1.3要求接收，入库后隔离存放，同时由供应部将存在问题以备忘录形式下发责任单位，要求限期整改。整改前该机械设备不得发放使用。9.转资新购设备按第8条规定验收合格后，由仓库管理员负责办理转资手续，填写“固定资产验收单”（见MP038附录A），并签证后交公司财务部，属公司费用的入公司固定资产帐；属电力一、二公司的由财务部负责按规定转帐一、二公司。10.台帐10.1 机械设备微机台帐基本内容应包括：机械名称机械编号型号规格数量单位制造厂家出厂编号出厂日期购入日期动力（KW）原值随机资料清单所属单位使用部门10.2条目增减10.2.1 条目增加 新购机械设备以“固定资产验收单”为依据调入机械设备以“开箱签证单”或“调拨单”为依据10.2.2条目减少以“资产报废单”（见附录5）及“机械设备丢失/损坏处理单”（见附录3）为依据。10.3 台帐全部使用微机管理，并纳入公司计算机管理网络，上网周期按公司统一规定执行。10.4 供应部负责每季打印一份书面台帐，存档备查。10.5 每年6月及12月底由供应部机具主管组织进行一次设备清查，达到帐物相符。发现丢失、损坏和多出，应查明原因，追究责任，并由责任人填写“机械设备丢失/损坏处理单”，按表中所列权限审批后交供应部，会同财务部办理盘盈、盘亏手续。10.6 公司供应部是唯一有权在微机上更改台帐的部门，其它单位和个人只能在微机上查阅，无权修改。如发现问题可及时通报供应部，落实后由供应部更改。11.档案11.1 所有机械设备自购入或调入之日起，由供应部建立技术档案。11.2 起重设备、大中型加工设备应建立单机资料档案，其它机械设备可根据具体情况实行数机一档。11.3 档案资料收集11. 3.1 新购机械设备11.3.1.1设备开箱验收时，由供应部仓库管理员将所有随机资料收回，归入档案管理。11.3.1.2特殊原因，供应部仓库管理员在开箱时不在现场，开箱人员应将随机资料收集好，并完整无缺地移交供应部仓库管理员。11.3.2调入机械设备见7.3条。11.4积累资料主要包括：机械设备试验记录、修理记录等资料，按有关规定分级保管备查。11.5供应部仓库管理员负责将收集到的技术资料及时整理、登记、编号、归档，妥善保存。11.6借阅11.6.1 供应部存档资料，可供使用单位查阅，但不得携出。11.6.2 必须将资料借出的特殊情况须经供应部机具主管同意，并办理借阅手续。11.6.3 长期使用的保管单位必需的技术资料，如使用说明书、配件图等同版资料多台或一台设备有两套以上同版资料的，使用单位可领用一套原版资料。单机或同机型只有一套同版资料的，使用单位可复印使用。11.1 供应部仓库管理员负责建立资料借阅、发放台帐。12.标识12.1标识内容标识内容包括：集团标志、“山东核电”字样及机械设备“编号”。12.2标识采用标识牌方法。12.3标识牌编号编号规则执行原电力部经济调节与国有资产监督司1993年10月编制的“火电、送变电基本建设、施工企业固定资产目录（范本）”。12.4标识原则12.4.1不得损坏原机具质量和影响机具使用；12.4.2标识牌固定于醒目且不易丢损处。12.5责任分工12.5.1机具到达岭澳工地施工现场，并经供应部验收合格后，由供应部仓库管理员按12.3条规定逐台编号并张贴。12.5.2使用部门在机具使用及维修过程中，应保护好标识牌。发现破损或丢失后，应及时通知供应部仓库管理员。12.6所有在岭澳工地使用的机具（固定资产）全部采用统一的标识牌及编号，以便统一规范管理。集团公司、电力一、二公司原标识牌及编号仍保留。13.入库机械设备验收后，由供应部仓库管理员负责将机具存放于机具库相应位置。14.领用见MP038机械设备（固定资产）管理第6.4.1条。15.记录附录1：典型的机械设备申购报告单；附录2：典型的设备调入应提供的资料清单；附录3：典型的机械设备丢失/损坏处理单；附录4：施工机械开箱签证单附录5：典型的资产报废单附录1 典型的机械设备申购报告单 部 门： 年 月 日 编 号：序号机具名称规格型号单位 数量参考价格备注 需用理由： 部门主管： 日 期：附录2典型的机械设备调入应提供的资料清单序号种类资料清单1起重设备1. 原始资料：合格证、使用维护说明书、配件图等；2. 资产卡片；3. 积累资料：维修记录、事故记录、试验记录、运行记录 检验报告书、准用证。2运输设备1. 原始资料：合格证、使用维护说明书、配件图等；2. 资产卡片；3. 积累资料：维修记录、事故记录、运行记录； 3加工设备1. 原始资料：合格证、使用维护说明书等；2. 资产卡片；3. 积累资料：维修记录、运行记录； 4动力设备1. 原始资料：合格证、使用维护说明书、配件图等；2. 资产卡片；3. 积累资料：维修记录、运行记录； 5焊接设备1. 原始资料：合格证、使用维护说明书等；2. 资产卡片；3. 积累资料：维修记录。 6测试设备1. 原始资料：合格证、使用维护说明书、标定证书；2. 资产卡片；3. 积累资料：维修记录及合格证书。 附录3典型的机械设备丢失/损坏处理单名称型号规格数量原单价原总价净值设备编号购入日期原领用人丢失/损坏报告： 报告人：部门领导和技术部门鉴定： 鉴定人：公司职能部门提出初步处理意见：（供应、财务） 签字：公司领导批署处理意见： 签字：注：1）原值1万元以下的（净值5000元以下的）施工生产设备由公司施工经理批署处理意见；非生产性设备由公司经营经理批署处理意见； 2）原值超过1万，净值5000元以上的设备由公司总经理批署处理意见。附录4山东核电工程公司施工机械开箱签证单机械名