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文档简介
采购计划申报管理制度1、目的通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制,确保采购工作计划过程处于受控状态,减少资金占用。2、适用范围 适用于*公司物资采购计划管理。3、职责3.1采购员负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。3.2各需求单位负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。3.3各分子公司经理负责审批。4、需求计划的分类4.1按时间分:月申报计划、急件需求计划。4.2按控制类型分类:A类:B类:C类:劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。5、工作流程备品备件、原料辅材采购计划申报流程图(含急件计划)需求单位计划编制库存落实需求单位负责人审批 总经理审批 采购负责人确认 采购员需求计划接收整理、采购回货时间回馈需求单位(未完成审批流程的退回申报单位)。 6、需求计划的申报、审批职能划分6.1、需求单位负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报;负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报;负责安全、环保、消防需求计划的申报。6.2质检科负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。6.3库管负责所有申报计划(原料、辅材、备品备件)物资库存平衡以及发运物资计划申报等(必须有相关领导签字)。6.4人力资源部门负责劳保用品需求计划的申报。6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。7、需求计划上报、审核以及执行7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核,审核内容是:计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求,并且落实库存量,标注采购量,发现内容不完整或不按程序审报的,退回原申报单位。7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的,文字描述不出来的,由申报单位和采购部门一同与生产厂家沟通确定,使用单位任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买,需要经本单位负责人以及管理层同意后按程序采购 7.3每月*日前,各申报计划部门完成“申报流程”并上交“下个月”物资需求计划表(一式三份,一份交给仓储作为收货依据,一份交由采购中心,一份留存); 7.4采购计划的执行 7.4.1采购员按物资采购管理规定选定合格供方并签定采购合同。7.4.2 采购物资到货,采购员自检合格后由仓储填写物资到货验收入库通知单,经成品车间质检组或专业部门验收合格后,办理入库手续。并将入库单交计划员注销计划。7.4.3 物资回厂,交由仓管部门,按规定办理入库手续,因特殊情况直接送货到生产现场,经办人必须联系库管人员现场收货,及时补办相关手续。8、计划管理考核办法8.1申报计划单位每月*日前未完成物资计划审批程序并且上交,对未完成责任人进行考核。8.2计划员汇总采购计划将完成情况报本单位负责人,依据岗位工作标准和考核办法对采购员的计
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