检修质量保证监督管理制度.doc

.质量保证监督管理制度1 目的 规范*（以下简称公司）质量保证监督的方法和职责。2 适用范围 本程序适用于公司安全生产各项管理制度中所涉及的活动和单位。3 规定和程序3.1监督的分类3.1.1 质保监督是由质保人员实施的介于质保监查和质量控制之间的独立检查评价活动。3.1.2质保监督分为检修监督、专项监督和日常随机监督三类。3.1.2.1检修监督是针对公司大、中、小修的前期准备、实施过程、完工总结这三个阶段所进行的质保监督。3.1.2.2专项监督是针对安全生产质量管理活动的项目，从管理的角度提出纠正行动和改进建议。3.1.2.3日常随机监督是根据公司生产活动的具体情况，针对安全生产范畴的质量要素、活动、问题、事件或管理层指定的项目，对现场工作过程进行的日常随机质保监督、检查。3.1.2.4监督的范围包括：运行、设备维护、计划与工期、技术监督、工程改造、安全监督与检查、环境保护监督、培训与授权、生产成本、供应商与承包商等领域的管理与作业活动。3.2总体要求3.2.1 参加质保监督的质保人员都必须依照相关管理制度的要求接受相应的培训并获得授权。3.2.2 质保人员宜参加生产调度、运行分析、设备缺陷分析、工程改造、技术监督、安全环保监督等各类与安全生产有关的会议，了解重要的生产、维修、试验、工程等活动的信息，收集日常质量管理缺陷和薄弱环节的信息，以便有效地安排监督项目。会议召集部门或召集人应主动、及时通知公司质保人员，质保人员根据工作需要，决定是否参加。3.2.3 检修质保监督由检修质保经理负责组织和管理。3.2.4 检修质保经理由总经理批准并授权，独立开展检修质保监督。3.3监督计划3.3.1 专项监督需制定年度计划；检修监督根据设备检修计划安排，制定检修监督计划；日常随机监督根据生产需要及时安排，不需要制定监督计划。3.3.2 内控部负责制定年度质保专项监督计划，计划经内控部主任审核，报总经理批准。检修质保经理负责制定检修监督计划，计划经检修经理审核，报总经理批准。3.3.3 制定年度质保专项监督计划时，应给出监督项目、负责人及预计的实施时间。3.3.4监督项目的选择3.3.4.1专项监督的项目选择应考虑以下因素： a） 公司年度生产工作目标； b） 公司重要业绩指标及所涉及的领域； c） 有缺陷征兆的公司管理环节。3.3.4.2日常随机监督的项目选择应考虑以下因素： a） 公司安全运行生产和设备维修有关的重要活动或过 程； b） 曾经发生过事件的项目； c） 管理层关注的问题。3.3.4.3检修监督的项目选择应考虑以下因素： a） 检修质量目标； b） 人、机、料、法、环等质量要素； c） 曾经发生过的质量事件与经验反馈； d） 检修经理的期望，总经理要求的项目。3.3.5 可以根据公司实际情况和管理层的要求，对年度质保专项监督计划进行修改。计划的修改必须报总经理批准。3.4监督的准备3.4.1监督组织3.4.1.1内控部负责组建监督组织，负责专项监督、日常随机监督组织的管理。公司检修领导小组负责检修质保组的管理。3.4.1.2对质保监督人员的要求 a） 质保人员应清楚质保监督的目的、范围、内容和时间要求。 b） 质保人员应了解与被监督活动有关的质量管理状况。 c） 质保人员应了解与监督活动有关的所有管理和技术要求，并选择适用的文件。3.4.1.3 监督的文件准备 a）专项监督必须编写监督方案和检查清单。 b）检修监督按公司检修管理手册相关文件的要求执行。 c）对检修现场工作过程的监督可预先在文件包中设置质保通知点，以便工作负责人在开始工作前通知质保人员。3.5 监督的实施3.5.1 质保人员按照准备好的监督文件进行监督，不得遗漏。3.5.2 监督中发现质量问题或其它管理问题时，质保人员应扩大监督范围深入调查，进行根本原因分析。3.5.3 在对现场工作实施监督的过程中，质保人员应通过对厂房、区域、系统、设备和现场作业人员的活动进行检查和观察以寻找管理上的薄弱环节。3.5.4 在监督过程中质保人员应尽可能减少对被监督人员工作的影响。3.5.5质保人员按照质保通知点操作要求（见附录3）进行质保独立验证。3.5.6 质保人员对发现的缺陷必须记录，并与工作责任人确认和沟通，必要时向其上级通报。3.5.7 质保人员发现对影响机组安全和关键工作质量的缺陷时应立即向归口管理部门和上级领导报告。3.5.8 需要时，内控部可与责任单位进行沟通，以确保对发现问题的确认和就纠正行动达成一致意见。3.6监督报告3.6.1专项监督报告应采用标准格式（见附录4），报告经内控部主任审查，报总经理批准。3.6.2 检修监督应编写质保独立评价报告，由检修质保经理批准发布。3.6.3监督报告必须有相应的客观证据。3.6.4 检修监督报告与专项监督报告需作为公司质保资料，按有关档案管理规定归档。3.7缺陷处理和跟踪3.7.1 质保监督中发现缺陷时，应按照质量保证纠正措施要求管理制度执行。3.7.2 质保监督中发现缺陷时，可以按照相关管理规定发停工令和整改通知。4 职责4.1 总经理4.1.1为确保有效地实施质保监督提供必要的资源；4.1.2批准年度质保专项监督计划；4.1.3批准质保专项质保监督报告；4.1.4任命检修质保经理，并授权其进行独立监督。4.2 内控部主任4.2.1确保质保监督人员得到相应的培训和授权。4.2.2审核年度质保专项监督计划。4.2.3审核质保专项监督报告。4.3 质保高级主管负责4.3.1 编制年度质保专项监督计划，并按计划有效实施质保监督。4.3.2为质保监督提供技术支持。4.3.3对质保监督的质量进行评价，并提出改进建议。4.3.4审批标准检查清单，确保其适用性和正确性。4.3.5对质保监督的结果进行综合分析，并提出改进建议。4.4检修质保经理4.4.1向总经理和检修经理报告工作。4.4.2策划检修质保监督。4.4.3组织和实施检修质保工作计划。4.4.4制定检修质保工作考核指标。4.4.5根据其授权负责解决质保工作计划实施中出现的问题。4.4.6主持检修质保组内部会议，并负责落实会议行动。4.4.7授权其他质保人员参加检修经理要求的各类检修会议。4.4.8审批质保监督检查表。4.4.9负责组织编写并批准检修质保独立评价报告。4.4.10完成总经理和检修经理指派的其它工作。4.5各部门主任4.5.1 确保与质保人员的合作，并对其所进行的质保监督给予支持。4.5.2 核准质保发现的问题，采取相应纠正行动，并负责纠正行动的有效性。5 持续改善5.1 记录5.1.1 对监督发现的缺陷应保留相应的客观证据，由内控部保留一年。5.1.2 专项质保监督报告保存期五年，在内控部存档一年后按有关档案管理规定归档。5.1.3 制度实施、完善责任人要及时填写制度执行情况检查评价表（见附录1）。5.2 检查与评价制度实施、完善执行人每年至少一次组织相关部门检查本制度执行情况，对制度执行情况进行检查及评价。5.3 反馈 制度实施、完善执行人负责收集、整理、汇总检查评价和反馈意见。5.4 修正 制度实施、完善责任人根据执行情况和反馈意见及时进行修订、完善。6 定义和缩略语6.1质保监督：是对活动过程的直接监视、观察或对文件进行审查以验证活动符合性和有效性的一种独立评估方法。6.2质保通知点：是质保控制点，它被反映在工作文件中，要求工作负责人在工作执行前通知质保人员。它是见证点，不属停工待检点。7 引用、参考标准及相关文件质量保证纠正行动要求管理制度（ZGDL-16-YY-03/L/PWFD）8 附录 附录1“质量保证监督管理制度流程图” 附录2“制度执行情况检查评价表” 附录3“质保通知点操作要求”附录4“专项监督报告格式”附录1 质量保证监督管理制度流程图 质量保证监督管理流程 总经理 质保部 受控部门 编制年度监督计划 年度监督计划 审批 监督准备 编制监督报告 监督报告 批准 发布报告 纠正行为 附录2 制度执行情况检查评价表序号评 价 内 容评 价1监督计划的完整性是 否 原因：2监督准备的详尽性是 否 原因：3监督实施的有效性是 否 原因：4是 否 原因：5是 否 原因：6是 否 原因：存 在 的 问 题 及 建 议存在问题：改进建议：部门审核意见：分管领导意见：检查人：本门领导：分管领导：制度执行情况检查评价表检查时间： 年 月 日附件3 质量保证通知点操作要求1 质保通知点的目的 质保通知点通常是用于对公司维修活动的监督，设立质保通知点是为了保证工作过程中质保工程师关注的某些重要步骤能提前得到通知，以便及时实施质保监督。2 质保通知点的选择原则 质保通知点的选择应考虑物项或活动对质量与安全的重要性、复杂性、活动的周期、活动的类型、设备的类型、以往质量的历史情况、以及出现问题可能造成的后果的严重程度，重要工艺过程和品质再鉴定。3 质保通知点的设立 由质保工程师根据设点原则将用专用标志图章印在质量安全计划、维修规程或工作指令中，并在此标志处注明质保工程师的姓名及电话号码。4 质保通知点的执行过程4.1 根据设立在工作文件中的质保通知点，工作负责人或试验负责人必须在该项工作开始之前通知质保工程师。如果质保工程师届时因某种原因不能到现场实施监督，工作可以继续往下进行。4.2 在释放质保通知点之前质保工程师应进行必要的准备，例如：熟悉工作文件、准备监督检查清单以及与工作负责人联系等。4.3 接到通知后，质保工程师应及时到