年产400万台移动电话工程项目可行性研究报告

江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 1 第一章 总 论 项目提出的背景 1、项目名称：江西 某某诚信 通讯年产 400 万台移动电话工程 2、承办单位概况： 本项目由 某某诚信 通讯科技有限责任公司承办， 某某 同志担任该公司的董事长。主要经营范围为电子、通信类产品的生产及销售，注册资金 9000万元，将成为移动电话产品研发、生产、销售较完整的产业群体。为谋求公司发展，通过多处实地考察，拟在 某某 革命根据地的 某某 市高新技术产业开发区，兴办一个年产 400 万台移动电话项目。 3、项目投资必要性 （ 1）是贯彻国家有关发展高技术产业化的需要 世界经济正经历着跨 世纪的重大转变，科学技术突发猛进，知识经济现端倪，全球经济一体化进程加快，综合国力竞争日趋激烈，高技术产业的发展是决定国际竞争力的关键因素之一。发达国家为保持其领先地位都把夺取本世纪经济发展的高技术制高点作为国家经济发展战略的重点。发展中国家为了在激烈的国际竞争中争得自己的生存空间，也在不遗余力地发展高技术及其产业，加强技术创新，调整经济结构，提高综合国力。为此，国家计委、科学技术部以计高技 2006827 号文联合下发了当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南（ 2006 年度）的通知。已将数字移江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 2 动通信 产品列入国家优先发展的高技术产业化重点领域，并提出近期产业化的重点是：逐步实现自主开发 GSM 手机，基站设备和交换设备的规模化生产，推进 CDMA 产业化工作。 （ 2）是帮助 某某 老区人民脱贫致富的需要 江西 某某 ，是举世闻名的中国革命摇篮 某某 所在地，是著名的革命老区，在革命战争年代， 某某 人民作出了巨大的牺牲。改革开放以来，在各级领导的关心和支持下， 某某 的经济和社会事业取得了长足发展，但是与先进发达地区相比，还有相当大的差距，主要表现在工业欠发达、财政拮据、人民生活水平仍然不高。近年来， 某某 坚持把招商引资放在经济工作的重中之重，全市上下招商、安商、富商，取得了一定的成效，但缺少投资大、科技含量高、产业带动力强的大型高新技术企业。目前，江西全省尚无手机生产企业， 诚信 光谷投资生产移动电话项目的引进，将填补江西手机生产的空白，并成为壮大 某某 电子信息产业的一支生力军，也是对 某某 老区经济和产业结构的极大提升。 项目拟选在 某某 市高新区，地处江西中部的 某某 脚下，位于 某某 县城东侧，距离无产阶级革命家曾山同志故居 12 公里。 某某 县是国家扶贫工作重点县，工业基础比较薄弱，城乡居民收入比较低，绝大多数中青年人都外出打工。 诚信 光谷在 某某 市高新技 术产业开发区投资 3 亿元人民币，建设 6 条移动电话生产流水线，年产移动电话 400 万台，可实现产值 60 亿元，税金 3.21 亿元，提供就业岗位 5000 余个，并给 某某 带来近千名高新技术人才，将为 某某 的经济发展注入活力，产生良好的经济效益和社会效益，对江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 3 促进 某某 老区的经济社会发展起到强有力的推动作用。 （ 3）是满足我国手机消费需求的需要 随着我国移动通信的迅速发展，手机的消费需求也不断增加，截止到2010 年 8 月底，中国的移动电话用户总数达到 23143.9 万部，比 2009 年年底新增用户 4104.8 万部，已成为拥有移动电话用户 最多的国家，而且用户的数量保持快速增长的势头，平均每月以 500 万户左右的速度递增。未来 3年内仍将以每年 6000 万左右的速度增长。虽然总量大，但人均普及率较低，不及发达国家的 1/5，比全球平均普及率低 10 个百分点，还有很大的发展空间。根据“ 十二五 ”计划，到 2012 年末，全国移动电话用户数达到 2.6 2.9 亿左右，平均增长速度为 26%左右，普及率达到 20%。 （ 4）是公司求得发展的需要 2006 年 9 月，国家计委及国家信息产业部为保护已稳定产业，扶持我国手机行业的整体起步，制定了国内市场的生产许可证制度。实施以来 对整个手机行业起到了巨大的推动作用，国产手机发展较快。上海 诚信 光谷电子销售有限公司，由于没有得到国家的生产许可证，只有通过代理加工，代理销售，委托加工积累了许多宝贵的生产、销售、质量保证体系的经验，积累了相当的人力资源，为以后的发展打下了良好的基础。因此，通过项目的实施得到国家有关部门的支持，使 某某诚信 移动电话成为老区人民一个好的支柱产品，也为公司发展奠定好的基础。 研究工作的依据和范围 1、研究工作的依据 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 4 （ 1）国家“ 十二五 ”移动通信发展计划 （ 2） 某某 市国民经济和社会发展“ 十二五 ”规划 （ 3） 某某 市高新技术产业开发区近期规划（ 2008 2020 年） （ 4）中国工程咨询相关法规和行业管理文件选编（ 2008 年版） （ 5）国家计委下发的投资项目可行性研究指南（ 2009 年） （ 6）其它有关法规、文件。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 5 第二章 需求预测和拟建规模 需求预测 1、国内需求预测 根据“ 十二五 ”移动通信发展规划，“ 十二五 ”期间中国将拥有全球最大规模和最有增长潜力的移动通信市场，预计到 2012 年末全国移动电话用户数将达到 2.6 2.9 亿左右，平均增长速度为 26%左右，普及率达到 20%。到 2010 年 8 月底，我国的移 动电话总数达到 2.31 亿部，比 2009 年底新增用户 4104.8 万部，按照现有增长速度，到 2012 年末全国移动电话用户数将超过 3 亿，每年需求量为 6000 万左右。 2、国内销售市场和生产能力估计，目前国内有 GSM 手机生产厂达 13家， CDMA 手机生产企业 19 家。据信息产业部统计数据，截至 2010 年 6月底，我国累计生产手机 6478 万部，累计销售手机 6359 万部（其中国内销售 3596 万部，出口 2763 万部），国家手机厂家 2008 年生产 526 万部，2009 年生产 CDMA 手机 616 万部。 2005 年以前国内手机市场全部为国 外品牌占据， 2006 年国产手机市场占有率为 3%， 2007 年达到 9%， 2008 年为 15%， 2009 年国产手机占有率达到 33.6%，国产手机企业已开始动摇外资手机企业的霸主地位。到 2010 年 6 月底，波导已成为中国手机业的领头羊。国产的产销量也在大幅上升，市场占有率已达到 55.8%。国内现有工厂年生产手机能力大约在 3850 万部，其中国产手机厂家年生产能力 700 万部江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 6 左右。 3、拟建项目的规模、产品方案和发展目标 （ 1）拟建项目主要以 GSM 移动电话为主，以彩屏手机为起点，分为高中低三个层次的手机，形成生产 400 万台（ 其中高档手机为 50 万台，中档 250 万台，低档机 100 万台）的能力。 （ 2）产品以直板彩屏机、低色素折叠机为低端机种；以照相手机、带MMS 及 GPPS 的高色彩主屏手机为中端机；以照相及商务功能强大的手机为高端机型。 （ 3）发展目标 通过项目的实施，手机产业将成为 诚信 科技的支柱产业，争取在三年内成为国内手机行业的知名品牌，进入前五名。公司销售目标是 2011 年销售额达到 20 个亿，市场占有率达到 2%； 2012 年销售额达到 40 亿人民币，市场占有率达到 6%； 2006 年销售额达到 60 亿人民币，市场占有率达到 8%。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 7 第 三章 原材料、燃料及公用设施情况 原材料供应情况 国产手机产业快速发展带动了相关配套集成电路、片式元器件、功率器件、 LCD 显示器件、锂离子电池等产业的发展。移动通信关键配套和元器件的产业规模和技术水平明显提高，配套能力显著增强。国际在华知名公司也纷纷加大投入，不断提高移动通信产品本地化率，如摩托罗拉公司投资 17 亿美元在天津建设集成电路生产基地，诺基亚公司邀其全球主要零部件供应商斥资 100 亿元建设北京星网工业园。目前，国内企业不仅完全掌握了 GSM 系统设计、开发和生产技术（部分企业已掌握 CDMA 系统设计、开发和生产技术），还掌握了第二代移动手机的外观结构、应用层软件、射频模块的设计技术和规模生产技术，在核心芯片和底层协议的开发方面也取得一定的进展。本项目所需原器件和部件有供货渠道，待可研阶段与有关厂家签订供货协议。 燃料供应情况 项目生产所需燃料 某某 市本地都可得到解决，运距在 60 公里以内。 公用设施情况 项目所需基础设施由 某某 市高新技术开发区按照道路、供水、供电、通讯、排污、网络、有线电视和用地平整“七通一平”的标准进行建设。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 8 第四章 项目的技术性 本项目完全采用西门子公司生产的 电子贴片生产线及安捷伦公司生产的设备，优异的生产性能及完备的检测设备可以确保 GSM/GPRS 及 CDMA全系列移动终端产品的生产。本项目技术依托于 诚信 光谷，该公司是国家863 火炬计划，“长春光电信息技术”产业化基地，具有雄厚的科技力量及光电产品研发力量；是国家级的高新技术企业。目前有五条达到国际先进水平的现代化光电产品生产线建成并投入生产，是“长春中国光谷”的光电产业化基地的骨干企业。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 9 第五章 建厂条件和厂址方案 建厂地理位置、气象、水文、地质、地形和社会经济现状 1、地理位置 高新开发区位于 某某 市总体规划中城市建设用地东南部， 某某 县城东侧，西边以赣中大道（即现状 105 国道）为界，南边以规划的城市外环路为界，东边是京九铁路，北部以禾河水系为界。区位相对独立，对外交通条件十分优越，距 某某 市广场中心 10.6km。 2、地形、地貌 开发区西部比较平坦，东部起伏较大，属低丘岗地，众多的小山岗与山谷将整个地形分割得比较破碎，相对高差在 30m 左右，区内最大高差约50m，最大标高约 110m，最小标高约 48m。整个地势南高北低，雨水通过一条条山谷自南向北流入禾河，在各山谷边缘散落着多个居民点，各山岗种植大面积马 尾松林，山谷多以水稻田出现。 3、气象、水文 项目区属热带湿润气候区，年平均气温为 18.3，冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风，年平均风速为 2.4 米 /秒。年平均降水量为1459.8 ，年最大降水量为 1970.2 。 4、工程地质条件 项目区座落在 某某 中生代拗陷盆地，属 某某 拗陷盆地的三级阶地，由江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 10 中更新统冲积层组成，具有二元结构，上部为蠕虫状亚粘土，厚度 0.5 至0.6m，下部砂石砾石层厚 1.0 至 6.0m，砾石上部胶结较松，往下胶结趋 紧，承压强度为 12 14.8t/，整个分区内无滑坡，沼泽岩及沉陷大孔 分布。 根据中国地震动参数区划图可知，项目区属地震烈度 6 度以下。 5、项目区环境质量良好，大气环境质量达到国家一级标准，地表水环境质量禾河达到类、赣江达到类，噪音环境质量达到类标准。 6、 某某 市人民政府已制订了“ 某某 市高新技术产业开发区优惠政策”以及“ 某某 市鼓励外商投资优惠办法”，相继设立了 某某 海关、 某某 检验检疫局、市办证中心、市投诉中心、市投资洽谈中心、市长直通电话和市招标投标中心，形成了“七位一体”的投资服务体系，完善了首问负责制、限时办结制、服务承诺制、全程帮办制、形象测评制等各项制度，推出 了“一站式办理、一门式办结”的集中联审服务，确保了投资商办事的高效率。 7、 某某 市高新技术产业开发区从 2008 年 11 月 29 日正式挂牌成立以来，高新区分区规划和水土保持方案已通过专家评审，已经市政府批准实施，产业发展规划已委托全国企业促进会北京大思潮企业顾问有限公司编制完成。近期 5 平方公里征（拨）地已基本完成，地上附着物基本清理完毕，办理了林地占用手续，省国土资源厅对 12.7 平方公里的项目用地进行了预审批复。已完成基础设施投资 2.5 亿元，已平整土地 8000 亩，道路硬化 26.6 万平方米。到区内落户企业已签订正式 合同 70 个，其中已开工的项目 50 个。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 11 交通、运输及水、电现状及发展趋势 1、交通运输现状及发展趋势 高新区位于“大 某某 市”城市总体规划所确定的城市建设用地东南部，属于中心城区第四工业组团，交通便利。距省会南昌仅 220 公里，距赣州市 190 公里，距 某某 市城区 6 公里，其东侧为国家经济大动脉 京九铁路。园区内的铁路货运站 某某 南站已建成使用，正在布置铁路货场和大型仓储，将成为全市货运交通中转站。高新区的南侧为改道后的 105 国道，西侧为105 国道和已通车的赣粤高速公路，绕区而过的赣江可直通长江，其中 某某港为江西六大港口之一，拥有泊位 36 个，年吞吐能力 60 万吨，正在建设的 某某 机场距离高新区 26 公里， 2011 年可通航。 2、水、电、弱电的现状及发展趋势 高新产业区目前有一根 DG400 给水管穿过园区东区直达 某某 南站，现有道路已敷设给水干管，各企业均可就近接入给水管。 某某 市自来水公司向高新产业区供水的工程已开工建设， 2011 年 4 月底可交付使用。 高新区已有一座 35KV 城关变电站， 110KV 变压站正在筹建，沿君山大道已架设 10KV 线路。现有道路已正在架设电缆，落户企业可就近接入电源。 高新区现有电话装机容量 16000 门，电缆沿君山大道铺设至 某某 南站，已初步形成了一个数字化，综合化、宽带化、智能化的电信网络。 厂址选择意见 我公司专门成立了厂址选 择工作组，与 某某 市高新技术开发区、项目筹建单位的负责人一同对厂址进行选择。对 某某 市中心城区河东和河南厂江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 12 址进行了全面的论述和比较。从基建投资，经济效益，协作关系、场地、交通运输、动力供应等方面进行比较分析，河南厂址（ 某某 县城东侧）优点较多，为推荐厂址。 推荐厂址位于 某某 市高新技术产业开发区京九大道以南，学园西路以东，学园东路以西，富华大道以北，占地面积约 500 亩。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 13 第六章 生产技术方案 总平面布置 项目场址拟在 某某 市高新技术产业开发区知识产业基地建设，占地面积约 500 亩，东邻学园东路、南邻富华大道、西邻学园西路、北邻京九大道、火炬大道将工厂生产区和生活区分开。项目分为生产、物料供应、生活三个功能区。生产区和物料供应区布置在火炬大道的东侧，离 某某 南火车站较近，有利于货物运输，生活区布置在火炬大道的西侧，离庐陵公园较近，是职工下班休闲最佳场所。生产区和生活区大门由火炬大道进入，所有建筑物座北朝南布置。 生产工艺过程 生产作业班次 每月工作 25 天，每天 3 班，每班 8 小时，每班产量 5000 台。 主要设备及工器具 序号 名称 型号 生产厂 数量 单价（美元） 金额（美元） 1 SMT 贴片机 SIMENSE 6 810000 4860000 元器件、部件 综测 组装 焊接 整机调试 包装 入库 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 14 2 流焊炉 SIMENSE 1 230000 230000 3 综测仪 HP600 AGILENT 6 55100 330600 4 综测仪 4400M WAVETEC 8 35000 280000 5 自动组装线 8 20070 160000 合计 5860600 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 15 第七章 环境保护 建设地区环境现状 厂区范围现为荒地，整个地形南高北低雨水通过一条条山谷自南向北流入禾河，由于周围大部为山地，少量农田没有其他工厂，周围环境质量较好，基本上没有污染，主要为农田排水。按高新区规划该区域为无污染高新技术产业区。 项目对环境可能会造成的影响 本项目主要生产电子通讯类产品，在生产过程中可能对环境会造成一定的影响。 1、对水体的污染 对水体造成污染主要是生产过程中的废渣，含有大量水溶性物质随雨水转移至水体造成污染。同时，生活污水包括厕所排水、厨房 、洗涤、沐浴排水等，其污染物主要是病源微生物、需氧有机物、植物营养（氮、磷等）和悬浮物。 生活污水含有大量病微生物排入水体往往引起大规模的传染性疫病，生活污水中的植物营养物对湖泊、水库等水体容易造成富营养化污染。 2、大气污染 本项目对大气造成污染主要是生产和生活用锅炉，煤在燃烧过程中产生大量的 SO2 和烟尘。 3、环境噪声 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 16 本项目噪声源主要来自建筑施工中机械振动、摩擦、撞击；以及社会生活噪声（人声喧闹，家用电器），这类噪声一般对人没有直接生理危害，但可干扰人们的工作学习和休息，致使人心烦意乱。 对环境 污染防治措施 1、防治水体污染的原则是“防重于治，防治与管现相桔合”。“防”是指对污染源的控制，使污染源排放的污染物量减小到最小值。“治”是对污水进行合适的治理，使之在排入水体前达到规定的排放标准，“管理”包括各种水质标准的制定和执行，对污染源，水体和污水处理设施的经常性监测和管理。根据以上原则，结合本项目水污染源，在工程建设时在厂内实行雨、污分流排水体系，污水排入园区污水总管至污水处理厂进行处理达标排放。 2、为防止大气污染，生产和生活用锅炉要采用先进燃烧工艺和技术，防止 SO2 和烟尘对大气造成的影响。建议 在煤中加入节煤剂，使煤燃烧完成，可以减少 SO2 和烟尘的排放量。 3、在项目建设过程中尽量安排白天施工，在娱乐场所采取声学处理的方法加以控制。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 17 第八章 企业组织、劳动定员和人员培训 企业组织 根据公司章程成立董事会，设董事长一名，董事若干名，总裁一名，副总经理五名，下设财务部、生产部、物流部、工程部、研究院、质量部、人事部、党委办。 劳动定员和培训 本项目是采用比较先进的生产线，要求生产人员长青干，并有一定的掌握先进生产设备操作的技能。因此，关键工序要有大专以上文化程度，一般工序要有 高中以上文化程度，并进行上岗前的培训，时间为 2 个月。全公司定员 937 人，其中管理人员 137 人，生产线 800 人。随着生产力的扩大，公司将提供 5000 个就业岗位。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 18 第九章 进度安排 本项目建设分三个阶段进行，第一个阶段项目申报和审批阶段 3 个月（ 2010 年 10 月 2010 年 12 月底），这个阶段包括通过国家有关部门审批，生产许可证、建设用地的征用、工程设计。第二阶段项目建设阶段试投产13 个月（ 2011 年 1 月 2012 年 1 月），这个阶段包括工程招投标、工程施工、设施采购、员工培训和试投产。第三个阶段投入大批 量生产阶段 10 个月（ 2012 年 2 月 2012 年 4 月），这个阶段主要是产品达到设计生产能力，进入投产期。 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 19 第十章 总投资估算和资金筹措 投资估算 1、投资范围 本工程所发生工程量及前期工作费用 2、编制依据 （ 1）建设工程投资估算手册 （ 2）建设单位提供的有关数据 （ 3）建设单位管理费：以建安费为基数 1% （ 4）施工监理费：以建安费为基数 1.2% （ 5）勘测、设计费：以建安费为基数 1.8% （ 6）拆迁补偿费、征地补偿费按高新区优惠条件补偿标准计算 （ 7）预备费：以建安费和工程建设其它费为 基数 5% （ 8）建设期贷款利息按国家规定的利率 5.65%计算 3、工程数量及土地使用估算 （ 1）建设用地： 500 亩（ 333000 平方米） （ 2）道路、场地占 8%为 26640 平方米 （ 3）绿地占 40%为 133200 平方米 （ 4）工业建筑用地占 10%为 33300 平方米 （ 5）发展用地占 42%为 139860 平方米 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 20 （ 6）场地土方量： 0.75 立方米 4、项目总投资估算（见表 9 1） 本项目总投资估算 30805.47 万元，其中固定资产投资 26805.47 万元（不含征地补偿费），流动资金 4000 万元（不含建设期贷款利 息）。 资金筹措 本项目资金筹措方式为：资本金及项目融资，资本金 10000 万元，其中：首次注册为 2007 万元，二次增资至 10000 万元；项目融资 16805.47 万元，流动资金贷款 4000 万元。 项目投资估算 表 9-1 项 目 节 工程或费用名称 单 位 数量 单价 （元） 合计 （万元） 备 注 一 建安工程费用 24547.13 1 厂内道路 16650 105.11 175.00 含路旁边排水沟 2 厂内绿化 99900 25 249.75 3 场地硬 化 9990 87.00 4 建筑工程 86500 560 4844 包括装饰工程 5 SMT 生产线 条 4 2500 万元 10000 包括安装 6 检测线 条 4 1800 7200 包括安装 7 组装线 条 6 300 1800 包括安装 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 21 8 水电工程 185 包括安装 9 厂内场地平整 m3 7500 8.5 6.38 二 工程其它费用 981.89 1 建设单位管理费 245.47 (一 ) 1% 2 施工监理费 294.57 (一 ) 1.2% 3 勘测费、设计费 441.85 (一 ) 1.8% 三 预备费 1276.45 (一 )+(二 ) 5% 四 流动资金 4000 五 总投资估算 30805.47 江西井冈山 诚信 通讯年产 400万台移动电话工程项目 可行性研究报告 22 第十一章 财务评价 销售收入和税金估算 本项目财务评价采用以移动电话现行价格为基础的预测价格，经预测高档机 3000 元 /台，中档机 1500 元 /台，低档机 750 元 /台。项目投产第三年达到年产 400 万台的生产能力，即高档机年 产 50 万台，中档机 250 万台，低档机 100 万台。 达产后年销售收入： 50 万台 3000 元 /台 +250 万台 1500 元 /台 +100万台 750 元 /台 =15 亿元 +37.5 亿元 +7.5 亿元 =60 亿元。 本项目按缴纳营业税金及附加营业税、城市维护建设税和教育费附加，其销售税金 =销售收入 5.35%=60 亿元 5.35%=3.21 亿元。 总成本估算 根据目前手机行业的规律及建设单位的实际操作情况，目前实