内业资料管理办法.doc

中铁隧道集团一处有限公司高栏港高速公路一期工程A2标段项目经理部内业资料管理办法一、编制目的为规范项目内业资料管理，提高我部内业资料管理水平，保障内业资料的及时性、完整性和准确性，信息传递及处理的有效性，同时确保计量工作顺利开展，特制定本办法。二、技术资料管理细则1.施工方案根据整体施工计划，需要上报的施工方案由专业工程师在计划开工日期前45天开始编制专项方案，5日内完成方案的编制，8日内交工程部长复核完毕，10日内交项目总工审核完毕。20日内上报相关部门审批、签认完毕。施工方案由分管技术副总工跟踪落实审批签认情况。审批完的施工方案由分管技术副总建立台帐进行归档、保存。2.开工报告开工报告在单位（分部、分项）工程开工前20天由专业工程师编制上报，同时跟踪落实审批情况。要求在单位（分部、分项）工程开工前5天完成审批签认。审批完的开工报告由专业工程师建立台帐进行归档、保存。3.作业指导书、技术交底（施工、安全）作业指导书及技术交底在该工序开工前7天由专业工程师编制完成，工序实施前5日专业工程师应完成对作业班组长以上人员的技术培训，班组长必须在工序实施前完成对所有操作工人的技术交底并要求所有操作人员进行签认。在给作业工人进行技术交底会时，专业工程师应参加会议。完成技术交底会后，操作人员签认单必须附在作业指导书及技术交底后，以备检查。作业指导书及技术交底由专业工程师建立台帐进行归档、保存。4.质检资料及测量资料各分队在现场工序完成报验合格后24小时内将施工检查记录表、质量检验报告单等相关质检资料上报各分队对应专业工程师。专业工程师在收到各分队质检资料后24小时内找相关监理工程师签认完毕。专业工程师要对分队上报的质检资料进行复核，当质检资料填报的内容存在错误，各分队必须在12小时内对质检资料进行修改、完善。专业工程师每月8号、18号、28号对质检资料进行清理。达到中间交工条件的中间交工证书必须在每月10日、20日、30日签认完毕。每月20日将当月达计量条件的中间交工证书进行汇总。质检资料由专业工程师建立台帐进行归档、保存。测量资料的管理同质检资料，所有测量资料由测量工程师建立台帐进行归档、保存。5.试验检测资料7天混凝土强度报告在混凝土浇筑完毕后10天内由试验室负责将复印件交对应专业工程师。28天混凝土强度报告在混凝土浇筑完毕后30天内由试验室负责将复印件交对应专业工程师。压实度检测资料在现场检测合格后，由分队负责24小时内将资料交试验室，收到资料后，试验室24小时内完成资料的签认，并将压实度检测报告复印件交对应专业工程师。项目部试验室负责试验资料的制作、签认、建立台帐、归档、保存。6.计量资料每月15日由合同部会同专业工程师，针对现场实际情况，拟定本月计量计划，列出计量细目，要求计量必须及时、完整，不得出现推迟计量的计量单元。每月20日前，专业工程师根据计量细目，提供相应的质检资料复印件交合同部。7.第三方检测资料由工程部长跟踪、收集整理，并转发专业工程师。专业工程师收到后24小时内将检测报告复印件下发至各分队，对影响现场施工的，在得到报告后应第一时间通知到分队。第三方检测资料由专业工程师归档、保存。8.施工计划资料各分队每月10日、20日、30日下午18:00前将下旬建议生产计划上报专业工程师，22日下午18:00前将下月建议生产计划上报专业工程师，下月建议生产计划书应包含下月主材使用计划及资金使用计划，并经各分队负责人或现场负责人签字。工程部在收到各分队建议生产计划书后编制项目部旬、月建议生产计划，经工程部长复核、分管领导审批后下发至各分队。同时，项目部参考各分队上报月建议生产计划编制各分队下月主材供应计划及资金拨付计划。施工计划资料由工程部长进行整理、归档、保存。三、资料报送、交接及处理1.各分队上报项目部文件各分队上报项目部的文件，主送各对应专业部门人员，抄送项目部对应分管领导。具体报送流程如下：合同文件：主送对应专业工程师，同时抄送总工、合同部长；技术文件：主送对应专业工程师，同时抄送总工、工程部长；生产及其他文件：主送对应专业部门人员，同时抄送生产副经理；分队上报文件，需附分队上报文件处理流程单。流程单只需附在报送专业部门人员的文件和分队留存的文件上，分队填写好文件名称、发文单位，送件人、送达时间、申请处理时限，专业部门人员签名签收，专业部门人员意见中要写明以下内容：文件内容的核实情况、初步处理方案、需要分队、主管和分管领导协助的事项、计划处理时限等；专业部门人员在接到文件后应尽快签署处理意见，然后分别报部门主管、分管领导，启动处理程序，专业部门人员必须对事件的处理落实情况进行记录。与分队往来的文件，由专业部门人员建立台帐进行归档、保存。2.外部来文外部来文，由工程部内业员进行传阅、整理、归档。在每份文件原件上附外部来文处理流程单，内业员收到文件后，应第一时间送达分管领导处，分管领导应明确承办部门、承办责任人、承办要求和承办时限，再将流程单和文件传阅给相关办理人员并签字，原件传阅给领导进行批示，如批示和分管领导的意见不一致，要再次传阅到相关办理人员，最后将原件交分管领导评价承办结果，该文件处理完成，交内业员建立台帐归档。3.项目部上报文件、项目部上报文件留档应附项目部外报文件处理流程单，一般由各专业部门人员拟文，部门主管复核，分管领导审核，并签署意见，意见中写明文件跟踪人，要求办理完成的时限等。由跟踪人填写跟踪记录，待处理方案明确后有由分管领导确定处理意见并进行工作安排，最后由领导批示。上报文件由内业员建立台帐归档。4.项目部下发文件项目部下发文件留档应附项目部外报文件处理流程单，一般由专业部门人员编制，部门主管复核、分管领导审核后方可下发，并由专业部门人员进行追踪落实。严禁将外部来文直接转发给各分队。 项目部下发的文件由专业部门人员建立台帐进行归档、保存。5.资料交接及归档管理所有资料送收双方必须建立收发文台账，必须进行双方签认，不得丢失。四、奖惩细则1.计量资料达到计量条件，因质检资料缺失或签认不及时原因导致未及时计量的，对项目部或分队相关责任人处以200元/处的经济处罚。2.往来文件各种往来文件，未及时处理、传达、沟通、跟踪，影响现场施工进度或引起索赔、返工、通报，对项目部造成极坏影响的，视情况严重程度处以不低于200元/次的经济处罚。3.在内业资料检查中，出现明显的低级错误，检查出问题未及时整改又被通报的，将对相关负责人处于200元/次的经济处罚。4.对一个季度内未出现资料问题的相关人员，经部门主管提议，项目领导讨论，给予200/人的奖励。5.处罚根据事件由分管领导或项目领导提议，部门主管调查原因及责任人，经项目经理批准后执行。罚款必须在批准后24小时内交财务。五、其他1.每月在10日15日、25日30日，工程部各安排一次资料检查，并出具书面检查意见交相关人员进行整改、落实2.检查及计