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文档简介
年度内部审核计划（产品） No 审核目的对产品进行审核，以顾客的角度验证产品是否符合规范要求，以发现和改进质量缺陷，防止不合格产品交付。审核产品范围公司生产的汽车发动机飞轮、轮毂产品。审核依据1）产品标准/技术规范；2）产品审核指导书。审核方法从仓库抽取待发运产品进行检验和/或试验。审核安排（2009年）产品规格123456789101112飞轮612600020220轮毂12190647备注具体的审核时间、受审数量、审核地点见每次审核的实施计划。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：FR820201 0/2内部审核实施计划（产品） No 审核目的对产品进行审核，以顾客的角度验证该产品是否符合规范要求，以发现和改进质量缺陷，防止不合格产品交付。审核产品范围飞轮，612600020220审核依据1）产品标准/技术规范；2）产品审核指导书。审核时间2009年04月20日审核组及分工组长：张彩（负责验证外观、包装）；组员：冷金栋（负责验证性能、功能）抽样抽样数量：3件；抽样地点：成品仓库审核日程安排1）08：0009：00，确认审核条件。2）09：0010：00，在成品库随机抽取飞轮（612600020220）产品3件，并现场验证包装、外观。3）10：0011：30，对产品做性能功能测试。4）13：0014：00，审核组整理审核发现，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出整改要求。5）14：0015：00，召开审核总结会议，参加会议人员包括质量负责人、审核员和生产、质管、车间、仓库负责人员，报告审核发现和结果。备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：FR820202 0/2内部审核报告（产品） No 审核目的对产品进行审核，以顾客的角度验证产品是否符合规范要求，以发现和改进质量缺陷，防止不合格产品交付。审核范围飞轮，612600020220审核依据1）产品标准/技术规范；2）产品审核指导书。 审核组长冷金栋审核时间2009年04月20日审核组成员冷金栋，张彩审核概况：2009年04月20日，根据策划的安排，由2名产品审核员负责对公司飞轮（612600020220）产品按产品审核指导书和技术规范要求，在仓库对待发运的产品进行了审核（检验或试验），审核采用了观察、验证等方式进行。不合格分析和处理：审核抽样3件，发现标识不清一般缺陷1项，有锈蚀一般缺陷1项，65沟槽浅主要缺陷1项。分别按评价准则提出了整改要求，产品质量指数(QKZ) 93.6%。评价及结论：通过审核，认为公司飞轮（612600020220）产品质量比较满足顾客和规范要求；无致命缺陷；质量指数93.6%，较高；表明质量管理比较有效。其他说明或要求：车间应针对审核发现，对标识不清，有锈蚀，65沟槽浅等问题引起关注，对该些质量要求加强过程控制。同时质管部应加强检验控制，以防止不合格品
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