技术管理检查明细.doc

技术管理检查明细一、安全生产岗位责任制（生产、机电、安检、通风、地测、信息中心）检查项目：岗位职责、规章制度检查内容及要求：1、岗位职责。要求各技术管理部门应建立健全本部门的技术岗位职责制，明确各部门、各岗位职责，明确各技术人员的业务范围、领导关系、应负的责任和相应的权力。2、规章制度。要求依据国家、行业规定及集团公司要求，建立健全各种符合本矿实际的技术管理规章制度。具体如下：（1）采掘技术管理制度：（生产科）矿井采区、工作面及其他井巷工程设计、审批、申报技术管理制度；矿井中长期、年度、季度采掘衔接计划技术管理制度；作业规程、操作规程与安全技术措施技术管理制度；矿压监测技术管理制度；矿井支护材料、器材及代用品的使用管理制度；矿井残留煤炭资源的回收工作技术管理制度；矿井技术档案、生产图纸、文件的管理制度；矿井预防冲击地压技术管理制度。（2）通风技术管理制度：（通风科、供应科）矿井通风技术管理制度；矿井瓦斯管理制度；矿井火工品管理、井下爆破技术管理制度矿井防尘管理制度；矿井防治和预防煤与瓦斯突出技术管理制度；矿井瓦斯抽采管理制度；矿井防煤层自燃及防灭火管理制度；矿井地热防治管理制度；矿井通风作业规程、措施技术管理制度。（3）地测防治水技术管理制度：（地测科）矿井防治水管理制度；矿井采空区、老窑区管理制度；矿井地质、测量管理制度，矿井储量、“三量”管理制度。（4）机电技术管理制度：（机电科）矿井电气试验管理制度；矿井设备运行、维修、保养管理制度；矿井设备定期检修管理制度；矿井设备管理、操作规程技术管理制度；矿井防爆电气设备入井安装、验收制度；矿井杂散电流管理制度；矿井机电规程、措施技术管理制度；（5）安全技术管理制度：（安监科）煤矿的各种安全管理制度，如安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查治理报告制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出、入井人员清点制度等煤矿安全工作规划和年度安全工作安排。要求岗位职责及各项规章制度分系统分战线编辑成册、并对岗位责任制、规章制度的执行落实情况进行抽查（如调度通报督查情况）。二、技术例会制度（公司各个系统）检查项目：各系统例会（如一通三防、防突、防冲、防治水、机电管理例会）检查内容及要求：参加人员、会议组织、会议内容、会议程序、会议记录及落实措施、反馈意见等内容。要求矿方提供各系统例会记录，每次会议要有会议记录，形成会议纪要并及时存档。三、工程设计（生产科）检查项目：设计编制依据、设计内容、设计文本、设计管理等方面检查内容及要求：1、设计编制依据。要求有设计任务书，地质说明书，有关设计文件，生产规划，矿压观测资料等。2、设计内容。要求要符合煤矿安全规程、防治煤与瓦斯突出规定、煤矿防治水规定、煤炭工业矿井设计规范等上级有关规定和公司有关规定。3、设计文本。要求设计说明书中设计符合有关规定，内容齐全，达到设计任务书和施工要求，样式规范，字体、字号、纸张符合要求。图纸齐全，电脑成图，绘制规范，图面清晰美观，采区、工作面编号等符合规定。4、设计管理。要求设计会审、申报、审批符合规定，设计提交时间满足要求，维护设计的严肃性，严禁无设计或随意变更设计施工，设计修改必须按有关规定执行。制定矿井年度设计计划并实施，并根据生产接替变化情况及时调整要求各矿必须建立设计台账。检查方法：抽查一到两份设计进行审查四、作业规程及措施（生产、机电、通风、地测）检查项目：封面及目录、会审签字及会审意见、作业规程及措施编制内容、贯彻记录及考试、复查意见、安全技术补充措施。检查内容及要求：1、封面及目录。作业规程要求使用统一封面及目录，并按照规定进行编号，加盖施工单位公章，审批签字及日期正确。作业规程有内容及编码与实际相符的目录；2、会审签字及会审意见。要求作业规程会审意见使用规范统一的表格，有关会签单位、人员齐全，会审意见使用电脑打印，会审人员签字表必须为手写。3、作业规程及措施编制内容。要求：作业规程编制章节齐全，文字、图表清晰，文字大小、行间距规格统一，各项参数使用正确，公式引用和计算正确，各类图纸齐全，断面图、剖面图、平面图按比例绘制，文字、数字、符号标注及计量单位标注正确；内容叙述完整、简练，用语规范，无重复内容，无错别字及病句，无标点符号错误。4、贯彻记录及考试。要求有规范、完整的作业规程贯彻记录，明确主持人、贯彻人、贯彻地点、贯彻时间，贯彻人员签字、人员工种以及考试分数记录齐全；有完整、针对性的作业规程考试试卷，有批改。5、复查意见。要求有切合实际的作业规程复查意见，每月一次复查，有总工及有关单位人员会签。 6、安全技术补充措施。要求及时编制有针对性的安全技术补充措施，并及时进行贯彻。 7、矿井要有作业规程及安全措施编制的台账。 五、矿井图纸管理（信息中心、机电、通风、地测）检查项目：反映矿井实际情况的图纸、图纸要求检查内容及要求：图纸：1、矿井地质和水文地质图；2、井上、下对照图（按年度绘制，季度修改）3、巷道布置图；4、采掘工程平面图；（按月度修改）5、通风系统图；（按年度绘制，月度修改）6、井下运输系统图；7、矿井安全监测装备布置图；8、排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图；9、井下通信系统图；10、井上、下供配电和井下电器设备布置图；11、井下避灾线路图；12、煤矿防治水规定及上级要求填绘的其它图纸图纸要求：1、精度必须符合煤矿测量规程的要求；2、图纸的绘制必须符合技术规范要求；3、图上符号、线条、注记等，符合现行煤矿测量图例规定的要求；4、图面清洁、线条均匀，色泽准确适度，按图例要求的字体注记，图面表达与注记无矛盾。六、技术档案管理（生产、机电、地测、通风、安检、信息中心）检查项目：档案管理、资料