质量手册：范本.doc

哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件二00四年十一月二日质量管理文件目录1、工厂简介.12、厂区平面图.23、工艺流程图.34、公司组织机构.45、质量管理流程图.56、工厂质量方针、目标. 67、各类人员质量职责. 77.1供应科职责. 77.2销售科职责. 77.3质检科职责. 87.4设备科职责. 87.5车间职责.97.6采购员职责.97.7销售员职责.107.8化验员职责.107.9计量员职责（专、兼职）.117.10统计员职责.117.11保管职责.127.12车间工人职责.137.13车间质检员职责.147.14检验室主任职责.157.15车间主任职责.16质量管理文件目录8、质量管理制度.178.1企业质量管理制度.178.2生产卫生管理制度.188.3生产过程卫生管理制度.198.4原材料采购制度.208.5原材料检验制度.218.6产品检验制度.228.7产品包装管理规定. 238.8食品运输过程卫生管理制度. 248.9贮存过程卫生管理制度.258.10不合格品控制制度268.11技术文件管理制度278.12设备故障和其它原因出现不合格处理规定288.13粉尘和机械定期清理滞留物制度298.14设备管理制度309、生产车间工艺纪律、考核标准.319.1产品质量管理考核办法.329.2大米加工质量控制措施（关键控制点）.3410、产品检验项目规定3610.1检验员操作规程3710.2整精米加工操作规程3811、标准文件登记表39质量管理文件一、 工厂简介哈尔滨市中合米业加工厂，始建于2004年9月，占地面积1200米2，建筑面积500米2。工厂现有员工16人，管理及技术人员5人。本厂以大米为原料，生产加工优质精洁米。方针：质量第一、计究信誉、严格管理、优质高效。目标：成品一次交检合格率98%，顾客满意度95%，优质品率95%。质量管理文件二、 厂区平面图原料库原粮仓车间成品库化验室办公室哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件三、 工艺流程图四、大米清理去石磁选抛光筛选计量包装检验成品入库销售哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件组织机构图厂 长 生产车间 质量管理科 供销 办公室 化验室哈尔滨中合米业加工厂质量管理文件五、质量管理流程图原料采购原产检验验收入库生产加工成品工序把关成品初检定计量包装入库前检验合格入库出库出厂前检验销售机 械 滞 留 物 清 理不 合 格 处 置销 售 合 同信 息 反 馈售 后 服 务档 案 管 理质 量 管 理 考 核哈尔滨中合米业加工厂质量管理文件六、工厂质量方针、目标方针：质量第一、计究信誉、严格管理、优质高效。目标：成品一次交检合格率98%，顾客满意度95%，优质品率95%。方针目标实施： 1、公司修订完善经济责行制，逐级签订经济责任书，按期考核。2、建立计划书制度，根据客户需求，随时随地安排加工生产。3、定期检查确保方针目标的实现。4、各部门方针目标完成率达95%以上。质量管理文件七、各类人员质量职责7.1供应科职责1、负责组织对供方的选择和评定。2、负责建立合格供方档案和名录。3、负责采购文件的编制并实施采购。4、采购原料应符合标准。5、负责与供方协调工作。6、负责原材料的贮存、标识和管理工作，做到帐、物、卡相符。7.2销售科职责1、负责市场销售、市场调查，收集顾客反馈信息。2、负责建立顾客档案，及时处理顾客来电、来访、提供服务报告，负责与顾客沟通，及时处理顾客投诉，做好顾客满意度测量。做好售后服务工作。3、负责组织协调销售合同和订单及产品要求评审工作。4、负责对顾客财产和控制工作。5、负责产品搬运、贮存、防护和交付过程的实施和管理。质量管理文件7.3质检科职责1、负责公司质量管理工作，负责策划、建立、保持完善质量管理体系。2、认真贯彻执行上及有关质量的方针、政策、法律、法规。负责有效贯彻公司质量方针、目标、贯彻以顾客为关注焦点、实施改进。3、负责原材料，半成品、成品的检验工作，负责检验状态标识的管理工作。4、负责计量设备的检定管理工作。5、负责不合格品控制、评审、处置的管理，定期对现场生产质量进行考核。6、做好日常质量管理记录，保存好质量文件。7.4设备科职责 1、负责公司基础设施，生产设备方识别和配备、维修、保养工作。2、负责生产设备的安装、调试、验收、标识，并监督正确使用，定期检查。3、负责审核基础设施的购置申请。4、负责水、电、气、动力、能源的管理。5、负责建立设备台帐，建立设备档案及保存，负责维修记录的保存。质量管理文件7.5生产车间职责 1、按生产计划组织生产，做好关键过程的控制工作。保质保量完成任务，按期交货。2、负责生产过程环境管理做到安全文明生产。3、负责产品检验状态标识实施。4、严格按产品标准，操作规程生产，遵守工艺纪律，执行自检、互检、走检、兰检制度，上一道不全格品禁止进入下一道生产工序。5、负责对生产设备的正确使用和保养。6、做生产过程中的记录、保证记录的完整，准确性。7.6采购员职责 1、掌握本公司所有原材料的技术标准、性能、保证采购原材料优质价廉。2、做好合格供方选择与外包项目的评定工作，认真填写采购文件，合格供方登记表，建立供方档案。3、确保采购原材料的质量，及时索取供方有效质量保证证件，对不合格原材料及时处理。4、供货及时保证生产。质量管理文件7.7销售员职责 1、认真学习和掌握专业知识，了解市场信息和顾客要求，及时与顾客沟通，提供有效信息。2、做好职权范围内的销售合同签订，评审工作。3、认真做好售前、售中、售后服务工作。7.8检验员职责 1、认真按国家检验方法，对原粮、半成品、成品粮进行检验。2、负责不合格成品粮的控制管理及监督、评审、处置工作。3、负责库存粮的定期检验做到跟班检验、认真掌握工艺测定指标。4、负责合格证发放，负责填写进货“验证记录”，产品检验记录，检验报告，并发送成品库，记录保存三年。5、负责配合上级质检部门抽样工作，并及时取回质检单，予以保存。6、化验员要服从指挥，实事求是，高效工作。对检验数据准确性负责。7、化验员要严格按仪器操作规程进行检验及保管爱护使用的检验仪器，定期检定。8、做好各项目的检验，不断提高检验水平。质量管理文件7.9计量员职责（专兼职） 1、掌握计量管理和专业技术知识，熟悉本岗位的质量文件，严格按国家计量法要求，搞好计量工作。2、对公司计量器具、严格登记，建帐立档，做好帐物相符。3、按计划定期请计量机关对计量器具进行检定、校准或其他验证方法。并登记。4、负责生产现场计时器具使用、维护、保养状况的监督检查。7.10统计员职责 1、掌握统计技术、做好产品、质量统计工作，为公司提供有效统计信息。2、指导各部门的统计工作，保证统计数据的准确性。3、对统计工作质量负责，保存好统计记录。质量管理文件7.11保管员的职责 1、按有关要求，对原材料，成品进行验货，入库贮存，保管和发放。2、严格按入库手续入库，必须有入库单和检验报告，保证帐、物、卡一致，做到日清日结。3、坚守现场指导工作业，按等堆放并标识，做到储粮形态堆码整齐，合理，苫垫粮材关重。4、仓库贮存环境应适宜，随检查粮情、粮温、虫鼠危害真实，准确掌握粮情变化，并记录。坚持形态规范标准，发现不利情况及时报告，和处理。5、对质量不符合标准的成品和原材料保管员有权拒绝入库。6、对仓库管理和贮质量负责。质量管理文件7.12生产工人职责 1、努力学习专业技术，掌握本岗位质量文件的内容和操作程序，树立以顾客为关注焦点和持续改进思想实现全员参与开展群众性质量活动，为实现公司方针，目标而努力工作。2、严格执行工艺纪律和质量文件，计真按工艺操作规程，操作，做到安全文明生产，按时完成质量指标。3、做好自检、互检工作，加强产品标识和检验试验状态标识，保主不合格品不流入下道工序。4、对使用设备、量具进行维护、保养。5、出现质量问题及时向部门领导反映，并参与原因分析，对不及时自检、互检，不及时反映问题造成批准不合格的负责。质量管理文件7.13车间质检员职责1、负责每班生产质量检验并记录。2、做到每小时检验1次，发现质量问题及时解决。3、实事求是填好各种跟班检测记录。4、做到不合格产品不生产，不合格品不准入库。5、检查指导生产工作。质量管理文件7.14检验主任质量职责 1、对全厂产品质量负主要责任。2、对生产中各环节产品质量进行分析、评定、对不合格产品提出整改意见保证产品质量。3、严格要求车间检验员做好跟班检验记录。4、做到每天抽查二次产品质量，做到心中有数。5、代表厂方参加仲裁检验和代表厂方对仲裁检验结果进行议定。6、严把质量关，不合格产品坚决不准销售。质量管理文件7.15车间主任质量职责 1、车间主任负责安全生产，质量监督工作要经常检查、指导，保证生产安全，提高产量，保证质量和精度，降低成本，搞好核算，搞好经济分析，开展经济核算，降低成本费用。2、严把整精米生产环节和包装环节。3、抓好生产过程中定等检验和验收检验。4、作好车间质量检查记录。八、质量管理制度8.1企业质量管理制度 一、原粮在入库前由检验员负责把好质量关，及时抽样，检验其是否符合国家标准要求，发现问题及时解决，并按实际等级开据检验单，原粮如检验不合格由厂长签字拒收。二、在加工过程中，要根据原粮等级及所需成品等级，适当调整加工工序的技术参数，以保证加工全过程的正常运作，并及时对中间产品进行抽样检验，发现问题及时处理班组质量监督员时时现场监督，成品粮入库前经检验室检验合格，方可入库。三、成品粮包装车间要保证室内清洁，工作人员要有健康证、穿工作服、戴工作帽。包装袋要使用符合标准的，在袋口片要缝有合格证，不准有破损袋入库，定量包装偏差必须符合国家规定。四、成品粮要经检验合格后方可入库。五、成品粮入库后，要按同等级、同包装、同批次摆放整齐，并符有标签，同时库内要防鼠、防虫蛀、保温、隔热。六、成品粮在出厂前，要经检验合格方可出厂，并出据出厂检验报告单。七、成品粮运输时，要对车辆进行检查，严禁因运输有毒、有害物品的车辆运输，以防二次污染。八、销售必须有销售合同，保证产品状态完好，作好售后服务工作。九、质量控制的各项档案，必须加强管理。8.2生产卫生管理制度 一、车间生产前后应检查各角落及人员的卫生情况，并有记录。生产人员必须持健康证上岗。二、车间卫生按“四过关”“四定”“四勤”去执行。三、车间每日生产后必须执行清洗，消毒操作规程，并有记录。四、四间工人生产期间不准戴金银首饰，不准染指甲油，指甲要勤，一定要戴白帽穿白衣，衣帽整齐干净，禁止穿工作服出厂外，上卫生间后回来要洗手并消毒。五、车间要有防蝇、防鼠、防尘污水排放，垃圾废物处理设施并有明显标志。六、严格执行生产工艺操作规程，生产配方，工艺质量标准及生产卫生制度。8.3生产过程的卫生要求1、严格执行食品卫生法对经营过程中的卫生要求。2、保持车间内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其滋生条件的措施。与有毒、有害场所保持规定的距离。3、规范食品原料处理、加工、包装、贮存场所做到干净整洁。4、车间内要有相应的消毒制度，消毒，更衣，漱洗，采光，照明，通风，防腐，防尘，防蝇，防鼠，洗涤，污水排放存放垃圾和弃物的设施。5、规范合理设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品原料与成品交叉污染，半成品不得接触有毒物，不洁物。6、车间使用所有器具必须用前洗净，用后消毒。7、包装材料运输工具定期清洗消毒。8.4原料采购制度 一、原料采购，首先要采购种植基地以质论价。 二、采购必须执行GB1350-1999标准。 三、三等以下水稻禁止收购。 四、原料进厂必须批批检验，没有检验报告，治山有主管质量领导盖章或签字，检斤员不准检斤入库。 五、收购必须一视同仁，不准收购人情粮。 六、收购品种必须是优质品种，纯度必须达到80%。 七、水分超过标准的，不准混仓，必须分品种堆放。 八、不准压等、提等，合理收购，价格以市场价为准。8.5原材料检验制度1、原粮收购和调入过程中，不许有换等和降等现象，一旦发生给予化验员以千分之三的罚款，严格把住成品粮质量关，不合乎加工的原粮不进入车产，不合格的成品不出库，成品出厂合格率达到期百分之百，出厂成品降价按千分之三对化验员进行罚款。2、车间化验员进行工艺过程中各个环节的质量管理，发现隐患及时报告和处理。各环节的操作工人要熟知本岗位的质量标准和控制办法，哪个环节造成的降等由哪个环节负责，难予一定的经济制裁。3、一旦发生不符合加工标准的原粮进入车间，车间要及时报告，否则经济损失由车间负责。要追究检验员责任。4、化验室检验人员的工作责任贯穿在粮食的购、销、调加存全过程中，不但要抓好两头的检验工作，还要对工艺、品率、回收率等进行定期的质量分析和控制，否则按没完成本职工作处理。5、车间化验员，中心化验员要各负其责，责任分明，库内外发出、调入由化验员负责，入四间原粮食双方化验员共同签字。车间成品粮由车间化验员负责。车间成品移交成品保管员时，必须由化验员复验，方可生效，哪级负责的化验品种由哪级负责，不坚持原则发行质量事故追赶究当事人的责任并罚款。严格把住成品质量关，不合格的成品不出厂。成品的合格率要达到百分之百。8.6产品检验制度一、所有有进厂原材料、辅助材料，由原料库保管员向化验室提交报检单，化验室根据原材料验收规程进行检验、验收，合格的填写检验报告单，交原料库，保管员入库，不合格的填写“不合格品审理单”按不合格品控制程序办理。二、化验员根据“检验规程”对生产的成品批批跟踪检验，检验合格后，填写检验报告单，交成品库，保管员入库。不合格品禁止出厂，填写“不合格品审理单”，按不合格品控制程序办理。三、化验员对生产过程中半成品定期检验（每周一次）监督抽查生产工序的质量。上一道工序不合格品禁止进入学下一道生产工序之中。四、检验原始记录要填写完整、清晰、无划痕、盖章要齐全，三章生效。五、化验员每月统计产品、原材料、半成品的检验合格率，用此据分析质量的内在联系，并每月上报质量技术科。六、化验员保管好检验记录，分类清楚，保存期限三年。七、化验员必须有高度责任感、责任心，以科学态度对待工作，认真负责，一丝不苟，决不允许造假化验单，如造假，坚决追究责任严肃处理，扣发全月资金及工资的30%。8.7产品包装管理规定1、包装车间应保持清洁符合卫生部门的要求，车间无污染、无粉尘。2、工作人员庆有健康证，要穿工作服、鞋戴工作手套、帽子。3、落地产品不准装袋，封口紧密不准漏米现象，缝口放合格证，合格证要填好出厂日期，检验员要盖好检验章。4、包装物必须有合格证，必须符合国家卫生标准规定。5、馐计量偏差，必须符合国家定量包装规定。8.8食品运输过程的卫生管理制度1、运输食品的工具（推车、容器、用具）必须符合卫生要求。2、成品、半成品、原材料，应分别装运。3、严禁用装过农药、化肥或其他有毒物品的运输工具运送食品装原料。8.9储存过程的卫生管理制度 一、成品库原料库在存放成品原料量，按食品性质分类存入，注意通风防潮防冻防虫害。二、食品移动时要轻拿轻放，不要损坏外包装。三、食品的库内堆放，要有足够间隙，产品要与地、墙保持一定距离，一般要离墙10cm垫高30cm要做到生、熟食品分开，合格与不合格原料有成品分开购存，并做标记。有特殊气味的食品、原料分开存放。四、储存库按成品、原料、杂物分类分库。五、仓库要保持清洁，防鼠防虫害，加强仓库食品的卫生管理及质量检查，每日一次自检，发现问题及时处理，对库存食品要先进先出、后进后出，顺序存放制度，工作搬运食品时严禁践踏。六、每日自检应有记录，库温度30度，相对湿度66度。8.10不合格控制制度为了对不合格进行有效地管理，防止采购和接收不合格品的误用，防止生产过程中的不合格工序转序，保证在交付产品发现不合格时能够及时采取相应的措施，确保产品质量满足顾客要求，本厂特制定本制度。1、质量技术科负责不合格品控制的管理工作，负责组织不合格品审理小组，对严重不合格品进行评审和处理，审理小组成员由厂长任命。2、不合格原材料的评审处置。a）原材料在进行货时发现不合格时，由质检员填写“不合格品审理单”，仓库保管员悬挂不合格标识，隔离存放。b)质量技术科负责评审，供应科负责退货，并保持记录存档。3、不合格品工序的处理 在日常质量检查中发现不合格品工序时，由相关部门负责人通知操作者立即返工。返工后合格产品不列入不合格品范围。4、在最终检查时发现不合格品时，由质检员填写“不合格品审理单”上报质量技术科，组织本厂不合格品审理小组进行评审和处理。5、对不合格品的制定 影响产品质量的原材料判定不合格品，达不到产品标准的产品为不合格品。6、处置 交付顾客前，发现产吕不合格时禁止出厂，返工或者处理交付给顾客后发现产品不合格时，由质量技术会同销售科与顾客协商解决，本厂按重大质量事故处理，由办公室采取相应纠正措施。8.11技术文件的管理制度一、生产工艺文件、作业指导、各工序操作规程，属受控文件，由质量技术科负责并下发各车间，并做好登记记录，一发各车间的文件由各车间专人捃行并保管。二、产品标准、原材料标准、工作基础标准（ISO9001:2000质量体系要求生产、企业卫生管理规范、食品卫生法等）由质量技术科负责保管并下发使用部门，使用部门由专人负责。三、借阅需输借阅手续，借的资料不得损坏、丢失，若有损坏或丢失按书全价赔款。四、技术文件设专人保管，不得丢失不得泄密，长期分类保存，作为技术档案。8.12设备故障和其它原因出现不合格处理规定1、在加过程中，因机械故障或停电，出现米质不合格时，应及时清理机留物。2、出现不合格产品不准包装入库，必须回机复制，检验合格后方可入库。3、维修后，试机产品合格后，才能正常生产。8.13粉尘和机械定期清理滞留物制度粉尘：精洁米车间除尘净化系统，采用二次精净化系统，先用刹克龙对期进行初净化，将大于10微米的灰尘颗粒去除掉，再用布袋除尘器将小于10微米的灰尘滤掉，使将化后的空气完全符合环保要求。为确保除尘净化系统能正常运作，在生产管理和操作中应做到以下几点：1、在开车时应先开启除尘系统，以确保作业机灰尘不外逸。2、在日常生产过程中，各楼层操作人员应经常检查各吸尘点有无堵塞和灰尘外逸，发现问题及时处理。3、定期检测各吸水点的吸风量，对有偏差的及时调整，以确保整个除尘系统的正常运行。4、每周对布袋除尘器进行清理，使布袋通气顺畅，以保证其除尘效果。5、每周对风机进行维修，对电机轴录进行注油，对风机叶轮进行动平衡调整，使其达到所需的空气动力性能。6、要想使除尘系统能正常工作，主管厂长，车间主任要经常对以上内容进行考核、评定。8.14设备管理制度一、贯彻执行国家有关针、政策、法规，综合本公司情况，制定设备方案，组织实施。并强化设备管理手段。组织指导设备维修。改造工作，处理技术问题。组织设备技术问题，经济指标的考核、评比。奖罚工作。配合有关部门做好设备管理技术培训工作，提高操作技能，做到“持证上岗”。二、设备的使用部门，负责本部门设备使用过程的日常管理维修，保养、规范操作。生产班组按岗位操作规程或工作标准要求。执行设备保养、维修、润滑等，处理故降及时向车间报告设备状况，填写设备交接班账卡。三、定人和定机管理，设备使用贯彻“定人定机”原则，建立定人定机制度，非本机责任操人员，未经车间主任批准不得上机操作，凡多班生产的设备均须执行设备交接班制度，交班员工提前做好交班记录及准备工作。四、设备运行中严格控制跑、冒、滴、漏现象，粉尘浓度有毒 物质浓度，有害物质排放噪声指标等，在安全技监部门指导下进行定期检测、考核、整改。九、生产车间工艺纪律一、熟知工艺标准，严格执行工艺标准。二、严格按照工艺操作规程生产，保养好自己使用的设备。三、对自己的产品进行检查，自己区分合格与不合格的产品，自已居住面积 好加工日期、质量状况等标记。四、认真填写现场生产记录。五、自控正确率要达到85%。六、技术员按工艺标准检查工艺纪律情况。考核标准一、不熟知工艺标准，不准上岗生产，不上岗不发生产奖。二、工艺标准捃行不严格扣全月奖金10%。三、发现不认真填写现场生产记录扣全月奖金的10%。四、工艺贯彻执行不好扣全月奖金10%。9.1产品质量管理考核办法 为了提高产品质量加强质量管理，使本厂的质量管理各项规程制度正常运行，保证我厂的质量信誉，特制定质量管理考核办法。 1、在每周五下千组织质量管理领导小组和检验员验收员，加工车间主任，保管组长、销售经理，召开本周产品质量评审会议。2、检查原粮进厂检验报告，重点检验有没有不合格的原粮入库。3、检查生产车间，重点检查，每个班组生产记录，检查产品质量记录和生产中产品抽检报告和产品标定的等级，及不合格产品处理记录。4、检查生产车间滞流物，粉尘的清理记录。5、检查包装车间的环境卫生和工作人员的工作服装，包装质量及合格证的使用情况。6、检查各班组生产的产品入库检查报告和生产产品的等级标定。7、检查成品库入库帐目，入库产品质量报告和库房堆放质量暖房防鼠、防潮、防火、防污染情况。8、检查化验室，。检查检验原始记录稻谷检验报告，车间检验报告入库，成品检验报告，出厂交收检验报告。9、检查销售部，销售质量信息反馈情况的和售后服务情况。10、在检查中，每人质量把关环节发现有质量问题，产品质量造成重大经济损失，使米厂声誉造成影响的要追究各级责任。发现某个环节出现质量问题。主管领导，罚款500元，分管领导罚款1000元，直接责任者，马上下岗。11、开展质量评优活动，全年未出现质量事故的主管领导长一级工资，分管领导奖金1500元。9.2大米加工质量控制措施（关键控制点） 为了保证绿色食品松水牌大米的各项加工质量标准。增强市场竞争力，满足广大消费者需求，特制定产品在生产加工过程中的质量控制措施。 一、原粮收购质量要求 1、原粮必须来源于绿色食品生产基地，达到绿色食品要求。按绿色食品生产技术规程操作生产。2、水稻品种必须是市绿办提供的符合绿色食品要求的品种。3、收购水稻质量标准按国家特定的标准执行，水份不超过去15.5%，杂质不超过1.0%。4、分品种收购，品种纯度达95%以上。5、裟等级为三等以上，且无霉粒，无黄粒，无毒，无害，无污染的物质。二、原粮保管要求1、分品种，分等级、分水份保管，严格禁止不同类型的粮食混杂。 2、储存形态，防雨，防潮，无污染源，按“四无”标准执行，储存检查设施条件良好，设备齐全。三、生产过程中的要求1、原料进厂检验员按国家收购标准进行质量和卫生项目检验，检验品种