20080401有限公司安全管理程序文件.doc

中国航油有限责任公司安全管理体系程序文件（暂行） QB/SMS-P 2007-001 中国航空油料有限责任公司 QB/SMS-P 2007-001 安 全 管 理 程 序 文 件（暂行）2008年-01-01发布 2008年-4-1 实施 中国航空油料有限责任公司发 布变 更 摘 要修改日期修改页修改条目修改摘要版次执行日期本摘要页应保留在程序文件中，需修正或换页时，应及时并填写本摘要。变 更 摘 要序号文件名 文件编号版次页码01文件控制程序SMS-P-01010302安全策划管理程序SMS-P-02010803变更管理控制程序SMS-P-03011104危险源辨识、评价与控制程序SMS-P-05011505环境因素辩识、评价和污染控制程序SMS-P-06012606应急管理控制程序SMS-P-07013207相关方控制程序SMS-P-08013708安全信息控制程序SMS-P-09014109人力资源控制程序SMS-P-10014510生产设备、设施控制程序SMS-P-11015111纠正和预防措施控制程序SMS-P-12015412管理评审控制程序SMS-P-130158注：1、文件编号：SMS-为安全管理体系识别号，P-为程序文件识别号；2、文件版次：文件每修订一次，版本号更新一次；文件控制程序1 目的 对有限公司安全管理有关文件进行控制，确保各相关场所及时获得和使用有效版本。2 范围 本程序适用于有限公司与安全管理有关的所有文件的控制。3 术语 本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.1 有限公司总裁负责管理体系手册的批准。4.2 有限公司管理者代表负责安全管理体系手册、程序文件的审核，程序文件及其支持性文件的批准。4.3 有限公司副总裁负责职责范围内文件的审批。4.4 有限公司公关行政部是文件的归口管理部门，有限公司各部门在职权范围内负责本部门文件的管理。4.5 有限公司安全技术监督部负责管理体系手册、程序文件及其支持性文件的编制、发放、更改及废止工作。4.6 各级公司负责本公司文件的管理。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 有限公司根据工作需要，结合国家、地方法律法规、行业标准，安全管理体系相关规定，制订、发放并保持体系管理有关文件的有效性。5.1.2 有限公司各部门及各级公司负责文件的编制、审核（批）、发放、更改及废止；负责各类相关文件和资料的收集、分类、保管或立卷工作，并向档案部门提供归档或移交案卷。5.2 工作要求保持文件的适宜性和有效性。5.3 工作步骤5.3.1 管理体系文件的分类5.3.1.1管理体系手册、程序文件及其支持性文件；5.3.1.2与管理体系有关的管理性公文；5.3.1.3技术性文件；5.3.1.4国家、行业和地方与管理体系有关的适用法律法规、标准与其他要求；5.3.1.5与管理体系有关的作业记录。5.3.2 文件的受控状态5.3.2.1 受控文件分为电子版、纸质两类。有限公司安全技术监督部对电子版（PDF格式）管理手册、程序文件实施版本控制，确保各级公司得到最新版本。5.3.2.2 有限公司安全技术监督部及各级公司体系文件管理部门，对受控的纸质管理手册和程序文件按规定编号、登记，必要时加盖“受控”章；受控版文件不得划改、私自外借或复印。若需复制，应由安全技术监督部、各级公司体系文件管理部门批准并登记。5.3.2.3 非受控文件供有限公司相关方使用，不对文件有效性进行跟踪管理。5.3.3 有限公司发布的管理体系手册、程序文件的标识状态由有限公司统一管理，各级公司不得更改。各级公司自行编制的程序文件，参照有限公司发布的程序文件标识、格式，根据实际情况，只可对公司名称、版号、发布和实施日期进行更改。5.3.4 管理体系手册、程序文件及其支持性文件的控制5.3.4.1 文件的编制和审批 有限公司管理体系手册、程序文件由安全技术监督部组织编制。管理手册和程序文件相关部门会签并报管理者代表审核，管理手册由总裁批准、程序文件由管理者代表批准。作业指导书等支持性文件由安全技术部审核、管理者代表批准。 各级公司统一使用有限公司管理体系手册，将本公司范围内的机构、职责等作为手册附件；结合工作实际，自行编制、审批本公司程序文件和作业指导书及其支持性文件。5.3.4.2 文件的发放 经批准后的管理手册、程序文件由安全技术监督部统一进行受控管理，拟订发放范围并通过远程安全技术监督业务平台发放，中国航空油料集团信息平台作为备用发放渠道。各级公司根据管理手册要求，按本公司文件控制程序规定制定程序文件和作业指导书及其支持性文件等，并发放到相应的岗位，实施相应的管理。5.3.4.3 文件的使用管理 a.有限公司各部门及各级公司在收发文件时应建立文件收发登记，分类保存，以便识别和查找；确保各场所都能得到和使用工作所需的适用文件，并建立受控文件清单，实行动态管理。 b.有限公司各部门及各级公司应定期评审所发文件，必要时对不适合的予以更改。5.3.4.4 文件的更改 a.下列情况下，文件应进行更改： 组织机构变动； 工作流程、经营环境或产品结构发生变化； 引用的法律法规、标准或其他要求发生改变； 文件有差错或含糊不清之处或实施过程中发现有不妥之处； 管理体系变化或合同等修改； 管理体系审核中提出了更改要求。 b.文件更改时，由有限公司各部门及各级公司提出更改申请，安全技术监督部、各级公司体系管理部门适时评审决定是否更改。如决定更改，原审批程序审批，下发更改通知。有限公司各部门、各级公司接到通知后进行更改、填写相关记录。5.3.4.5 文件的作废、销毁和保留 a.文件换版时，原版文件应作废及销毁，由安全技术监督部提出申请，经管理者代表批准后通知有限公司各部门、各级公司。 b.有限公司各部门、各级公司按通知要求进行换版，及时将作废纸质文件从所有发放和使用场所收回并统一销毁，填写相关记录；对于需保留的作废文件，在其显著位置作出标识。 c.新版文件应对旧版文件的作废情况予以说明。5.3.4.6 文件的归档 文件经拟制、审批后，安全技术监督部及各级公司应及时归档。5.3.5 管理性公文的控制按有限公司行政公文规定进行控制。5.3.6 技术性文件的控制5.3.6.1 技术性文件包括技术规范、规程、设备资料、工程建设资料和图纸等方面的文件，由主管部门组织编制，报主管领导审批后登记、发放，按文件管理规定进行使用、更改、作废、归档等管理。5.3.6.2 技术性文件由责任部门组织收集、登记、分类和保管，进行有效性和适用性确认，填写技术性资料清单，做好技术性资料的积累整理和立卷工作，并编制移交目录，定期向档案部门移交。5.3.7 国家、行业和地方与管理体系有关的适用法律法规、标准与其他要求的外来文件，有限公司各部门及各级公司主要通过制定自身需求、建立文件获取渠道、定期识别评审、保持文件有效性的过程进行控制；外来文件的日常管理按文件管理控制程序进行。5.3.8 记录的控制要求5.3.8.1记录可采用文字、拷贝、电子媒体、照片和胶片等形式，记录生成后视同文件，按文件管理规定进行管理。5.3.8.2 记录使用部门根据体系要求编制、持续完善适用于本部门的记录格式。 5.3.8.3 有限公司各部门、各级公司主管部门对记录样式审核后，编制记录清单和记录样册，确定记录的编号、修改状态，规定记录的保存期限，报主管领导批准。5.3.8.4 记录的填写应保持字迹清楚、完整真实，不得随意涂改，如需更改只能划改，同时作标记或加盖印章，更改人应签字5.3.8.5记录应标明记录名称、编号、使用部门、产生日期等，并有所要求的签名或责任人印章，以便追溯。6 记录6.1 文件评审表6.2 受控文件清单6.3 技术性资料清单6.4 记录清单6.5 记录样册安全策划管理程序1 目的 根据有限公司的安全生产方针和承诺，以及安全生产目标的要求，实现对安全生产管理、员工健康和安全、环境污染预防和持续改进的承诺。2 范围 本程序适用于有限公司制定安全生产目标、明确安全管理体系持续改进的方法、生产过程安全管理方法的制定、实施与控制。3 术语 本程序有关术语采用GB/T19001-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准、中术语的定义。4 职责4.1 总裁负责审批有限公司安全生产方针和承诺与安全生产目标，并为实施安全方针和承诺与安全生产目标提供所需的资源。4.2 管理者代表负责组织有限公司安全技术监督部等相关部门制定、贯彻与实施安全方针和承诺、安全生产目标，确保安全管理体系的持续改进。4.3有限公司安全技术监督部是本程序的归口管理部门，负责有限公司安全策划与管理；负责安全策划落实的监督检查工作。4.4各级公司安全管理部门在职权范围内，负责本公司安全策划与管理工作，并监督检查。根据安全管理手册要求承担相应职责，并结合实际情况组织做好安全生产工作，确保公司安全方针和承诺、安全生产目标的实现。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 评估和分析安全生产现状。5.1.2 制定安全生产目标，结合实际进行分解，确定所需资源。5.1.3 明确有限公司安全生产实施计划，并下发至部门及各级公司。5.1.4 检查与监督落实情况，总结与评估实施效果，修正和完善不足之处。5.2 工作要求5.2.1 安全生产目标的制定要考虑是否有需要提供包括时间在内的各种充足的资源。5.2.2 安全生产目标要具体、可量化、可衡量并以正式文件形式下发。5.2.3 安全生产目标要分阶段、分层次，能够分解至有限公司各部门及各级公司。5.2.4 安全计划要有明确时间进度、具体的方法和措施、责任部门、责任人等。5.2.5 安全目标与安全计划的修正要谨慎、及时，修正前应进行充分的评估分析与确认。5.3 工作方法 在实施安全管理体系过程中，安全生产目标需要进行逐级分解，要满足体系目标的可量化、可持续改进的要求，应用系统的方法进行。5.4 工作步骤5.4.1 安全现状分析 安全现状的分析，应在考虑有限公司外部和内部因素的基础上，对目前有限公司的安全现状应进行整体分析。5.4.1.1主要的外部因素： a.政府、局方未来的安全总体目标变化； b.相关方安全管理的变革； c.外部环境的变化。5.4.1.2 主要的内部因素： a.公司安全管理远景目标； b.有限公司安全战略规划； c.安全管理实施过程中存在的主要困难及应对措施； d.安全管理阶段性工作内容及要求； e.涉及安全管理的资源配置原则； f.各级安全管理人员的资质与能力； g.危险源辨识和风险评价的结果； h.安全绩效和测评的结果； i.管理评审的结果。5.5.2 安全生产目标制定 每年年初，有限公司管理者代表组织安全技术监督部等相关部门，制订有限公司年度的安全生产目标，报总裁审核批准，并将安全生产目标进行分解，形成可量化、可衡量和可考核的安全生产目标体系。5.5.3 安全计划的制定 管理者代表组织有限公司安全技术监督部等相关部门，在制订有限公司年度的安全生产目标时，应充分考虑有限公司的资源，包括时间、人员、设施设备等情况，形成安全实施计划，报总裁审核批准。5.5.4 下发和实施计划 有限公司安全技术监督部将审批后的安全生产目标和安全实施计划下发至各级公司。各级公司应结合实际情况，组织宣传贯彻、落实责任，并付诸实施。5.5.5 监督 有限公司安全技术监督部每季度对各级公司安全生产目标和安全计划实施情况进行抽检核查，并将抽检核查的结果报管理者代表。各级公司应结合实际情况，组织对本公司安全生产情况进行监督和检查，确保实现安全生产目标。5.5.6 安全生产目标和安全计划的修订 当制定的安全生产目标和安全计划依据发生变化，或在检查与持续改进中发现不适宜时，由管理者代表组织进行修订。 每年应由管理者代表组织实施管理评审，将安全生产目标和安全计划的完成情况作为评审内容之一，根据管理评审情况及时对安全生产目标和安全计划进行修订。6 相关文件6.1 管理评审程序6.2 纠正和预防措施控制程序7 记录7.1 安全生产目标及实施计划表 变革管理控制程序1 目的 及时有效识别有限公司在发生组织机构变更、生产流程与工艺变化、法律法规变化等方面的重大变革时，识别变革可能带来的问题和潜在的风险，并对变革存在的问题和风险制定有效的措施进行控制，使变革对有限公司生产运营所造成的风险保持在可接受范围内。2 范围 本程序适用于有限公司在发生组织机构变更、生产流程与工艺变化、法律法规变化等方面的重大变革。3 术语 本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.1 有限公司管理者代表和各级公司主管安全的领导负责组织变革风险的识别和评价。4.2 有限公司安全技术监督部是本程序的归口管理部门。4.3 有限公司和各级公司组织相关部门对变革因素进行分类、登记、核定、评价，确定重要关键因素，并且当条件发生变化时对变革进行更新评价。4.4 有限公司和各级公司对变革的评估应形成专项评估的报告，根据权限报告总裁或上级职能管理部门。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 变革的识别；5.1.2 分析、汇总变革因素；5.1.3 评价变革因素风险，对重大变革风险实施控制；5.1.4 评价控制效果。5.2 工作要求5.2.1 将有限公司的所有生产活动进行全面分析，将有关变革问题尽可能全面地识别出来，并记录备案；5.2.2 对确定的变革因素应明确其对安全生产的影响，包括实际存在的、潜在的、积极的和消极的各种影响；5.2.3 结合实际情况制定相关控制措施，对变革因素产生的影响尽可能消除。5.3 工作方法5.3.1 变革识别方法5.3.1.1 对照检查：对现有的工作流程、标准等与新颁布的规章进行对比分析；对有限公司组织机构的调整后的业务情况与现行的业务进行对比分析等。5.3.1.2 现场观察：对作业活动设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的工作环境的变动；5.3.1.3 座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，讨论分析作业和设备运转过程中存在的变动因素，对通过安全检查和现场观察分析，进行补充和确认。5.3.2 变革因素评价方法 运用各种安全评估方法与手段，系统地从工程、设计、运行等过程对安全隐患进行科学分析，评价出安全隐患发生的各种可能的原因事件和条件，并对识别出的变革因素进行汇总归类。5.4 工作步骤5.4.1 在有限公司管理者代表领导下，由安全技术监督部组织各部门按5.2的要求对变革进行识别，填写变革因素识别表。当发生以下状况时，应启动变革管理程序： 法律法规要求、技术规范、行业标准和有关安全管理等领域的重大变更； 有限公司成立、合并、重组、重大人事变动等潜在影响运行安全的重大变更； 生产工艺流程变更对安全运营产生重大影响； 生产运营的环境或条件发生重大变化； 生产运营的设施设备发生重大变化； 生产产品发生重大变化。5.4.2 在各级公司主管安全领导组织下，由安全管理部门具体组织各单位按4.2的要求对变革进行识别，填写变革因素识别表。5.4.3 各级公司将变革因素识别表上报有限公司安全技术监督部，由有限公司安全技术监督部统一进行确认、补充、分类、登记，并形成公司变革因素识别表。5.4.4 变革因素的评价组织及过程5.4.4.1 成立评价小组 管理者代表或各级公司主管安全的领导负责组织成立评价小组，并担任评价小组组长。5.4.4.2 评价流程 分析变革因素的影响 对各变革因素进行分析和判断 确定重要关键变革因素。5.4.5 评价实施 有限公司安全技术监督部对已识别出的变革因素进行分类、登记、核定、汇总，组织评价小组进行分析评价，确定重要关键变革因素，填写重要变革因素清单，报管理者代表审批。 有限公司安全技术监督部把审批后的重要变革因素清单，作为策划有关程序的主要依据。5.5 变革的定期识别 在每年组织管理评审前，有限公司安全技术监督部负责组织对与有限公司业务相关的变革因素进行全面识别，并将重新评价情况向管理者代表汇报。5.6 变革的不定期识别 当出现下列情况时，各级公司应在一周内按程序要求进行变革因素的识别，并将结果报有限公司安全技术监督部。 公司的安全生产活动发生较大变化； 相关法律法规和规章制度发生较大变更； 运行中发现变革因素遗漏识别； 相关方提出合理变革要求； 应用新工艺、新技术后出现新的变革时； 新建、扩建、改建项目设计、研究或运行时。6 相关文件6.1 文件控制程序6.2 风险控制程序7 记录7.1 变革因素识别表7.2 变革因素汇总评价表7.3 重要变革因素清单 危险源辨识、评价与控制程序L 目的结合公司实际情况，对公司安全管理活动范围内影响职业健康、安全和环境的危险源进行辨识及评价，评价其风险程度，确定出重大危险源，并对重大危险源进行有效控制。2 术语本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。3 范围本程序适用于有限公司燃料采购、储存、输转、加注、销售和服务的全过程及其相关区域危险源的辨识、评估和控制。4 职责4.l 有限公司管理者代表负责组织相关部门进行危险源辩识、分析和评价工作，确定重大危险源，并根据评价结果制定、修订安全生产方针、目标。4.2 有限公司各部门及各级公司在职权范围内负责对本公司的风险进行评价，并确定风险控制措施，将评价总体情况报告有限公司安全技术监督部。4.3 有限公司安全技术监督部负责组织对各级公司危险源评价结果进行统一分析、补充与确认，确定有限公司范围内的重大危险源，并制定控制风险的措施。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 危险源辩识、分析5.1.2 危险源评价5.1.3 控制措施的制定与实施5.2 工作要求5.2.1 危险源辩识必须由安全管理部门组织，并有相关部门各级人员的参与。5.2.2 制定控制措施必须具备详细、可操作、可衡量等特点。5.3 工作方法5.3.1 危险性预先分析法5.3.2 安全检查表法5.3.3 作业条件危险性评价法5.4 工作步骤5.4.1 危险源识别5.4.1.1 危险源识别的准备 a.明确危险源识别的对象或范围（即识别所涉及的各个功能系统）； b.收集设计说明书、安全评价报告、有关的标准、规程、规范以及现场或同行业的事故记录等； c.了解评价系统所涉及的工艺过程、工作环境、内外部信息等基础资料； d.确定危险源识别的方法：可选择危险性预先分析法、安全检查表法等。5.4.1.2 识别应考虑和满足的要求a.危害种类序号类别序号类别1油品被污染（含混油）10起重伤害2设备损坏(包括损坏飞机)11触电3溢油12淹溺4火灾13灼烫5高处坠落14锅炉爆炸6坍塌15容器爆炸7物体打击16其他爆炸8车辆伤害17中毒和窒息9机械工具伤害18其它伤害19人员安全方面（包括：碰伤、撞伤、跌伤、摔伤、烧伤、冻伤、割伤、划伤等等）20人员健康方面（包括：食物中毒、化学品中毒、流行性疾病、职业病、职业伤害、肌体功能伤害、视觉功能伤害、听觉功能伤害、心血管功能伤害、性功能伤害等等）b.危险源类型类型内 容物理性危险源细分为设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪音、振动危害、电磁辐射、运动物体、高低温度物质、粉尘、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等化学性危险源细分为易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质、放射性物质等生物性危险源细分为致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物心理、生理性危险源细分为负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辩识功能缺陷等行为性危险源细分为指挥失误、违章指挥、违章操作、操作失误、监护失误等其他危险和有害因素如冰雹、洪水、暴风雨雪、大雾等自然灾害导致的危害c.覆盖三种时态 过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会产生的危险因素。 d.考虑三种状态 正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态 异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。 紧急情况：发生火灾、水灾等状态。5.4.1.3 识别的方法和步骤 a.收集国家和地方有关安全法律法规将其作为重要依据和线索。 b.收集公司和其它单位过去已发生的事件和事故信息。 c.收集其它要求（如：顾客的要求等）和向专家咨询获得的信息。 d.通过现场观察、座谈和危险性预先分析法进行辨识： 现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危害； 座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析出的危害进行补充和确认； 危险性预先分析法：在每项工程活动（如设计、施工等）或技术改造（如使用新的作业程序、新工艺）之前，对系统存在的危险因素、引发条件和导致实际伤害的后果等作概略分析，避免由于考虑不周造成的损失。 安全检查表法：事先对评价对象加以剖析，并根据理论知识、实践经验、有关标准、规范和事故记录进行周密考虑，确定评价项目和要点，以提问方式编制成表，供评价时使用。5.4.1.4 危险源识别的结果，填写危险源识别与评价表登记表。5.4.2 风险评价5.4.2.1 风险评价的方法可采用作业条件危险性评价法。5.4.2.2 风险评价过程及具体操作方法参考附件。5.4.2.3 除现场运作外，其他环节的危险源识别和风险评估往往是事先进行的，这类评价往往是静态的，因此当被评价项目付诸实施后，应对原先的评价根据评价前提发生的变化和最新的事故记录等进行动态修正。5.4.3风险控制风险评价完成后，对评价出的重要风险应制定相应的措施进行控制或施加影响，确保安全目标得以实现。6 支持文件6.1文件控制程序6.2应急准备和响应控制程序6.3相关方控制程序6.4设施设备控制程序6.5人力资源控制程序6.6纠正和预防措施控制程序7 记录7.1危险源识别与评价表登记表附件：安全风险评价流程图是风险识别确定风险识别范围确定风险识别方法现场调查识别可能造成实际伤害的危险因素评估造成实际伤害的概率评估造成实际伤害的严重程度确定风险级别风险评估制定风险控制计划，评价剩余风险落实减少或防范风险的措施风险控制项目状况发生变化被评价项目付诸实施继续实施风险评价方法1. 作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法是评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统可能事件的风险大小（D=LEC）的，这三种因素：L发生事故的可能性大小；E作业活动的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。2作业条件危险性评价各因素的取值2.1 事故或危险事件发生可能性分值(L的取值)分数值事故发生的可能性判断标准10完全会被预料到已经发生过类似事故或事件，且没有采取防护措施或采取防护措施后依然发生类似事故或事件；其他企业多次发生过类似事故或事件；明显违反国家有关安全操作、设备设施安全性能要求等强制性标准；设备设施未按国家规定定期检验校准，存在明显隐患，且未得到整改。人员在有害物质浓度超过国家标准3倍以上的环境中作业，且未采取个人防护措施；或者已经发生过职业危害，但作业条件仍无改善；依靠人员的常识可以预见到的，例如噪声危害、粉尘危害、烫伤等；没有相应能力的人员去操作有危险性的设备；设备设施或人员严重超负荷工作；对明显的安全隐患没有采取控制措施（如没有防护罩、没有个人防护用品等； 6相当可能已经发生过类似事故或事件。虽采取防护措施，但仍有隐患；没有安全操作规程控制的危险设备设施操作；多次出现严重违反安全操作规程的行为，但没有发生事故；人员在有害物质浓度超过国家标准1-3倍的环境中作业，且未采取个人防护措施，但此前未发生职业危害；设备设施或人员超负荷工作；设备设施的定期监测结果不符合国家的安全要求，且在规定的时间内没有进行整改；设备设施没有经过专业检查；使用长期没有经过检查的设备；凭人员的经验认为该事件发生的可能性较大，但目前没有发生。3可能、但不经常其它企业发生过类似事件，本企业也存在导致类似事故发生的条件；人员在有害物质浓度超过国家标准的环境中作业，且未采取个人防护措施，但此前未发生职业危害；凭个人常识，认为该事件可能会发生；未严格按操作程序执行；危险的发生容易被发现；过去曾经发生类似事故或事件，但没有人员伤害或财产损失；人为操作因素明显；一年内可能发生一次。1可能性小，完全意外有预警系统，危险一旦发生能及时发现，并备有应急措施；已有严格控制措施，并能有效执行；人员在有害物质浓度未超过国家标准的环境中作业，且采取了个人防护措施；过去偶尔发生过此类事故或事件；凭人员的经验，认为该事件可能发生，但可能性小；三年内可能发生一次；0.5可以设想，但高度不可能有充分、有效的控制措施；员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。操作自动化程度高；可以想象到。（如人在路上走，被天上的陨石砸中）0.1*实际不可能2.2 作业活动的频繁程度（E的取值）分数值作业活动的频繁程度判断标准10每日工作连续作业每日作业超过4小时6在工作时连续作业每日连续作业时间少于4小时或间断作业次数在10次以上3每日短时间作业每日间断作业10次或更少2每周短时间作业每周几次间断工作，或每月几次连续几小时作业。1*每月间断作业每月间断作业几次，或每年几次连续几小时作业0.5极少地作业每年几次或更少作业。3. 发生安全健康事故的危害程度（C的取值）分数值人身事故财产损失事故100造成人员死亡人员重伤(永久失能)3人及以上直接经济损失共计20万及以上给飞机加错油料，威胁飞行安全造成特大政治影响40人员重伤(永久失能)2人10人以上集体中毒。直接经济损失共计20万以下，12万元以上（含）对公司的形象造成严重损害（爆炸、火灾）造成重大政治影响15人员重伤(永久失能)1人职业病（监测超过国家标准）人员中毒。直接经济损失共计12万以下，7万元以上（含）；造成火灾或爆炸，虽未造成上诉损失，但清洁严重者。或对公司的形象造成不利影响、部分工作场所工作暂停造成较大政治影响拉坏飞机（加油车）加油接头或刮碰飞机。7事故造成人员重伤（失能10日以上）职业健康伤害（监测未超标，但达80标准值）。直接经济损失共计7万以下，2万元以上（含）造成一般政治影响对公司形象造成不利影响3有记录的轻微伤（失能1日以上）或健康受损。直接经济损失2万元以下，0.1万元以上（含）因主观原因延误飞机放行30分钟（含）以上1引人注目，需要救护、包扎，但不计入损失工时；感官不舒服。低于0.1万元的经济损失4. 危险等级划分标准及风险控制措施风险水平分数值措施和时间表低度风险D 140且后果危害程度C40 ，则保持现有控制和监控措施，力所能及采取措施尽可能降低事故发生后果的危害程度。且后果危害程度C15，和可能性L6 保持现有控制和监控措施，力所能及采取措施尽可能降低事故发生后果的可能性中度风险140 D 300必须确保现有风险控制措施的有效性，确保不加大风险的程度，在技术和财务允许的条件下，应采取措施，尽可能降低风险。高度风险D 300应该采取措施降低风险，在采取措施前，对于正在进行的作业，必须采取应急措施。环境因素辩识、评价和污染控制程序1 目的对影响环境因素的运行过程和活动进行控制，满足相关法律法规的要求，确保环境目标和安全生产承诺得以实现。2 范围本程序适用于有限公司及各级公司环境因素辩识、评价及污染控制。3 术语本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.l 有限公司总裁负责审批环境方针、目标；4.2 有限公司管理者代表负责组织相关部门对环境因素进行辩识、分析和评价，并制定或修订环境方针、目标；4.3 有限公司各部门和各级公司在职权范围内负责环境目标策划的实施，确保本部门环境安全指标的实现；4.4 各级公司在职权范围内负责对本公司的环境因素辨识，并确定对重要环境因素的控制措施，将总体情况报告有限公司安全技术监督部；4.5 各级安全管理部门负责环境因素控制的监测，对控制效果进行评估。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 环境因素的辩识、评价5.1.2 环境因素的控制5.2 工作要求5.2.1 每年应对环境因素进行辩识、分析和评价。5.2.2 应依据法律法规和行业标准对评价出的重大环境因素进行控制。5.3 工作步骤5.3.1 环境因素的辩识5.3.1.1 环境因素辩识的准备a.明确环境因素辩识的对象或范围（即辩识所涉及的各个功能系统）；b.收集设计说明书、环境评价报告、有关的标准、规程、规范以及现场或同行业的事故记录等；c.通过现场调查或召集现场人员进行有效交谈，了解评价系统所涉及的工艺过程、工作环境、周围环境、系统内外信息的交换等基础资料信息；d.确定环境因素辩识的方法；e.对现有环境因素进行考虑的同时，也要对以往发生的环境问题及将来公司发展规划等要求进行综合考虑；f.辩识环境因素时除了考虑常规状态之外，也应考虑非常规及紧急状态。5.3.1.2 环境因素的类别a.水污染类；b.大气污染类；c.土壤污染类；d.废弃物污染类；e.噪声污染类；f.能源资源消耗类；g.紧急情况类；h.其它环境因素。5.3.1.3 环境因素辩识的方法可采用现场观察与过程分析相结合的方法a.现场观察法：到生产及活动的现场进行观察以找出环境因素；b.过程分析法：对生产及活动的全过程进行分析以找出环境因素。5.3.1.4 环境因素的辩识应考虑以下几个方面：a.设施设备采购、使用、维护、保养过程；b.油品收、储、发、加注过程；c.各类废弃物及生活垃圾的处理过程；d.化学试剂、药品的储存、搬运及使用过程；e.周边环境污染因素。5.3.2 环境因素评价5.3.2.1 评价方法采用是非判断法和综合打分法相结合的评价方法，对环境因素先采用是非判断法进行判断，判断结果为“非”，再采用综合打分法进行评价。a.是非判断法不符合下列条件的环境因素直接列为重要环境因素，包括：违法或超标；紧急状态；已列入国家危险废物名录的废弃物；水、电、煤、油等能源消耗超过指标。b.综合打分法将下述A、B、C、D四项标准的评分之和大于12的环境因素确定为重要环境因素。A.发生频次因子1. 连续发生 A=52. 每日至每周 A=43. 每周至每月 A=34. 每月至年 A=2 5. 年以上 A=1B.影响范围因子1. 全球性严重破坏 B=52. 国家性严重破坏 B=43. 区域性严重破坏 B=34. 区域性轻微破坏 B=25. 单位周边性破坏 B=1C.影响的持续性或可恢复性因子1. 一年以上才能恢复或不可恢复 C=52. 月至一年可以恢复 C=43. 一周至一月可以恢复 C=34.一天至一周可以恢复 C=25. 一天以内可以恢复 C=1D.公众及媒介对环境的关注程度1. 社会高度关注 D=52. 地区性高度关注 D=43. 地区性关注 D=34. 地区性一般关注 D=25. 地区性不为关注 D=15.3.2.2 环境因素评价原则a.将环境因素辩识结果按水污染类、噪声污染类、土壤污染类、大气污染类、废弃物污染类、能源资源消耗类、紧急情况类及其它类进行分类，分别填入环境因素辩识与评价表，并进行评价。b.评价时需从环境法律、法规的符合性、环境影响的严重程度、发生的频率、环境影响的持续时间、环境影响的规模等进行考虑。5.3.2.3 环境因素的更新当有下列情况时，需要对相关环境因素进行补充或重新辩识和评价。a.相关法律、法规及标准进行了更新，无法明确现存状况是否满足法律要求时，需要对相关因素进行重新评价。b.设施、设备及工艺流程发生变化时，包括新、改、扩建项目、生产工艺、重要设备的改造或引进、产品类别发生变化等，需要进行重新辩识和评价。5.3.3 环境因素控制对评价出的重要环境因素，应制定相应的措施进行控制并监测控制效果，确保环境目标得以实现。6 环境污染的控制应针对环境因素评价结果，进行环境污染控制，减少环境不安全事件，杜绝重大环境污染事件。对环境污染可从以下几方面进行控制：人员、设备设施、突发事件、相关方、能源消耗、废弃物、噪声等。6.1 人员员工从事新岗位前，应接受培训并取得相应资质，在岗员工应定期进行岗位复核培训。培训内容包括工作技能、质量意识、环境意识和职业健康安全意识等。6.2 设备设施6.2.1 设施、设备采购，应组织相关部门对设施、设备可能引起的环境因素和安全风险进行评审。6.2.2 重点关注涉及重要环境因素的污水处理设备、消防设备、防火、防爆、防雷击、防静电、防腐蚀装置等设施、设备，并始终保持其完好性。6.2.3 新、改、扩建项目的环境污染控制设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。6.3 突发事件6.3.1 应针对可能出现环境污染的突发事件，制定相应措施或应急预案并定期演练。6.3.2 对突发紧急情况的环境处理按应急准备和响应控制程序执行。6.4 相关方对涉及环境因素的相关方，按相关方控制程序对其施加影响。6.5 能源6.5.1应充分考虑公司运行过程和活动对环境的影响，统筹规划作业场所的布局，优化作业过程，努力实现清洁生产。6.5.2应建立节能控制制度，对主要耗能设备进行重点管理；每月统计水、电、煤、气、油用量，采取有效措施，降低能源消耗，减少污染排放。6.6 废弃物6.6.1 含油污水必须经过处理，定期监测，达到国家排放标准。6.6.2 对乙醇、甲苯等危险化学品执行危险化学品管理和处置相关要求。6.6.3 对废油进行回收、隔离存放，报相关部门审批后进行报废处理。6.6.4 把灭火系统更换的清水泡沫、废旧灭火器交由具备相应处理资质的机构进行处理。6.6.5 对废旧滤芯、电池、墨盒、硒鼓等固体废弃物应按是否含危险废弃物进行分类收集、存放，送具备相应处理资质的机构处置。6.7 噪声每年对作业场所噪声的监测不得少于1次，对产生噪声的设施、设备或场所应制定相应措施，控制噪声污染。7 支持文件7.1 文件控制程序7.2 应急准备和响应控制程序7.3 相关方控制程序7.4 危险源辨识、评价与控制程序7.5 设施设备控制程序7.6 人力资源控制程序7.7 纠正和预防措施控制程序8 相关记录8.1 环境因素识别与评价表 应急管理控制程序1 目的提高突发事件的应急反应速度和协调水平，增强综合处置重大突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，采取措施预防可能发生的潜在的事件或紧急情况，尽可能地降低经济损失、人身伤害、环境影响和社会影响。2 范围本程序适用于有限公司可能发生的生产事故、环境事故和职业健康安全事故或紧急情况。3 术语本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.1 有限公司安全技术监督部根据国家法律法规要求和公司风险识别的情况，负责组织识别应急响应需求，组织制定有限公司级的事故或紧急事件的预案。4.2 各级公司负责组织制定本公司管辖范围内可能发生的事故或紧急事件的预案。4.3各级公司负责预防和处理本单位的事故或紧急事件，在事故或紧急事件发生时立即采取应急措施，同时及时向上级公司和相关部门通报事故或紧急事件信息。4.4 应急救援指挥中心负责事故或紧急事件发生时的应急指挥。4.5 紧急情况演练、事故或紧急事件发生后，各级公司应对相应的应急预案进行评审，不断完善本程序和相应的应急预案。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 应急管理体系的构建5.1.2 应急响应的需求的识别和确定5.1.3 应急预案的编制、评审及修订；5.1.4 应急预案培训与演练5.2 工作要求5.2.1 应根据风险辨识的情况，针对有可能出现的重大风险编写应急预案;5.2.2 应根据预案要求充分做好应急准备工作；5.2.3 各级公司应根据预案要求定期对预案进行相应的演练和评审 。5.3 工作步骤5.3.1 应急管理体系的构建 有限公司和各级公司应建立应急管理体系，组建相应的应急组织机构，编制应急预案，配备相应的应急物资等。5.3.1.1. 组织机构有限公司应急管理体系指挥机构由应急救援指挥中心、应急救援指挥中心办公室、现场应急救援指挥部和专家组组成。应急救援指挥中心以预案的管理形式对有限公司级的突发事件进行处置。a.应急救援指挥中心有限公司建立应急救援指挥中心，由有限公司领导和各相关部门的领导任应急救援指挥中心领导。应急救援指挥中心的常设办公机构为应急救援指挥中心办公室，由安全技术监督部人员组成。b.现场应急救援指挥部现场应急救援指挥部是有限公司应急救援指挥中心的派出机构。现场指挥由有限公司应急救援指挥中心指派。当现场指挥丧失指挥职能时，有限公司应急救援指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替。c.专家组根据应急救援工作的实际需要，有限公司应急救援指挥中心应挑选系统内或聘请有关专家，建立有限公司重大突发事件应急处置的专家库。在应急状态下，可挑选就近的应急救援专家组成专家组。5.3.1.2 应急预案架构应急预案采用分级管理的模式，有限公司及各级公司根据可能发生的事故等级编写相应等级的应急预案。有限公司应建立综合应急预案和专项应急预案，各级公司应参照有限公司的应急预案要求建立相应的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。5.3.2 应急响应的需求识别和确定