产品实现-TTCP-73-02系统集成设计控制程序.doc

ISO 9000 程序文件文件编号：TTCP-73-02文件控制部门:技术开发部版次1.0总页数7正文1附件系统集成设计控制程序批准人审核人拟制人批准日期2006.11.16生效日期2006.11.16关联文件文件及资料控制程序（TTCP-423-01）产品设计开发控制程序（TTCP-73-01） 天津市铁通计算机网络工程有限公司修订履历序号发行日更改对象更改内容批准审核拟制02006.11.16新发行1天津市铁通计算机网络工程有限公司ISO 9000 程序文件1.目的对系统集成的设计过程进行控制，以确保设计达到预期目标和设计质量，并符合用户及相关要求。确保系统集成过程能够按照规定流程和要求进行，并处于受控状态。2.范围适用于网络系统、建筑智能化系统、计算机系统、技术安防系统及其组成部分（硬件、软件、服务）的集成设计过程控制。3.职责3.1 技术开发部负责系统集成设计全过程的组织、协调、实施工作，包括进行系统集成设计的策划、确定系统集成设计的输入、输出、验证、评审，系统集成设计的更改和确认等。3.2 项目组负责制定项目开发计划、完成系统集成设计的输入、输出、评审、验证、确认和更改等。3.3 项目组负责审核系统集成设计的输出文件和成果。3.4 总经理负责批准项目可行性研究报告、项目开发方案，下达开发任务书， 批准系统集成设计计划、输入、输出、评审、验证、确认和更改等。3.5 技术支持及产品测试部负责对系统集成设计进行全面综合的测试，确保系统在交付用户后可以正常、稳定运行。3.6 生产部负责所需物料的采购。3.7 市场部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向。3.8 综合管理部负责相关记录及文件的归档工作。4.程序4.1 设计的策划4.1.1设计的来源：市场部与用户签定系统集成项目合同，由技术开发部根据总经理批准编制相应的项目可行性研究报告、系统总体方案报告，市场部组织相关部门进行对系统集成项目进行评审，形成产品要求评审表，总经理审核、批准、下达开发任务书，市场部将有关的技术资料转交技术开发部。4.1.2 技术开发部根据上述系统集成项目来源，确定项目负责人，项目负责人负责整个系统集成项目的协调监控，项目负责人根据开发任务书，将系统集成项目设计策划的输出转化为项目开发计划，报技术开发部负责人审核、总经理批准。项目开发计划内容包括： a. 系统集成项目的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；b. 各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；c. 系统集成项目验收标准；d. 资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证及支持条件等及其他相关内容等。4.1.3 如果系统集成项目中涉及到产品开发部分的工作，执行产品设计开发控制程序。4.1.4 系统集成项目策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行质量管理体系文件及资料控制程序关于文件更改的有关规定。4.1.5 系统集成项目不同小组之间的接口管理 a. 系统集成项目的不同小组可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。 b. 对于小组之间重要的系统集成项目设计信息沟通，系统集成项目相关人员填写开发信息联络单，由项目负责人审批后发给相关小组，技术开发部负责人进行组织协调。4.1.6 市场部负责与用户的联系及信息传递4.1.7 系统集成项目设计策划的输出文件应由项目负责人保管，项目负责人负责监督、协调项目开发计划的实施。4.2 设计的输入由项目组组织小组相关人员进行实地考察调研，了解用户对项目的输入需求，形成需求访问报告。4.2.1 系统集成项目设计的输入应包括以下内容：a. 用户对系统集成项目及其组成部分（硬件、软件、服务）的功能和性能的需求或期望，一般应包括在标书或市场部对外签订的文件中，如洽谈记录、委托书、任务书、合同等文件；b. 适用的法律法规以及行业技术标准规范的要求；c. 以前类似系统集成项目设计的信息及其他参考书籍；d. 系统集成项目设计中用户未明确的要求。4.2.2 系统集成项目设计的输入应形成文件，项目负责人应编制需求分析说明书，报技术开发部负责人审核、总经理批准后实施。 需求分析说明书内容包括： a. 引言：说明编写目的、背景、定义及参考资料等； b. 任务概述：目标、用户特点、假定与约束； c. 需求规定：对功能的规定，对性能的规定，精度、时间特性要求；灵活性，输入输出要求，数据管理能力要求，故障处理要求，其他专门要求等； d. 运行环境规定：设备、支持软件、接口、控制等。4.2.3 项目负责人组织有关项目人员和相关部门对设计输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保项目设计的输入满足任务书的要求，并形成开发评审报告和设计输入清单。4.3 设计的输出4.3.1 项目设计人员根据开发任务书、系统总体方案报告及项目开发计划等开展设计开发工作，并编制相应的设计输出文件。4.3.2 设计的输出应以能针对设计的输入进行验证的形式来表达，以便于满足设计输入的要求，为设备及软件的安装、采购提供适当的信息，包含或引用项目验收准则，规定项目的所必需的特性。4.3.3 设计输出的内容设计输出因项目不同而不同，除与项目相关的硬件产品和应用软件外，还应根据项目特点规定对安全和正常使用至关重要的特性，包括安装、使用、维护等的要求。适当时其输出文件包括：a. 系统集成工程文件（系统集成设计说明书、设计图纸）b. 采购物资分类明细c. 采购物资验证报告d. 测试计划e. 施工方案（及相应的施工图纸）f. 用户手册(用户安装配置维护手册、用户使用手册)等。4.3.4 项目负责人汇总设计输出文件，形成设计输出清单。4.4 设计的评审4.4.1 在项目设计的适当阶段应进行系统的、综合的评审，由项目负责人提出申请并提交评审计划，技术开发部负责人批准并组织相关人员和部门对项目设计开发实施评审工作。 a. 应在项目开发计划明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审。b. 评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足用户的要求。c. 根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。4.4.2 项目负责人根据评审结果，填写开发评审报告，对评审做出总结结论，由技术开发部负责人审核、总经理批准后发到相关部门，对评审阶段发现的问题，根据需要采取相应的改进或纠正措施并填写问题报告单，项目负责人负责跟踪记录措施的执行情况。4.5 设计的验证4.5.1 技术支持及产品测试部针对项目设计，应根据测试计划生成测试用例对设计开发进行系统集成测试。设计验证的相关人员应按岗位职责要求对设计文件和图纸进行校对、审核和审定，并在文件或图纸上签字，最终经总经理校审通过后要加盖公司印章。4.5.2 在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。4.5.3 由技术支持及产品测试部填写测试分析报告，项目负责人综合所有验证结果，填写综合测试报告，把组装测试和阶段测试的结果、出错信息及分析形成文件予以记载。其内容包括：测试概要、测试结果及发现、对阶段设计功能的结论、分析摘要、测试资源消耗等，并记录验证的结果及跟踪的措施，项目负责人编制，报技术开发部负责人审核。确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。4.6 设计的确认4.6.1 确认的目的是证明设计能够满足预期的使用要求。通常应在项目交付之前或项目实施之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内由市场部负责实现用户的局部确认，最终提交用户试用报告。技术开发部组织召开设计确认会，由公司内部相关部门参加，必要时邀请用户代表参加。项目负责人应及时按照用户意见、用户试用报告或图纸会审情况，确定设计的修改内容，设计确认结果及修改内容，由项目负责人整理提交项目验收报告，说明用户对试样符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价，由用户最终确认，用户满意即对开发产品予以确认；或者由公司内部相关部门对设计开发予以确认。 上述报告及相关资料为确认的结果，技术开发部负责人组织项目相关人员对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写在问题报告单上传递给相关部门执行，以确保项目的设计开发满足用户预期的使用要求。4.6.2 项目完成后，项目负责人应编制项目开发总结报告，报技术开发部负责人审核，总经理批准后，由综合管理部归档。4.7 设计更改的控制4.7.1 有下列情况之一时，可以实施设计更改：a. 客户提出要求；b. 文件会审后要求更改；c. 在验证、实施过程中发现设计文件中有不合格项；d. 适用法律法规要求改变时。4.7.2 设计的更改可发生在项目生存期的任何阶段。设计人员和开发人员应正确识别和评估设计更改对项目整体性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。4.7.3技术开发部应填写产品更改申请单，并附上相关资料，由技术开发部负责人审核、总经理批准后方可进行更改。4.7.4 因实施过程中急需进行一般性的小范围的设计更改时，现场技术管理人员在取得客户允许及设计负责人的同意后，先进行施工，待后补办审批手续。4.7.5 当变更涉及到重大的技术方案或经济的改变时、或可能涉及安全性、法律法规不适应时，应对更改部分进行适当的评审、验证和确认，经技术开发部负责人批准后才能实施。项目负责人负责跟踪记录措施的执行情况。4.7.6 对已交付使用的项目设计的更改，应按合同有关规定执行。4.8项目设计阶段的进度控制为了及时向有关部门汇报项目开发的进展情况，以便及时发现和处理开发过程中出现的问题，应由项目负责人汇报项目开发进度，记录工程进度与状态、资源耗用与状态、经费支出与状态及下周的工作计划和建议等，报技术开发部负责人备案，根据需要采取协调措施，以便使相关部门之间很好沟通。5.相关文件5.1文件及资料控制程序（TTCP-423-01）5.2产品设计开发控制程序（TTCP-73-01）6.记录6.1产品要求评审表（TTQR-72-01-A）6.2项目可行性研究报告（TTQR-73-01-A）6.3系统总体方案报告（TTQR-73-02-A）6.4开发任务书（TTQR-73-03-A）6.5项目开发计划（TTQR-73-04-A）6.6需求访问报告（TTQR-73-06-A）6.7需求分析说明书（TTQR-73-07-A）6.8用户手册（TTQR-73-21-A）6.9测试计划（TTQR-73-22-A）6.10测试用例（TTQR-73-23-A）6.11测试分析报告（TTQR-73-24-A）6.12综合测试报告（TTQR-73-26-A）6.13项目开发总结报告（TTQR-73-27-A）6.14开发评审报告（TTQR-73-28-A）6.15开发信息联络单（TTQR-73-29-A）6.16项目验收报告（TTQR-73-31-A）6