04 质量安全管理制度.doc

厦门永利丰食品工业有限公司质量安全管理制度文件编号YLF-QM-2011编写品管部确认苏小萍批准版本A.0实施日期2011-03-04受控状态（受控非受控作废）签章 分发第【 】号厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-041. 修改页序号章节编号页次修改申请单编号批准日期厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-042. 手册分发清单手册分发号版本号手册持有人使用部门发放日期回收日期1#A.0总经理总经理室2011-03-042#A.0企管部经理办公室2011-03-043#A.0品管部经理品管部2011-03-044#A.0生产部总管生产部2011-03-04厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-043. 目录1. 修改页12. 手册分发清单23. 目录3-54. 公司简介65. 质量管理手册颁发令76. 质量安全管理小组长任命书87. 质量目标97.1. 质量安全管理方针97.2. 质量安全管理目标97.3. 目标分解98. 治理结构图及职能分配10-128.1. 治理结构图108.2. 职能分配11-129. 管理职责、权利、义务13-179.1. 总经理职责权限139.2. 生产部职责权限13-149.3. 品管部职责权限14-159.4. 企管部职责权限15-169.5. 业务部职责权限16-1710. 岗位职责、权利、义务18-2010.1. 技术人员职责权限18-1910.2. 生产人员职责权限19-2011. 规范性文件及质量记录管理制度或程序21-2311.1. 总则2111.2. 产品标准及法规21-2211.3. 规范性文件的管理2211.4. 记录的控制2312. 原辅材料进货查验制度及相应的采购文件24-2912.1. 总则2412.2. 采购原则24-2512.3. 采购程序25-2712.4. 采购文件27-2913. 生产过程管理、考核制度及工艺文件30-3213.1. 生产过程质量管理制度30-3113.2. 考核办法31-32厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0413.3. 质量控制3213.4. 作业指导书3214. 食品添加剂使用管理制度3315. 产品防护及标识和可追溯性制度34-3515.1. 防护制度34-3515.2. 防护要求3516. 卫生管理制度36-3716.1. 车间卫生管理制度3616.2. 食品卫生管理奖惩制度3717. 从业人员健康检查及健康档案管理制度3818. 设备管理制度39-4018.1. 设备的规划、选购3918.2. 建立设备管理档案3918.3. 设备的安全使用和维修39-4018.4. 设备安全事故和设备安全事故报告和处理4018.5. 设备报废4019. 贮存运输管理制度4120. 不符合品管理制度4221. 食品安全事故处置方案43-4621.1. 目的4321.2. 范围4321.3. 职责4321.4. 程序43-4621.5. 相关文件4622. 不安全食品主动召回制度47-4822.1. 目的4722.2. 范围47-4823. 食品质量安全情况报告49-5023.1. 目的4923.2. 适用范围4923.3. 定义49-5023.4. 质量安全情况报告5024. 检验管理制度及检验规程51-5324.1. 检验管理制度51-5324.2. 产品检验制度5324.3. 委托检验5325. 检验设备、计量器具管理制度54-56厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0425.1. 检验设备管理制度5425.2. 计量器具管理制度54-5626. 职工培训管理制度57厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-044. 公司简介厦门永利丰食品有限公司创建于1996年，产品主要为膨化食品及饼干。现在企业人数25人，技术人员5人，检验人员2人。企业设备先进，拥有两套先进饼干生产线，并配备金属探测器进行金属异物检测，为生产安全卫生的产品提供了可靠的保证。公司从2009年引入质量安全管理管理体系，公司的硬件环境均按照国家和国际的有关要求，建立在系统分析水流、人流和物流的基础上，尤其是更衣室系统和物料进出系统的管理，以及生产加工操作的规范均避免了交叉污染的风险，为质量安全管理提供了保证。总经理： 张永成电话/真司地址：厦门市前埔工业区厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-045. 质量安全管理手册颁布令公司各部门、全体员工：厦门永利丰食品工业有限公司质量安全管理制度手册阐述了公司食品质量安全方针、目标及食品质量安全管理职责、人员要求、技术标准、工艺文件、采购与验证制度及其相关文件、过程管理、质量控制、产品防护以及检验管理等系列。经公司认真审核，符合国际质量和质量安全管理管理标准的要求，适合公司的需要，现予颁布。公司质量安全管理制度手册对内是公司质量和质量安全管理管理体系有效运行，规范公司持续改进和提供优质食品的纲领性文件，是质量和质量安全管理管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规要求的食品的证实文件。公司质量安全管理制度手册（A.0版）定于2011-03-04发布2011-03-07实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。公司质量和质量安全管理管理手册在实施后可能会修订，在使用手册时，应注意检查是否有修订记录。总经理（签名）： 2011-03-04厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-046. 质量安全管理小组长任命书为贯彻执行中华人民共和国食品安全法和相关法律法规，在本公司有效建立、实施和保持一个完善的质量安全管理体系，现任命 苏小萍女士 为质量安全管理小组组长，并赋予以下职责和权限： a) 质量安全管理体系的建立，按照体系的要求组织编制文件及各项资料的准备，确保体系满足国内外相关食品法律法规、标准以及规范性文件的要求；b) 确保质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c) 负责组织质量安全管理体系的运行监督、各种会议召开和体系运行过程中各种关系的协调；d) 向总经理报告质量安全管理体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为质量安全管理体系改进的基础；e) 负责并组织质量安全管理体系的推进、内审、验证工作；f) 确保在整个公司内提高对质量安全管理和法律法规要求的意识；g) 组织质量安全管理小组的工作；h) 负责与质量安全管理体系有关事宜的外部联络。各部门及员工应服从质量安全管理小组组长在以上职责和权限内的指挥、协调等工作。 总经理：2011年3月4日厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-047. 质量目标7.1. 本公司承诺，顾客满意是我们追求的目标。我们采用先进的技术和科学管理，为顾客提供高质量及安全卫生的产品和相关服务。为此我们制定的质量安全管理方针是：“质量第一 客户至上 追求卓越 持续改进”7.2. 为确保质量安全管理方针的贯彻和实施，我们制定的质量安全管理目标是：a) 成品检验合格率：100%；b) 质量安全管理客户投诉件数0件。7.3. 部门分解质量安全管理目标： 项目部门部门目标内容部门目标计算方法统计频率统计部门企管部供方评定率100%经评定的供方数总供方数100%每年企管部年度培训计划完成率100%培训实施案件计划案件100%每季度生产部设备故障返修率10%故障设备修复后一月内相同原因重新修理的次数总维修次数）100%每月生产部品管部成品检验合格率100%1（检验不合格次数成品总批数）100%每月品管部产品漏检、错检率3%产品漏检、错检次数成品检验总次数100%每月厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-048. 治理结构图及职能分配8.1. 治理结构图总经理业务部企管部品管部生产部采购人事文控检验室现场品管生产车间机修原料仓库成品仓库包材仓库厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-048.2. 职能分配8.2.1. 质量安全管理小组职责质量安全管理小组是本公司质量安全管理体系的决策机构，负责与质量安全管理体系相关的活动。具体如下：01. 开展质量安全管理计划的前提条件等基础工作；02. 收集与产品危害相关的信息；03. 制订各产品流程图，并验证流程图；04. 进行产品危害分析；05. 制订所有产品的质量安全管理计划；06. 监督质量安全管理计划的实施； 07. 开展对质量安全管理计划的确证和验证工作；08. 开展定期对质量安全管理体系的改进工作。8.2.2. 组长及组员职责张永成：负责组织质量安全管理小组制定质量安全管理计划表，建立关键控制点，确定关键限值，制定预防措施和纠偏措施，并对实施过程和结果进行监督检查。苏小萍：进行危害分析，质量安全管理小组活动的组织和安排，并负责质量安全管理计划项目的策划和实施，负责组织质量安全管理体系的文件和记录管理。李彩霞：协助组长在生产车间公司落实质量安全管理计划。负责与质量安全管理体系相关的产品及原物理感官检查、化学分析、微生物检查工作。沈维莉：负责产品销售及用户意见反馈。张伏英：负责公司生产，负责与质量安全管理体系相关的各项卫生检查以及产品质量检查控制。负责仓库管理工作，落实产品追溯制度。沈丁元：负责质量安全管理体系工艺及生产技术指导，协助GMP和SSOP工作的展开。张永义：负责机修、配料及烘烤、冷却工序质量的控制。苏玉叶：负责原辅料、包装工序质量的控制。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-048.2.3. 权限与沟通职责和权限的规定，通过在各层级上协商、沟通，以文件的形式传达到各管理者和相关职能部门，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调性。各职能部门对其管理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工作。所有员工都应当被赋予相应的职责和权限，从而使他们能够为实现质量目标做出贡献，并使他们树立参与意识，提高能动性和做出承诺。所有员工都有责任向有关责任人员报告与质量安全管理体系有关的问题。这些人有明确的处理问题和保持相关记录的职责和权限。例如：业务部负责与顾客的沟通，采购负责与供方进行沟通，品管部负责与食品主管部门进行沟通。8.2.4. 质量安全管理小组的运行为建立、实施和保持、改进质量安全管理体系，公司以任命书的形式规定成立质量安全管理小组，任命质量安全管理小组组长。对于质量安全管理小组，无论在其他方面的职责如何，均具有【质量安全管理小组组长任命书】规定的职责。质量安全管理小组成员应来自于各相关职能部门，并包括车间的食品安全危害控制措施的操作人员，必要时，可包括外聘的专家。小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括，但不需限于组织的质量安全管理体系范围内的产品、过程、设备的食品安全危害，并应保持证实质量安全管理小组具备所要求的知识和经验的记录。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-049. 管理职责、权利、义务9.1. 总经理职责权限9.1.1 总经理职责01） 负责对公司全面管理工作，决定公司发展的各项重大决策。02） 全面掌握了解公司生产经营情况，审批公司的年度生产经营各项计划，督促副总经理各项计划完成。03） 负责公司对外部市场供应商、经销商进行的特殊性沟通，按合同法规范双方供需关系。04） 行使总经理交职责内的其他工作任务。9.1.2 总经理岗职权01） 行使公司经营计划完成决策权。02） 行使中层以上员工的招聘计划、岗位认定、奖惩、辞退、出差、请假核准权。03） 行使工时定额、物耗定额指标，物质采购、工资及奖金分配各项生产经营费用的核准权。04） 行使产品开发，工艺、样品价格定位的核准权。05） 行使各种合同协议核准权。1 对公司重要项目开展以及中层以上员工聘用、辞退、奖惩核准权。9.2. 生产部职责权限 在公司总经理的领导下，生产部负责公司产销衔接，生产计划、控制、协调，与劳力的招收调配工作。9.2.1 生产部职责01. 负责公司年、月生产统计，按规定编制报表。建立统计工作管理制度，健全各级原始记录、台账、强化统计分析功能。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0402. 负责日常生产协调工作，督促各生产车间严格执行工艺纪律、劳动纪律，按标准、规程，定额组织生产。03. 负责编制下达年、月、周生产计划，跟踪物质采购计划、生产计划、以及销售计划实施情况，有效地进行日常生产调度。做好供、产、销协调工作，组织均衡生产。04. 负责提出定牌、定标、外协产品加工成本测算意见，参与购货合同谈判，做好每批加工产品的成本核算，建立相关加工费用台账。05. 负责员工的招聘、录用、考核、辞退、离职申报工作。06. 负责编制车间定编定员方案及劳动定额，批准后组织实施。07. 负责督促生产车间按公司控制的生产成本要求，履行工耗、物耗、能耗、工资、定员、定额指标的实现。08. 负责组织安全生产，安全防火，安全用电的检查。负责生产事故调查处理，参与其他事故调查分析，并按规定程序上报。09. 及时完成公司领导交办的任务。9.2.2 生产部权限01. 行使日常生产调度权，下达紧急生产任务处置权。02. 行使生产事故调查处理权。03. 行使生产计划下达、调整权。04. 对生产操作人员违章违纪有检查监督权和处分建议权。05. 行使对生产过程检查、生产成本计划实现的监督权。06. 行使对生产车间各项定额消耗考核权。07. 行使劳动定额和定编定员制定权。08. 行使生产员工招聘、调配、奖惩、辞退、离职审核权。9.3. 品管部职责权限在总经理的领导下，品管部负责公司质量管理和产品检验计量工作。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-049.3.1 品管部职责01. 贯彻执行质量法，负责产品质量管理，掌握产品质量指标完成情况，分析质量动态，对产品质量问题组织质量攻关，并负责产品质量事故的调查处理。02. 根据国标、行标或企标，负责对出厂产品、拟入库原材料、包装物进行检测，把好质量关，并出具结果报告单和产品质量合格证，建立健全三级质量检验制度，督促车间班组，加强产品质量管理工作。03. 做好各项检验的原始记录，并建立相应的质检台账、每月一次产品考核。04. 做好质量信息反馈工作，及时把产品质量、原辅材料及包装质量问题书面反馈给制造车间或采供部。05. 按规定要求，负责及时完成质量统计报表的编制工作。06. 组织召开产品质量分析会。07. 负责公司计量管理及计量器材送检，建立计量器具台账，统一分类，统一入册。08. 负责公司环保管理，贯彻执行环保政策法规，检查监督三废排放，负责办理企业排污许可证，负责环保事故调查处理。09. 负责卫生许可证出口食品车间、仓库注册证，申办、年检、复审及联系事宜。10. 负责公司产品条形码申请、复审及使用管理工作。11. 及时完成公司领导交办的任务。9.3.2 品管部权限01. 产品质量问题调查处理权和产品质量否决权。02. 行使进厂原材料、包装材料、出厂产品质量控制把关权。03. 行使员工质量奖罚建议权。04. 行使本部门员工聘任、调配，奖惩建议权。9.4. 企管部职责权限在总经理的领导下，企管部负责公司行政管理工作，传达、催办总经理办公厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-04会议的决定和工作安排，负责公司人事管理、劳动纪律、安全保卫、员工培训教育工作。9.4.1 企管部职责01） 负责公司行政行文和公司年度行政工作报告的起草。02） 负责召集公司行政例会，做好会议记录，协调公司重大问题的调查研究，并提出书面报告或建议。03） 负责公司印鉴管理、文件的收发工作。04） 负责公司客人的接待，员工来信来访工作。05） 负责公司有关人员、业务人员名片的审核、印制。06） 负责公司办公用品的采购和发放管理，办公用具、器械调配、修理管理。07） 负责中层干部考评，以及劳动合同管理，从事人事档案管理。08） 负责公司行政监察工作，按管理规定对违反政纪员工进行调查和处理。09） 组织检查劳动纪律及考勤，检查门卫安全保卫工作。10） 及时完成公司领导交办的任务。9.4.2 企管部权限01） 对公司的工作计划、会议决定、领导交办的任务，有权向各部门传达、贯彻、检查和督促。02） 按规定行使公司印鉴的管理使用权。03） 根据人事管理制度，行使对违纪员工的调查处分权。04） 行使对中层干部业绩考评权。9.5. 业务部职责权限在总经理的领导下，业务部负责市场开拓、产品销售、货款回笼、售后服务工作，9.5.1 业务部职责01） 负责编制及汇总年、月、周产品销售计划（包括客户销货计划及产品流向计厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0402） 划），报公司领导批准后，按合同协约关系履行实施。03） 负责市场开拓，建立、健全经销商网络，培养经销商对公司品牌的忠诚度。04） 负责销售合同的签订、预审、更改和执行，在公司领导指导，销售后勤反馈意见下及时处理合同纠纷，并配和销售后勤完善产品销售与经销商档案。05） 负责催收货款，及时回笼资金，完成货款回笼计划。在规定的指标内，努力降低各项销售费用与退货率。督促经销商做好公司产品的商品化管理工作。06） 定时反馈市场销售信息，向公司领导提供同行竞争者产品价格、包装、促销策略、营销方式、新产品的动态等，并加以分析。07） 及时处理客户反映的产品销售、售后服务等存在问题；负责执行公司对消费者、客户投诉的处理意见，做好处理结果反馈解释、关照工作；按公司规定办理退、换货手续。08） 协助公司领导聘任区域业务员，并做好区域促销员、理货员的聘任、考核、培训管理工作。09） 按照公司领导计划安排，负责推销产品，换季销售，促销活动，产品展示及其他会议工作。9.5.2 业务部权限01） 行使公司系列产品销售权。02） 按公司合同管理规定行使销售合同签订权。03） 在公司规定范围内行使销售费用使用权。04） 对产品销售价格有调整建议权，在规定范围内的灵活处理权。05） 按工作流程规定行使产品事故处理，消费者客户投诉处理权。06） 行使促销员，理货员的招聘、奖惩、辞退权。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0410. 岗位职责权限10.1. 技术人员职责权限在主管的领导下，技术人员负责公司工艺技术管理，新产品、新材料、新技术的开发研究，以及技术情况的收集管理工作。10.1.1 技术人员职责01. 负责收集国内外有关食品行业情报专利，掌握行业技术发展方向和动态，定期向领导通报国内外技术经济信息。02. 研究分析营销部门提供的市场需求信息以及同类产品的质量、价格、市场和消费情况。03. 负责制订产品发展规划，产品线的改进延深和“四新产品”的研制工作和生产过渡，新产品投产培训和技术指导工作。04. 负责企业工艺技术标准管理，组织制定企业产品、原辅材料、包装材料质量标准及工艺配方，原辅材料、包装材料消耗定额，经批准后下达执行。05. 负责制定企业生产的产品工艺流程图，确定关键工序，明确操作规程、作业指导书，指导和监督车间对关键工序的监控。06. 制定工序质量表及作业指导书，编制质量记录表，实行工序质量管理，及时发现问题，提出改进措施，监督车间实施。07. 负责对制造车间工艺标准执行情况、工艺参数控制以及生产记录的检查考核。08. 负责本部门的试验仪器设备的维护和使用。09. 及时完成公司领导交办的任务。10.1.2 技术人员权限01. 行使工艺技术标准和消耗定额执行情况，监督检查权。02. 行使产品发展规划建议权。03. 行使产品开发、试产组织指挥权。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0404. 行使新产品生产技术查询和指导权。05. 行使开发费用控制使用权。10.2. 生产操作人员职责权限在主管的领导下，各车间负责各工段产品的生产和车间管理工作。10.2.1 生产操作人员职责01. 负责制定完善本车间各工序管理制度及工作程序，搞好班组建设，规范生产现场管理。02. 按生产部门下达的计划，负责组织产品生产及半成品分装加工，保质保量按时完成各项任务，并努力完成全年各项经济技术指标。03. 负责生产工艺技术管理，严格工艺规律和操作规程，建立生产检验、设备、考勤等原始记录。04. 建立工时、物耗定额考核办法并分解落实到各工段、班组直至个人，坚持按劳取酬。05. 建立各种必要台账，细化内部成本核算，按公司相关部门要求，负责及时准确编报各项计划、统计报表及考核报表。06. 负责本车间领用原材料、包装材料的质量把关，生产过程中质量控制、检验、交库，成品质量检验，厉行节约，反对浪费。07. 认真贯彻执行食品卫生法，保证个人、产品、环境、设备的卫生符合要求。08. 负责车间安全，消防管理、事故管理、设备管理和维护保养。09. 在主管指导安排下，做好新产品的开发试制工作。10. 及时完成公司领导交办的任务。10.2.2 生产操作人员权限：01. 行使车间组织生产的指挥权。02. 行使工艺技术标准和工艺操作规程修订建议权。03. 行使车间原材料、包装材料车间产品质量检验把关权。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0404. 行使车间员工招聘、调配、奖惩、离职建议权，违纪员工的辞退权。05. 按工时定额、行使车间员工工资的分配权。06. 按规定行使员工假期审批权。10.2.3 机修人员职责01. 负责制定公司设备安全运行规程和技术标准，组织督促各单位做好设备维修保养、润滑、防腐，完善设备档案和卡片；定期组织对电梯、锅炉、压力容器、电气和仪器表进行检查、检验、督促和办证工作。02. 负责厂区内生活、生产设备，定期核定数量变动情况，负责购置设备的选型、谈判、合同的签订及办理相关手续。03. 负责组织制订设备年检、大中修，备用配间计划，设备更新计划，动力使用计划和节能计划，经批准后下达执行。04. 负责能源管理，制定燃料、动力消耗定额，申请用水用点指标，并对各部门车间节能降耗合作进行监督、检查、上报进行统计和考核。05. 负责备外的外加工，电梯、供水系统及有关设备安装、维修及日常维护，组织安全用电，设备安全检查，做好安全技术管理。06. 负责设备事故，工伤事故调查处理。07. 负责设备完好率，消耗定额等指标的制定和实施。08. 及时完成上级领导交办的任务。10.2.4 机修人员权限01. 行使公司管理设备技术标准（包括规程、消耗定额）审定权。02. 行使购置材料、设备的计划权与建议权。03. 行使设备事故、工伤事故、调查处理权。有制止违规操作权。04. 行使生产性固定资产、设备管理权。05. 行使节能降耗考核权。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0411. 规范性文件及质量记录管理制度或程序11.1. 总则公司制定并建立了质量安全管理制度文件，这些文件包括：01） 质量安全管理制度方针和质量安全管理制度目标的颁布令：阐明质量安全管理制度方针、目标的要求和内涵；02） 质量安全管理手册：提供关于质量安全管理制度一致性的信息。03） 程序文件：为进行跨职能的活动或过程规定途径，包括形成文件的程序和其他包含程序的文件；04） 工作文件：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，规定了开展活动的方法。包括管理标准(各种管理制度)、工作标准(各种设备、工序的作业指导书等)、技术标准(产品、技术、工艺规范或参数)等。05） 外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件；06） 记录表格：规定质量记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；07） 管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、通知、纪要、报告、公告、标书等）。这些文件覆盖了公司质量安全管理的全部过程，描述了质量安全管理只读文件各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量安全管理制度的文件化，以及过程运作和控制的有效性。11.1.1 产品标准及法规GB 7100-2003 饼干卫生标准GB 8957-1988 糕点厂卫生规范GB 14881-1994 食品企业通用卫生规范厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-04GB 17404-1998 膨化食品良好生产规范GB 17401-2003 膨化食品卫生标准GB/T 20980-2007 饼干GB/T 22699-2008 膨化食品 食品卫生通则 CAC/RCP 1-1969, Rev.3 (1997), amd (1999) 出口食品生产企业卫生要求 出口面糖制品加工企业注册卫生规范 糕点厂卫生规范 膨化食品良好生产规范11.1.2 规范性文件的管理a） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。b） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。c） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。d） 规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。e） 对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。f） 收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员工和其它有关相关方。g） 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。h） 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。i） 作为记录的文件，应按11.1.3要求进行控制。j） 公司文件可为电子版本和纸张形式。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0411.1.3 记录的控制公司制定了在质量管理和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了【记录控制程序】（FB/QP/02-2009）对其进行管理。包括如下方面内容：a） 记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。b） 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。c） 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。d） 保持清晰、易于识别和检索的记录。e） 公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-0412. 原辅材料进货查验制度及相应的采购文件12.1. 总则12.1.1 为规范本公司及下属分厂的采购工作，特制定本制度。13.1.2 本制度适用于公司及公司下属分厂的采购活动。12.2. 采购原则12.2.1 严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。12.2.2 合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产部（包括质量、设备部门）、财审部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属分厂采购的项目，应报公司分厂厂长批准，大宗或大金额时向公司汇报批准。12.2.3 职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。12.2.4 一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510。12.2.5 最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-04及各地区最低价格，实现最优化采购。12.2.6 廉洁制度 所有采购人员必须做到：1) 热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。2) 加强学习，提高认识，增强法治观念。3) 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4) 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5) 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6) 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。12.2.7 招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。12.3. 采购程序12.3.1 供应商的选择和审计a) 原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。b) 对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-04行评估和审计。c) 固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。d) 为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。e) 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。f) 对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。12.3.2 采购程序a) 原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划生产计划资金预算b) 固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交采购部门。c) 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。d) 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。e) 采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本：A. 0编写：品管部文件编号：YLF-QM-2011生效日期：2011-03-04f) 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。g) 计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。h) 仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。i) 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。12.3.3 常用原辅料采购：a) 常用原辅料一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。b) 在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集价格信息，与供应商协商，不断调整价格。12.3.4 审计监督a) 采购全过程进行财务监督和审计。b) 在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。c) 财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。d) 采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。12.4. 采购文件相关部门采购前必须形成采购文件，如请购单、采购合同、采购清单、外协协议等。通过采购文件的方式明确以下与采购产品相关的信息要求：a) 对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、产品的法律法规要求或卫生标准要求、以往业绩和信誉等要求。厦门永利丰食品有限公司质量安全管理制度版本